攀枝花市西区清香坪街道办事处2021年部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）基本职能。

　　      1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

　　      2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　      3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　     4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

　　     5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

　　     6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

　　     7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

　　     8.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构组成。

　　         清香坪街道办事处统一设置 6 个党政综合办事机构：1.党政办公室（挂代表委员联络办公室牌子）；2.党建办公室（挂党群工作部牌子）；3.社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）；4.社区建设办公室；5.公共管理办公室（挂应急管理办公室、安全生产监督管理办公室牌子）；6.综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）。

　　（三）人员构成。

　　         2021年度，行政编制9名，行政实有人数9人；事业编制 17名，事业实有14人；临聘编制4名，临聘实有2人。

　　（四）固定资产

　　         2021年我办资产合计453.27万元，其中:流动资产82.20万元,固定资产484.58万元，固定资产累计折旧178.10万元，固定资产净值306.47万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况

　　      基本支出年初预算数为923.94万元，全年实际支出数839.81万元。人员经费支出813.28万元，其中：行政运行支出112.39万元，事业运行支出126.74万元，行政单位医疗支出9.24万元，事业单位医疗支出9.98万元，退休费支出4.06万元，公务员医疗补助支出2.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.99万元，住房公积金支出31.31万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出487.47万元；公用经费支出26.53万元，其中：行政运行公用经费支出18.47万元，事业运行公用经费支出8.06万元。我办严格落实国家政策及严格按照预算绩效管理开展工作，勤俭节约，大力压缩非刚性支出。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　      年初预算项目数为70.54万元，实际支出数为68.05万元，其中：社会管理专项经费（含人民防空、安全生产等）支出13.48万元，攀钢清香坪生活区市政设施管理工作经费支出48.05万元，基层政权专项经费支出2.52万元，“人大代表之家”工作经费支出1.00万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　       追加预算项目数443.66万元，实际支出数为311.68万元，其中：环卫经费支出131.91万元，平安建设专项经费支出75.10万元，社区办公经费支出48.00万元，公共就业服务能力建设补助资金支出1.97万元，特殊家庭慰问经费支出0.69万元，办公大楼保洁人员工资、劳动工具等经费支出8.60万元，清香坪步行街物业服务企业撤出期间管理费用支出0.20万元，文化馆免费开放专项资金支出0.90万元，森林草原防灭火工作经费支出9.90万元，“四上”企业统计工作人员补贴支出6.30万元，清香坪步行街小木屋管理运营经费支出7.01万元，困难补助经费（林志国）支出0.72万元，村（社区）儿童之家维护费支出0.60万元，信访综治维稳经费支出19.78万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　       专项资金安排金额为417.10万元，其中：市级少数民族、民族事业发展专项资金（路南社区抱榴苑提升改造项目）60.00万元，中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金4.10万元，市级促县乡发展专项资金20.00万元，省级财政民政事业补助资金100.00万元，市本级生态功能区转移支付资金5.00万元，基层组织活动和公共服务运行经费8.00万元，省级安全生产专项资金(第二批)—西区国家综合减灾示范社区补助资金20.00万元，省级财政养老服务业发展补助资金（社区养老服务综合体建设）200.00万元，2021年12月底基层组织活动和公共服务运行经费支出2.50万元，中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金支出4.10万元，其余项目按合同规定陆续支付。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　       上年结转资金207.78万元，实际支出数为115.51万元，其中：路北社区开展庆祝建党100周年文艺汇演活动支出0.60万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金支出47.45万元，环卫经费支出40.71万元，促县乡发展专项资金（辖区公共基础设施建设）支出4.06万元，基层财政考核绩效预算管理奖励资金支出1.51万元，第四次全国经济普查工作经费支出0.78万元，居家和社区养老服务改革试点中央补助资金支出20.00万元，重症精神病患者管理专项经费支出0.40万元。

　　      本年结余资金为412.90万元，其中：市级少数民族、民族事业发展专项资金（路南社区抱榴苑提升改造项目）60.00万元，市级促县乡发展专项资金20.00万元，省级财政民政事业补助资金100.00万元，市级文化广播电视和旅游发展专项资金2.40万元，市本级生态功能区转移支付资金5.00万元，基层组织活动和公共服务运行经费5.50万元，省级安全生产专项资金(第二批)—西区国家综合减灾示范社区补助资金20.00万元，省级财政养老服务业发展补助资金（社区养老服务综合体建设）200.00万元。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　        财政拨款支出主要用于保障我办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、水电费、差旅等日常公用经费。我办财政拨款支出和日常支出严格按照年初部门预算绩效目标执行，未出现结余情况。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　        年初预算所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　       2021年我办较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我办相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　        我办对区级专项16个项目进行数量指标、质量指标、时效指标和成本指标进行分析，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，均符合项目实施方案。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　       我办较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　        我办对区级专项项目实施、整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%以上。项目社会效益明显，达到了预期效果。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　        我办对上级专项9个项目进行数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的分析，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，均符合项目实施方案。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　        我办较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。项目资金的使用严格把关，项目工作运行得到了保障。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　        我办对上级专项项目实施、整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%以上。项目社会效益明显，达到了预期效果。

　　（三）其他需要说明的情况

　　无

　　（四）自评结论

　　      从整体情况来看，我办重视财政资金的支出绩效，在资金使用方面从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　       我办有9个项目未完成费用支付，项目为市级少数民族、民族事业发展专项资金（路南社区抱榴苑提升改造项目）60.00万元，市级促县乡发展专项资金20.00万元，省级财政民政事业补助资金100.00万元，市级文化广播电视和旅游发展专项资金2.40万元，市本级生态功能区转移支付资金5.00万元，基层组织活动和公共服务运行经费5.50万元，省级安全生产专项资金(第二批)—西区国家综合减灾示范社区补助资金20.00万元，省级财政养老服务业发展补助资金（社区养老服务综合体建设）200.00万元，资金结转于2022年完成项目费用支付。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　      1.执行绩效管理计划，根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。

　　      2.建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与批评，自评指标得分95分，并进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强单位的责任感和紧迫感。

　　      3.根据区财政局预算批复最终批复的预算数，在西区公众信息网站进行公开，各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境2021年度无出国境支出、公务接待、公务用车管理。一是进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。2021年度我办无超预算开支“三公”经费。

　　                                                                                                                                                                             攀枝花市西区清香坪街道办事处

　　                                                                                                                                                                                            2022年6月30日

　　附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

　　附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx