攀枝花市西区残疾人联合会

2021年预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

西区残联职能职责：听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责;核发辖区残疾人的《残疾人证》;承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

本单位有参公编制2人，事业编制1人，临聘编制1人。实际在岗参公2人，事业1人，临聘在编1人，退休1人。聘请量服工作人员3人。

固定资产原值88067元，主要是办公设备、脑瘫儿童康复器材。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

西区残联2021年财政拨款收入为585156.96 元。支出人员经费537651.73元，公用经费47505.23元，共计支出585156.96 元。

2、部门预算项目安排及支出情况

西区残联2021年预算项目安排收入3690057.57元，支出1909554.26元。

（二）追加预算安排及支出情况

无追加预算

（三）专项资金安排及支出情况

残疾人康复：收入1267961.77元（上级资金693195.34元，区级资金574766.43元），支出697444.34元（上级资金511395.34元，区级资金186049元），结转资金570517.43元（上级资金181800元）。

1.儿童康复：收到中央直达资金40000元，其他资金（中央彩票公益基金）127000元，省级资金20000元，市级资金30800元，区级资金292500元，上年结转资金278266.43元，共计788566.43元；支出255020元；结转资金533546.43元。

2.基本康复及辅具：中央资金50000元，市级资金212000元，区级资金180000元，上年结转资金37395.34元，共计479395.34元；支出442424.34元，结余资金36971元。

残疾人救助：收到1924300元（上级资金804300元，区级资金1120000元），支出994949.5元（上级资金375805元，区级资金619144.5元），结转资金929350.5元（上级资金428495元）。

1.贫困残疾人家庭无障碍改造:省级资金50000元，市级资金100000元；区级资金50000元，上年结转资金98140元，共计298140元，支出281307元，结余资金16833元。

2.农村实用技术培训：收到市级资金40000元，区级资金40000万元，共计80000元，支出40000元，结转资金40000元于2022年支付。

3.扶持农村残疾人发展生产及居家灵活就业补贴：收到市级资金60000元，区级资金60000元，共计120000元，支出120000元。

4.贫困精神智力及重度残疾人居家托养补贴：收到省级资金30000元，区级资金30000元，上年结转资金84895元，共计144985元，支出60000元，结转资金84895元。

5.温暖万家行走访慰问：收到区级资金80000元，支出70627.5元，结余资金9372.5元。

6.残疾人购买居民医保补贴：收到区级资金565000元，支出415350元，结余资金149650元。

7.机动车燃油补贴：收到中央资金7020元，省级资金2835元，上年结转资金2610元，共计12465元，支出7665元，结转资金4800元。

8.贫困精神病救助：收到市级资金270000元，区级资金270000元，共计540000元，未支付。

9.义务教育阶段残疾学生上学补助，收到市级资金30000元，区级资金25000元，共计55000元，未支付。

10.残疾人专委专干补助：上年结转资金28800元，未支付。

智慧量服：收到497795.98元（上级资金143950元，区级资金353845.98元），支出217160.42元（上级资金59134元，区级资金158026.42元），结转280635.56元（上级资金84816元）。

1.残疾人文化：收到市级资金30000元，支出2160元，结转资金27840元。

2.残疾人智慧量服：收到市级资金30000元，区级资金209000元，上年结转资金227805.98元，共计215000.42元，支出215000.42元，结转资金251805.56。

3.残疾评定费：收到上年结转资金990元，未支付。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

利息收入15.47元，结转15.47元。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2021年西区残联对辖区残疾人开展量体裁衣式服务3418人；完成了年度目标任务，基本支出585156.96 元，项目支出1909554.26元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过持续开展残疾人康复、帮扶救助工作，为残疾人实施“智慧量服”服务，让残疾人最大化享受政策帮扶，改善生活状况，积极参与社会生活，提高生活质量。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过走访，电话抽查被帮扶救助残疾人满意度达基本满意及以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

温暖万家行走访慰问356人，支出70627.5元；残疾人购买居民医保补贴1188人，补贴标准一档380元、二档460元，支出415350元；残疾人智慧量服务，支出217160.42元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

提供持续开展残疾人量体裁衣式服务，通过走访慰问，让残疾人感受到党和政府的关爱，提高参与社会活动的能力，提升幸福感。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过走访，电话抽查被帮扶救助残疾人满意度达基本满意及以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

1.残疾人康复救助

2021年完成儿童康复救助13人，支出255020元；发放一般生活辅具653件，验配助听器21台，支出442424.34元。

2.残疾人救助

贫困精神病服药及住院救助201人，资金261349.76元，（资金还未支付，在2022年支付）；贫困残疾人家庭无障碍改造73户，支出281307元；残疾人职业技能及农村实用技术培训100人，标准800元/人，资金80000元，已支付40000元，将于2022年支付40000元；扶持农村残疾人发展生产及居家灵活就业补助120人，补贴标准1000元/人，支出120000元；居家托养服务100人，支出60000元；机动车燃油补贴21人，补贴标准365元/人，支出7665元。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

持续开展残疾人康复、救助服务，改善残疾人的生活状况。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过走访，电话抽查被帮扶救助残疾人满意度达基本满意及以上。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无

（四）自评结论

2021年西区残联较好地完成了残疾人各项工作，对残疾人实施了康复救助服务，为残疾人适配了基本的生活辅具，验配了助听器，对残疾人家庭实施了无障碍改造，让残疾人的生活出行更加便捷，能积极地参与社会生活。对贫困残疾人进行了技能及实用技术培训，发放了居家灵活就业及扶持农村残疾人发展生产补贴，通过自己的努力改善生产生活条件，提高生活质量。为义务教育阶段残疾学生发放了生活补贴，为残疾人购买居民医保实施补贴等，缓解了残疾人困难，完成了全年的绩效目标。通过走访、电话抽查被帮扶的残疾人满意度达基本满意及以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

有个别项目完成后资金未支付，原因是项目开展结束时间在12月，还有项目如儿童康复跨年度实施，因此资金在年终轧账前没及时支付。下一步措施：尽量提前谋划开展项目实施，尽量在12月前完成项目结账支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

    绩效自评结果拟应用于今后年度的残疾人工作开展，提升残疾人服务的能力，更好地为辖区残疾人服务。

公开公示情况：主动公开在西区公众信息网上。

攀枝花市西区残疾人联合会

2022年6月17日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx