一、部门概况

（一）主要职能

负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理；负责社区、农村卫生服务。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制 改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构情况

攀枝花市西区公共卫生服务中心是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。内设机构数量完全符合规定要求，无擅自提高机构规格，无擅自增设、变更机构等情况，内设机构工作人员分工明确，机构运行良好。

（三）人员情况

核定编制114人，年末实有人数119人（包括财政拨款村医9名），其中正式在编人数22人。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年西区公共卫生服务中心基本支出合计安排使用1362.71万元：其中人员经费支出1350.32万元，占基本支出的99%；公用经费支出12.39万元，占基本支出的1%。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年西区公共卫生服务中心年初部门预算项目支出合计安排使用1607.18万元，其中：基层医疗卫生机构表扬专项经费支出10万元、国家基本药物制度经费支出111.39万元、基本公共卫生服务经费1084.28万元、医疗服务与保障能力提升支出4.08万元、省级财政补助卫生健康专项经费支出100万元、重大传染病防控中央补助资金支出1.4万元、村卫生室购买养老保险市级补助资金支出0.45万元、新冠肺炎院感防控经费5万元、基层医疗卫生机构收入支出290.08万元、西区第一届“青鹏人才”入选资助者经费0.5万元。

（二）追加预算安排及支出情况

无

（三）专项资金安排及支出情况

2021年西区公共卫生服务中心专项资金安排1607.18万元，其中：基层医疗卫生机构表扬专项经费支出10万元、国家基本药物制度经费支出111.39万元、基本公共卫生服务经费1084.28万元、医疗服务与保障能力提升支出4.08万元、省级财政补助卫生健康专项经费支出100万元、重大传染病防控中央补助资金支出1.4万元、村卫生室购买养老保险市级补助资金支出0.45万元、新冠肺炎院感防控经费5万元、基层医疗卫生机构收入支出290.08万元、西区第一届“青鹏人才”入选资助者经费0.5万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年年初结转结余3.78万元，年末结转结余0万元。

（五）其他需要说明的情况

无。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

2021年全年预算数3531.23万元，其中:基本支出1391.38万元，项目支出2139.85万元。

2021年实际完成数为2969.89万元，其中：基本支出1362.71万元，项目支出1607.18万元。基本支出按实际支出全面完成职工每月工资、福利等发放，公用经费的合理支出及基层医疗卫生机构人员经费的保障。项目支出严格按照项目的质量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标按进度推进工作并完成，因资金紧张，部分项目资金无法全额拨付。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021年区级项目5个，分别为从业人员体检费、新冠肺炎院感防控经费、基层医疗卫生机构表扬专项经费、国家基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务项目。5个区级项目严格按照项目的质量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标按进度推进工作并完成，因资金紧张，部分项目资金无法全额拨付。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

上级项目6个，严格按照项目的质量指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标按进度推进工作并完成，因资金紧张，部分项目资金无法全额拨付。

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

2021年，我单位严格按照西区财政局及财务相关规定开展财务工作，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。同时，加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流

程，有效提升了本部门全年绩效管理成果。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要是由于预算执行与预算编制存在一定差异，单位缺乏工作预见性，有时出现项目预算与工作计划脱节，造成项目支出完成情况与年初预算存在差异，财政资金使用效益未能完全显现。

严格按照相关要求及填报口径做到科学合理的编制部门综合预算，强化年初预算编制工作，做到科学预测、精准编制、严格落实，高度重视部门预算管理、专项预算管理和绩效的结果应用，不断提高目标绩效、预算编制的准确程度。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评结果按照规定公开公示。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

附件3：重点项目（政策）支出绩效自评报告.docx

     攀枝花市西区公共卫生服务中心

    2022年6月17日