一、部门概况

（一）主要职责。

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投

资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.承担全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订

外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。承担

我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.承担推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业

发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境

保护、审批服务便民化等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。建立健全体制机制，加强对全区经济合

作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，

完善区级重大引进项目激励机制。高水平举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展

（二）人员情况。

西区经济合作局编制20名，其中：行政编制4名、事业编制11名、聘用人员编制9名，实有人员15人，其中：行政编制4名、聘用人员5名、事业编制6名。

（三）固定资产情况。

2021年攀枝花市西区经济合作局固定资产期末账面数原值48.9万元，累计折旧41.44万元，净值7.46万元。其中：通用设备41.24万元，占固定资产的84.34%；家具、用具、装具7.66万元，占固定资产的15.66%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1、基本支出安排及使用情况

2021年度，基本支出年初预算安排226.5万元，其中人员经费205.62万元、公用经费20.88万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年度，项目支出年初预算安排10万元，为日常招商引资及大型招商活动专项经费。

2021年度部门预算项目支出10万元。    

（二）追加预算安排及支出情况。

2021年度财政追加预算安排32.48万元，其中基本支出经费3.11万元、项目经费29.37万元。2021年全年支出32.48万元，其中人员经费3.11万元、项目经费29.37万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

2021年度安排专项资金39.37万元，其中年初预算安排10万元、财政追加29.37万元。全年共支出39.37万元，项目为日常招商引资及大型招商活动专项经费。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

无。

（五）其他需要说明的情况。

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障机构正常开展业务工作，1个项目按年初计划完成任务，完成基本支出226.5万元，项目支出10万元，100%完成绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

2021年我局全面履行工作职责，通过赴外考察、项目对接和产业发展分析，结合攀枝花钒钛、钢铁、电力等资源优势，明确了西区在钛及钛合金轨道交通核心零部件轻量化应用、辅具产品接入更多现代人工智能以及互联网数字经济、分布式光伏发电、磷酸铁锂电池等高载能产业等领域拓展的可行性及发展空间，为西区产业业态丰富以及转型升级提供了更多支撑路径，保障机构正常运行。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

日常招商引资及大型招商活动专项经费39.37万元，支出39.37万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成招商经费39.37万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过赴外考察、项目对接和产业发展分析，结合攀枝花钒钛、钢铁、电力等资源优势，明确了西区在钛及钛合金轨道交通核心零部件轻量化应用、辅具产品接入更多现代人工智能以及互联网数字经济、分布式光伏发电、磷酸铁锂电池等高载能产业等领域拓展的可行性及发展空间，为西区产业业态丰富以及转型升级提供了更多支撑路径，确保完成年度职能目标任务，保障我园全面工作职责。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

无上级专项

（三）其他需要说明的情况。

无

（四）自评结论。

严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。  

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。

在项目实施工作中，因财政资金紧张，部分项目已走完报账程序，未能及时支付。

（二）改进措施。

在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

通过绩效自评工作进一步了解我局资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   攀枝花市西区经济合作局

                                                                                                                                                                                                                            2022年6月15日