中共攀枝花市西区区委宣传部2021年度部门预算整体绩效自评报告

预算绩效管理

中共攀枝花市西区区委宣传部2021年度部门预算整体绩效自评报告

发布时间：2022-07-06 阅读次数：来源：中共攀枝花市西区区委宣传部

中共攀枝花市西区区委宣传部

2021年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

中共攀枝花市西区区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区精神文明建设办公室、区委对外宣传办公室（区政府新闻办公室）、区新闻出版局（区版权局）牌子。代管区融媒体中心、区文联。区委宣传部行政编制7名、工勤编制1名，区文联参公编制3名，区融媒体中心事业编制16名、临聘编制1名，目前在编在岗26人。2021年购买了一批办公设备，固定资产增加1.13万元，年末固定资产总值200.55万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

基本支出预算安排517.02万元，实际支出425.19万元，主要用于支出工资、保险、奖金、绩效、住房公积金、车补、差旅费、接待费、日常办公经费、公车运行维护费等。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年项目预算安排238.63万元，期中精神文明和文化发展服务经费20万元、媒体合作经费102.63万元、融媒体中心运行维护经费76万元、新时代文明实践中心建设及运维经费20万元、意识形态工作经费20万元。全年共计支出项目经费125.42万元，年末财政收回2021年项目资金113.21万元。

（二）追加预算安排及支出情况

基本支出追加预算安排90.12万元，实际支出资金89.29万元，主要用于工资、保险、奖金、公积金、医疗补助等。

项目支出追加预算安排91.73万元，实际支出资金19.77万元，主要用于创建第七届全国文明城市、开展党史学习教育、项目竟进拉练等。

（三）专项资金安排及支出情况

专项资金安排30.02万元，其中公益电影放映21.7万元、公共文化服务体系专项资金3万元。2021年实际支出资金15.12万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年其他资金及结转结余85.72万元，实际支出36.23万元。主要用于新闻出版电影支出、文化旅游体育与传媒支出、“两个中心”装修费用、宣传氛围营造、农村公益电影放映等。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。数量指标: 一是及时发放单位26名在职职工工资和缴纳社保、公积金，保障了职工正常福利待遇；二是在勤俭节约基础上，保障日常办公支出，确保了机关正常运转；三是紧紧围绕西区经济社会发展大局，聚焦项目攻坚重点，推出【奋进】专栏，深度报道西区以“一区一城”建设为抓手，全力推动攀枝花构建“三个圈层”、建设现代化区域中心城市的生动实践，全年，西区生产推送稿件6348条，其中省级及以上643条，学习强国上稿122条、新华社上稿128条。质量指标:切实抓好意识形态工作、文化发展服务工作、精神文明建设及全国文明城市创建工作、媒体合作、融媒体中心运行维护、党史学习教育、创建全国文明城市、新时代文明实践等工作。2021年我部主动作为、开拓进取，各项工作顺利推进，全面完成全区宣传思想文化工作各项任务，为西区经济社会发展大局提供了坚强的思想保证。时效指标：除按计划需要在下年完成的工作外，所有工作均在2021年12月31日前完成。成本指标：2021年，支出预算943.65万元，其中：基本支出517.02万元，占54.79%；项目支出426.63万元，占45.21%。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益：严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严控制各项经费开支，千方百计降低了运行成本，保障了区委工作高效推进。大力开展形象宣传，积极对接四川电视台乡村频道，推出【寻味西区】等本地特色美食人文专题片和《相约宜居西区回归梦里田园》新闻视频，并被多家主流媒体转播。携手云南省华坪县，共谋城市营销和品牌建设，加快构建品牌共建、资源共用、市场共享、优势互补的大宣传格局，营造良好的发展环境为西区“一区一城”建设汇聚强大合力。社会效益：全方位践行，扎实做好我为群众办实事活动。围绕群众的操心事、烦心事，开展新一届村（社区）“两委”班子“开门第一件实事”活动，走访乡贤代表、党员群众1.7万余人次，征集问题900余个，梳理形成“开门第一件实事”项目清单630余项。建立县级领导干部包片包案机制，开设“办不成事”政务窗口，办结群众“小微”实事3500余件，解决问题2600余个。成立“绿信箱•红心愿”联合帮扶组，依托“雷永•家”帮扶基金会，筹集结对帮扶资金12万余元，帮扶困难群众4000余人次，“绿信箱”实现群众“微心愿”做法入选全省党史学习教育案例，“群众说事、干部说理、法官说法”的“三说会堂”纠纷多元化解机制在全国推广。在财政极度紧张的情况下，安排资金4.21亿元，完成10大类58项民生工程，建成天网监控摄像头1100余个，休憩座椅、健身设施220余套，小区道路20.9公里、停车位1200余个、环卫设施307处、夜间照明路灯1280余盏，新建群众文化活动场所10余处。实施农村示范公路建设，成功创建“四好农村路”省级示范区，群众的获得感、幸福感不断提高。生态效益：大力推进节约型机关建设，减少了机关水、电、油、纸等能源资源消耗；认真落实爱国卫生运动和垃圾分类要求，积极开展卫生大扫除活动，营造了节能环保、整洁干净的办公环境。围绕生态环保，开展生态文明宣传，开展文明实践、文明培育，深化精神文明教育，倡导文明健康绿色环保生活方式，引导全区广大干部群众养成文明习惯，树立环保理念。增强群众环保意识。可持续影响：深入培育和践行社会主义核心价值观，将其融入学校教育、社会生活，广泛开展群众喜闻乐见的道德实践活动、家庭智力娱乐活动，不断完善学校、社会、家庭“三位一体”的思想道德教育网络体系。持续开展“身边好人”评选活动，推荐“攀枝花好人”推荐候选人20人，市级道德模范候选人 5 人，省级道德模范候选人5人，全年，4人获评“攀枝花好人”，陆学英被评为第七届四川省道德模范，雷永被评为第六届市级道德模范。大力挖掘和宣传我区温暖人心的身边人和事，全年在攀枝花日报、攀枝花文明网等媒体上发表相关稿件50余件，对外树立起“文明西区”的良好形象。

