一、部门概况

　　（一）主要职责。

　　保存借阅图书资料，积极推进免费开放工作；采编与储藏图书资料借阅；图书资料网络系统；文献数字化处理；图书馆学研究、收集；举办各类展览、知识培训与社会教育。并指导全区文化信息资源共享工程的建设工作。依托图书馆计算机网络环境，建立电子阅览室，为群众，尤其是青少年朋友提供文化信息服务和绿色上网空间。

　　（二）人员情况。

　　西区图书馆共有编制8个，其中：事业6个，临聘2个。截止2021年底在编人员5人，其中：事业4人，临聘1人。

　　（三）固定资产情况。

　　2021年攀枝花市西区图书馆固定资产期末账面数原值12.71万元，累计折旧1.67万元，净值11.04万元。其中：通用设备5.1万元，占固定资产的40.13%；专用设备0.7万元，占固定资产的5.51%；图书、档案4.06万元，占固定资产的31.94%；家具、用具、装具2.85万元，占固定资产的22.42%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）。

　　1、基本支出安排及使用情况        

　　2021年度，基本支出年初预算安排72.35万元，其中人员经费67.79万元、公用经费4.56万元。

　　2021年年初预算安排资金支出72.35万元，其中人员经费67.79万元、公用经费4.56万元。

　　2、部门预算项目安排及支出情况

　　2021年度，项目支出年初预算安排24.1万元，其中：

　　图书馆免费开放区级配套经费3.6万元

　　新书购买费、订阅报刊杂志经费0.5万元

　　图书馆房租、物业管理费及分馆建设经费20万元

　　2021年度部门预算项目支出完成5.83万元。   

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　2021年度财政追加预算安排5.78万元，其中追加人员经费7.65万元、上级项目经费16.4万元，追减年初预算安排项目经费18.27万元。2021年全年支出24.05万元，其中人员经费7.65万元、项目经费16.4万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况。

　　2021年度安排专项资金22.23万元，其中年初预算安排24.1万元，追减年初预算安排项目经费18.27万元，财政追加上级项目经费16.4万元。全年共支出22.23万元，其中：

　　图书馆免费开放专项资金19.1万元

　　新书购买费、订阅报刊杂志费0.5万元

　　图书馆房租、物业管理费及分馆建设费2.63万元

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　无

　　（五）其他需要说明的情况。

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障我馆正常开展业务工作，3个项目按年初计划完成任务，完成基本支出72.35万元，项目支出5.83万元，完成绩效目标81%。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　2021年我馆全面履行工作职责，关注公益事业，继续依托丰富的馆藏优点，以及各馆外阅读点优越的地理位置，不断更新服务形式和内容，更好地完善图书馆的社会文化功能，拓展阅读推广和文化服务活动范围，主动将阅读送到群众手中，拉近图书馆与群众的距离，让更多群众享受到基本公共文化服务权益，保障机构正常运行。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　1.图书馆免费开放专项资金3.6万元，支付2.7万元，执行率为75%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付免费开放经费2.7万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：保证馆舍正常开放，共建文化阵地，共创文化品牌。

　　2.新书购买费、订阅报刊杂志费0.5万元，支出0.5万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付项目经费0.5万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：加强传统阅读推广，不断扩充馆藏量，购入新书1000余册。

　　3.图书馆房租、物业管理费及分馆建设费20万元，支出2.63万元，执行率为13%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付项目经费2.63万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：继续依托丰富的馆藏优点，以及各馆外阅读点优越的地理位置，不断更新服务形式和内容。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　1.图书馆免费开放专项提升知名度，扩大影响力，提高群众幸福感，为辖区各社区的居民群众提供更好的阅读服务，

　　2.新书购买费、订阅报刊杂志费加强传统阅读推广，让读者足不出户就能享受公共文化服务给生活带来的便利。

　　3.图书馆房租、物业管理费及分馆建设费提升群众满意度，为辖区内的居民群众提供优质展览服务。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象抽样满意度达到95%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　图书馆免费开放专项资金16.4万元，支付16.4万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标：支付免费开放经费16.4万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：保证馆舍正常开放，共建文化阵地，共创文化品牌。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　图书馆免费开放专项提升知名度，扩大影响力，提高群众幸福感，为辖区各社区的居民群众提供更好的阅读服务。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务对象抽样满意度达到95%以上。

　　（三）其他需要说明的情况。

　　无。

　　（四）自评结论。

　　2021年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序地开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　在项目实施工作中，因财政资金紧张，部分项目已走完报账程序，未能及时支付。

　　在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　通过绩效自评工作进一步了解我局资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

　 附件1：部门预算整体绩效自评表(1).xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表(1).xlsx　

 

                                                                                                                                                             攀枝花市西区图书馆

　　                                                                                                                                                          2022年6月16日