攀枝花市西区人民法院

2021年部门预算整体绩效自评报告

（攀枝花市西区人民法院）

 

    一、部门概况

根据宪法和法律的规定，我院作为国家的审判机关，负责审判辖区的刑事、民事、经济、行政案件，办理执行案件，维护社会稳定，为辖区的经济建设提供法律保证和法制服务。

至2021年末，我院共有9个内设机构和1个派出机构。即：综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队和派出机构格里坪人民法庭。

全院共有在职员工95人，其中在职干警51人、区临聘人员7人、聘用制书记员19人、劳务派遣人员18人。退休人员18人。我院共有院领导班子成员4人，审判委员会9人，部门负责人10人，党员34人，法官17人。

       二、评价工作开展情况

我院绩效评价开展严格按照区财政有关规定执行，年初设定可考核的目标值，年末进行有效评价，并将评价结果用于考核促进工作。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年部门财政收入1577.26万元，其中基本收入1333.26万元，占比84.53%，项目收入244万元，占比15.47%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年部门财政资金支出1584.28万元，其中基本支出1333.26万元，占比84.16%，项目支出251.02万元，占比15.84%。

（三）结转和结余情况

2021年年初结转资金7.02万元，结余资金为0万元。2021年年末结转资金0万元，结余资金为0万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况

2021年共安排专项资金251.02万元，其中本年安排专项资金244万元，上年结转项目资金7.02万元，本年支出项目资金251.02万元，年末项目资金结转0万元。

（二）资产管理

2020年年末我院共有资产2100.81万元，其中流动资产6.13万元，固定资金净值为2094.68万元。

（三）内控制度管理

1.内部控制制度的设置及执行情况

我院建立了内部控制手册，并按区财政相关要求及时更新内控制度，使内控制度具有可操作性和明确的约束性。

2.部门内部控制制度的执行

在工作中，我院严格执行内控制度，内控小组不定时对我院内控执行情况进行检查和考核，并督促整改，全面提高内控制度执行力。

（四）信息公开

我院绩效目标、绩效评价、绩效监控等均按要求对外公开，主动接受社会监督。

（五）绩效监控

2021年绩效监控采用事前、事中、事后评价方式，长期监控绩效情况，保障目标绩效均能在资金范围内按时间节点完成。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效

2021年，西区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和省委十一届十次全会精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，扎实开展队伍教育整顿，推进“六个实质化”由“深”到“固”，有力推动执行体制机制改革，各项工作取得新进展，为推进全面建设社会主义现代化西区提供了有力司法服务和保障。1-12月，共受理各类案件3553件，审执结3492件，同比上升39.12%，结案率98.28%，同比下降0.18个百分点。

（二）主要目标绩效完成情况

本年预算配置控制较好，我院在预算执行时，尽量压缩经费开支，并有效完成主要目标绩效。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我院总体绩效评价较为理想，基本达到了年初设定的各种绩效目标，所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算真实准确（详见附件1）。

（二）存在问题

1.部分项目资金使用进度滞后。

2.内控制度需进一步完善。

（三）改进建议

1.进一步加强项目资金管理，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效率。

2.进一步完善内部控制管理制度，提升管理效能，更好地履行法院职能。

 

                             攀枝花市西区人民法院

                               2022年6月22日

 

附件1：法院2021年部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：法院2021年项目（政策）支出绩效自评表.xlsx