（3）满意度指标完成情况分析。

开展机关满意度测评，测评结果为满意度良好。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

为保障我办各项工作顺利开展，2021年年初我部申报了精神文明和文化发展服务、媒体合作、融媒体中心运行维护、新时代文明实践中心建设及运维、意识形态工作”5个专项经费，全年专项经费支出共计125.42万元。在项目执行过程中，宣传部严格对项目经费进行审核，强化资金的使用监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，切实做到专款专用，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性和项目的顺利实施。

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。（见附件2）

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。（见附件2）

（3）满意度指标完成情况分析。（见附件2）

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。（见附件2-8、附件2-9）

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。（见附件2-8、附件2-9）

（3）满意度指标完成情况分析。（见附件2-8、附件2-9）

（三）自评结论

2021年，西区宣传思想文化战线在区委的坚强领导下，自觉肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，主动作为、开拓进取，围绕开局“十四五”、开启新征程，紧扣全市“三个圈层”、加快建设现代化区域中心城市和全区“一区一城”发展目标，突出庆祝中国共产党成立100周年主线，扎实开展党史学习教育，各项工作迈上新台阶、取得新突破，为西区经济社会发展大局提供了坚强的思想保证。

四、偏离绩效目标的原因及下一步改进的措施

（一）偏离绩效目标的原因

我部有6个项目未完成费用支付，项目为西区第十一次代表大会经费5万元、2020年第三季度抓项目促投资竟进拉练活动经费22.73万元、宣传合作经费57元、2020年省级公共文化服务体系建设专项经费5万元、下达2020年中央和省级国家电影事业发展装信封资金3.18万元、县级融媒体中心建设补助1.05万元，资金结转余2022年完成项目费用支付。