一、部门概况

　　（一）主要职能。

　　1.制定投资评审规章制度，指导投资评审业务工作。

　　2.确定投资评审项目，下达评审计划。

　　3.确认或批复评审机构出具的评审报告。

　　4.依据财政部的统一规定和要求制定预算绩效考核的具体实施办法，指导和监督预算绩效评价工作。

　　5.受理、处理评审争议和投诉。

　　（二）机构情况。

　　攀枝花市西区财政投资评审中心为西区财政局所属全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

　　（三）人员情况。

　　2021年年末实有事业人员共12人，编内聘用人员1人。

　　（四）固定资产情况。

　　截止2021年底，区财政投资评审中心固定资产原值6.47万元，累计折旧0.09万元，固定资产净值6.38万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

　　1、基本支出安排及使用情况

　　2021年基本支出年初预算安排193.80万元，其中：人员经费178.15万元，支出177.59 万元；公用经费15.65万元，支出13.01万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　项目评审结算经费年初预算安排400.00万元，支出84.33万元；业务经费年初预算安排25.00万元，支出13.94万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　人员经费追加预算9.527万元，支出9.509万元；对个人和家庭的补助0.5万元，未支出。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　无。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　利息收入0.021万元；主管部门转入三供一业分离移交工作经费10万元，支出9.97万元。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　根据工作时间及进度，按照单位实际情况按月及时支付人员工资、社保、公用经费等基本费用共计200.12万元，完成进度98.18%，基本支出的数量、质量、时效、成本指标均达标。保障日常工作效率，有效保障单位各项工作有序开展；并不断加强预算执行管理，提升了我区财政财务管理的科学化、精细化水平。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　无

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　根据单位实际情况按时支付了人员工资、社保等基本支出，顺利完成满意度指标。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　按照工作计划的顺利推进，项目评审结算经费、业务经费项目专项资金的数量、质量、时效指标均达标。项目评审结算经费项目成本指标完成率为21.08%，因有的项目业主单位未按时报送票据，故存在结余；业务经费项目成本指标完成率为55.76%，部分经费未达到支付条件，故有结余。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　项目评审结算经费项目完成社会效益指标，提高综合审减率，提高财政资金使用效率，保障工作顺利推进；业务经费项目完成可持续影响指标。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　项目实施保障了全区项目评审及结算工作顺利推进，提高财政资金使用效率；提升了工作人员专业能力技术，做好评审工作，确保财政资金使用安全、规范有效。保证服务对象满意度指标达标。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　无上级专项资金。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　无上级专项资金。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　无上级专项资金。

　　（三）其他需要说明的情况

　　无其他需要说明的情况。

　　（四）自评结论

　　1.本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

　　2.项目绩效目标完成情况。

　　全年各项目按照工作计划顺利推进，2021年全年送审项目36个，审定金额31906.455万元、审减率29.51%；提升了工作人员专业能力技术，做好评审工作，确保财政资金使用安全、规范有效。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　项目评审结算经费项目成本指标完成率为21.08%，因有的项目业主单位未按时报送票据，故存在结余；业务经费项目成本指标完成率为55.76%，部分经费未达到支付条件，故有结余。待符合条件后及时支付。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　区财政投资评审中心严格按照相关文件要求，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

　

   　附件：1.部门预算整体绩效自评表

　　          2.项目（政策）资金绩效自评表

　　                                                                                                                                                                        攀枝花市财西区财政投资评审中心

　　                                                                                                                                                                                  2022年7月5日

附件1：区财政投资评审中心部门预算整体绩效自评表.xls              附件2：区财政投资评审中心项目（政策）资金绩效自评表.xlsx