一、部门概况

（一）基本职能。

1、贯彻落实国家的教育方针、政策，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人、制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

2、承担教育教学管理工作。在区域范围内接受适龄儿童入学，对受教育者进行学籍管理完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

3、按照教学大纲、课程计划对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为初级中学输送合格新生，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

4、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施。通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。承办教育主管部门交办的其他事宜。

（二）人员构成情况。

我校编制数为72人。2021年末教职工人数86人，政府临聘人员1人，退休教职工数30人。2021年末共有6个年级28个教学班，学生人数1205人。

（三）固定资产情况。

截至2021年12月31日，市十八小固定资产账面数原值为1206.24万元，累计折旧382.47万元，净值823.77万元，其中：土地、房屋及构筑物714.26万元，占固定资产的86.7%；通用设备76.34万元，占9.27%，专用设备1.27万元，占0.15%图书档案14.1万元，占1.71%，家具用品17.79万元，占2.16%。减少的主要原因是资产折旧。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

2021年预算安排1463.8万元（工资福利1310.24万元，社会福利和救助9.64万元，离退休费56.91万元，商品和服务支出87.88万元），其中用于教育支出975.25万元，社会保障和就业支出219.23万元，住房保障支出109.47万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

2021年追加预算55.03万元，其中工资福利支出22万元，退休费支出33万元,。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况。

2021年财政拨款收入决算总额为1463.8万元，其中：当年财政拨款收入1463.8万元，年初预算1463.8万元，2020年结转1万元，2021年财政拨款结余3万元 。

三、绩效目标完成情况分析

2021年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。

（一）加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（二）探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近85%，学生违法犯罪率为0。

（三）提炼“3+3”教学模式，构建高效课堂。强化作业管理，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的市、区级科研课题，教学质量稳中有升，达到西区中上水平。

（四）不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

（五）开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好体育俱乐部、兴趣班等活动，促进学生养成锻炼习惯，让高年级学生初步掌握两项运动技能，有一项艺术爱好，在各种艺体比赛活动中有获奖。

（六）加强学校建设，通过组织保障，继续充实师资力量，加大环境改造，创建美丽校园，继续绩效倾斜，稳定教师队伍。

（七）通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）评价结论。

2021年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

逐步完善事后反馈整改制度，积极推进事后绩效评价结果应用。按时公开绩效评价，提高预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

附件：部门预算整体绩效自评表（18小）.xls

攀枝花市第十八小学校

2022年6月18日