攀枝花市西区人大常委会办公室

2021年部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4.选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5.选举区长、副区长；

6.选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

7.选举上一级人民代表大会代表；

8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

9.听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。

（二）人员构成情况

截止12月，区人大行政编制15人，在职实有人数15人；有事业编制4人，在职实有人数4人；有临聘编制1人，在职实有人数1人。

（三）资产管理

1、货币资金管理；

单位银行账户类型，开立、变更、撤销程序及年检

2、固定资产管理；

单位固定资产类别与配置标准;单位固定资产清查范围及程序;单位资产处置标准与审批权限。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况。

年度部门预算安排及支出情况：本年度部门预算安排资金703.61万元，公用经费支出37.94万元，人员支出433.69万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

项目年初预算180.25，实际支出141.88万元。其中，两次人代会经费46.76万元；人大业务经费38.85；监督体系建设经费0.36万元；基层立法联系工作经费支出0.5万元；代表工作联系点经费支出5万元；市人大代表活动经费支出4.6万元；代表工作平台建设补助经费5万元，换届选举费用40万元，西区人大政务水平提升经费5.82万元。

• 追加预算安排及支出情况

追加人员经费119.27万元，用于发放工资，医保，养老保险，住房公积金等缴费，退休人员一次性补贴。追加换届选举工作经费40万元，用于换届期间各选区宣传，印刷，会议等费用，追加十二届人大一次会议经费用于会议期间会务费，印刷费，宣传费，疫情防控费，伙食费等。

（三）专项资金安排及支出情况

1.人代会经费绩效目标为完成召开区十一届人大六次会议和十二届人大一次会议，支出46.76万元；

2.人大业务活动经费绩效目标为开展各类会议、调研、座谈会、代表报刊订阅，代表开展活动等，支出38.85万元；

3.监督体系建设经费绩效目标为完成联网工作，1-12月支出0.36万元；

4.人大换届选举经费用于换届期间各选区宣传，印刷，会议等费用，支出40万元；

5.基层立法点工作经费为建立基层工作点，支出0.5万元；

6.西区人大政务水平提升专项资金，用于开展视察，调研，支出5.82万元 ；

7.  代表工作联系点经费支出5万元；

8.市代表活动经费，已用于开展代表活动支出4.6万元；

9.代表工作平台建设补助经费，以用于建设镇、街道的平台补助，支出5万元。 

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

两次人代会资金结余15.68万元，已上缴财政，在线监督建设经费结余7.64万元，已上缴财政，西区人大政务水平提升专项经费结余41841.44万元，已上缴财政，人大业务专项经费结余9.95万元，已上缴财政.

 （五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。人员经费年初预算359.75万元，调整追加追减后，实际完成人员经费433.69万元，主要是因工作需要调整了人员，养老，医疗，社保，公积金等调整了缴费基数，人员经费执行率100%。公用经费年初预算46.61万元，实际完成公用经费37.94万元，结余8.67万元，减少的主要原因是停止发放领导干部的加班、值班费，因疫情影响减少了学习培训等公务活动，公用经费执行率81%。

（2）效益指标完成情况分析。在中共攀枝花市西区区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记“七一”重要讲话和对四川工作系列重要指示精神, 全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央、省委、市委、区委决策部署，认真落实中央、省委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕市委“一三三三”总体发展战略，聚焦建设“攀西工业强区”和“山水灵秀新城”战略目标，紧扣落实“六个提升、六项变革”重点任务，忠实履行宪法法律赋予的各项职责，充分发挥人大制度优势和人大代表作用，大力发展全过程人民民主，奋力开创人大工作新局面，为加快建设社会主义现代化西区贡献人大智慧和力量。

（3）满意度指标完成情况分析。

保障了区人大常委会机关正常运转，区人大常委会机关职工、离退休干部满意度提升，服务对象“一府一委两院”及相关部门对区人大常委会开展的工作满意度提高。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。2021年全年本级预算项目8个，两次人代会经费62.44万元，实际完成46.76万元，在线监督建设经费结余8万元，实际完成0.36万元，人大业务经费48.8万元，实际完成38.85万元，换届选举经费40万元，实际完成40万元，西区人大政务水平提升专项经费10万元，实际完成5.82万元。年初项目预算85.2万元，调整预算后实际支出146.48万元，调整预算的原因是年初预算没有人代会及换届选举费用的预算。（2）效益指标完成情况分析。2021年项目10个，紧紧围绕区人大常委会工作重点，全面履行宪法和法律赋予的职责开展工作，一是保障了区人大各项会议召开，依法行使人大工作职责；二是保障各级人大代表履职能力提升，密切联系群众，服务群众；三是按照地方组织法规定，切实开展区乡（镇）依法选举人大代表工作，保障了区乡（镇）两级依法换届工作圆满完成；四是保障了人大常委会机关其他重点工作的开展。

（3）满意度指标完成情况分析。区乡（镇）人大代表服务群众为群众办好事、办实事得到群众一致好评，区人大常委会机关干部职工满意度均大幅度提高。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。基层立法联系点工作经费0.5万元，实际完成0.5万元，市代表活动经费代表工作联系点和平台建设补助5万元，实际完成5万元市人大代表活动经费4.6万元，实际完成4.6万元

（2）效益指标完成情况分析。完成2021年度基层立法联系工作计划，不断提高立法质量，已建成人大代表之家6个，人大代表联络站9个更好地为乡（镇）群众服务，丰富了市代表闭会期间的活动，开展学习、调研。

（3）满意度指标完成情况分析。群众满意度大大提升，市人大代表满意度也得到提升。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

（四）自评结论

根据部门预算整体绩效评价指标体系要求，现自评得分95分。从总体上看，2021年部门整体运行情况良好，建立健全相关制度、机制，严格执行了部门预算整体绩效评价机制，达到了预期效果。款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，预算、决算数信息全部公开，严格按照规定进行，全年收支平衡，结余已经全部上缴财政，有效保证机构运转，圆满完成了区人大常委会制定的工作目标和上级下达的任务。为全区发展营造了良好的环境，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益。

• 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是人员变动大，也受疫情影响，中途调整预算多。二是绩效目标准确性低。下一步我单位将继续按照《代表法》、《宪法》、围绕区委中心工作，服务于西区的发展，积极组织代表视察、调研执法检查、培训等，进一步提高人大的监督能力。

• 绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算，并在门户网站进行公示。

 

                                                                                                                                                                                                                          攀枝花市西区人大常委会办公室

                                                                                                                             2022年6月22日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

审核： 区人大办公室   责任编辑： 区人大办公室