一、部门概况

　　（一）主要职责。

　　1.组织拟订全区政务服务、行政审批制度改革的发展规划、政策和措施并组织、指导实施。

　　2.按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责对划转的行政许可事项进行集中办理；规范行政审批行为，优化办事流程，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；协调审批事项涉及的各职能部门完成现场勘查、技术论证、社会听证、行政收费等。

　　3.负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全区政务服务体系建设。指导、协调和监督区级部门（单位）政务服务工作。指导、监督相关电子政务服务平台建设和运行工作。

　　4.负责指导、协调、监督、考核进部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项。对部门（单位）独立设置的办事大厅进行业务指导和监督。

　　5.负责职能范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　6.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　7.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力提高政务服务质量和效率。规范行政审批行为，优化办事流程，加快推进审批服务便民化相关举措，持续开展减证便民行政，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

　　（二）人员情况。

　　西区行政审批局内设4股1办，分别是办公室、政务服务管理股（政策法规股）、审批服务股、行政审批一股、行政审批二股。

　　西区行政审批局机关编制22名，其中公务员7名、事业编制8名，代管西区政府采购服务中心编制3名，临聘编制5名；实有人员19人（公务员编制5人，事业编制11人，临聘编制3人）。

　　（三）固定资产情况。

　　2021年攀枝花市西区行政审批局固定资产期末账面数原值406.78万元，累计折旧364.85万元，净值41.93万元。其中：通用设备346.24万元，占固定资产的85.12%；专用设备0.62万元，占固定资产的0.15%；家具、用具、装具59.92万元，占固定资产的14.73%。

　　无形资产期末账面数原值18.97万元，累计摊销18.67万元，净值0.3万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况。

　　1、基本支出安排及使用情况。

　　2021年度，基本支出年初预算安排223.66万元，其中人员经费206.06万元、公用经费17.6万元。2021年度基本支出实际下达预算243.88万元，全年支出243.88万元。

　　部门预算项目安排及支出情况。

　　2021年度，项目支出年初预算安排144.58万元，其中省级服务业标准化试点项目经费15万元、午餐补助经费67.18万元、政务服务专项经费5万元、政府采购专项经费7.8万元、政务大厅基本运行经费20万元、政务大厅物业管理及内部清扫保洁和秩序维护费用29.6万元。2021年度项目支出实际下达预算109.29万元，全年支出109.29万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　2021年度财政追减预算安排15.38万元，其中追加人员经费20.23万元、追减项目经费35.61万元。2021年全年支出353.17万元，其中人员经费230.15万元、公用经费13.73万元、项目经费109.29万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况。

　　2021年度安排专项资金108.97万元，其中年初预算安排144.58万元、财政追减35.61万元。全年共支出108.97万元，其中2021年区级拨付创建全国文明城市工作经费5.9万元、政务大厅基本运行经费17.72万元、午餐补助经费65.33万元、政府采购专项经费4.85万元、政务大厅物业管理及内部清扫保洁和秩序维护经费14.8万元、省级服务业标准化试点项目经费0.37万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

　　2021年初财政结转结余区级下行政审批大厅升级改造资金0.32万元，全年支出0.32万元。

　　其他需要说明的情况。

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障我局正常开展业务工作，6个项目按年初计划完成任务，完成基本支出243.88万元，项目支出108.97万元，完成绩效目标84%。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　通过项目开展，营造了良好的政务服务环境，确保大厅正常运转，提升了工作实效，提升群众满意度，维护树立政府形象，获得社会公众认可。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　工作开展和完成情况得到服务对象和社会公众的认可度达100%。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年度共有6个项目，2020年结转项目1个，全年完成项目7个，本年度内按计划时间推进工作并按时完成任务。在项目完成过程中严格控制成本支出，较好地完成了年初计划。

　　①创建全国文明城市工作经费5.9万元，支付5.9万元，执行率为100%。数量指标和成本指标：2021年支付项目经费5.9万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：完成无障碍设施改造，设置母婴室、志愿者服务站、无障碍停车位。

　　②政务大厅基本运行经费20万元，支付17.73万元，执行率为89%。未完全执行的原因是财政资金紧张，项目已走完报账程序，未能及时支付。数量指标和成本指标：2021年支付项目经费17.73万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：营造良好的政务服务环境，确保大厅正常运转，提升工作实效。

　　③政务大厅物业管理及内部清扫保洁和秩序维护经费29.6万元，支付14.8万元，执行率为50%，执行率低的原因是财政资金紧张，项目已走完报账程序，未能及时支付。数量指标和成本指标：2021年支付项目经费14.8万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：通过专业物管，提升政务大厅服务软环境，提升大厅公共安全水平。

　　④省级服务业标准化试点项目经费15万元，支付0.37万元，执行率为2%，执行率低的原因是财政资金紧张，部分项目已走完报账程序，未能及时支付。数量指标和成本指标：2021年支付项目经费0.37万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：通过试点达标工作实施，持续推进西区政务服务标准化工作的深入开展，提高西区政务服务标准化整体水平，进一步优化西区营商环境。

　　⑤行政审批大厅升级改造0.32万元，支付0.32万元，执行率为100%。数量指标和成本指标：2021年支付项目经费0.32万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：为群众提供舒适的办事环境，提升政府形象，提高群众满意度。

　　⑥政府采购专项经费7.8万元，支付4.85万元，执行率为62%，执行率低的原因是财政资金紧张，部分项目已走完报账程序，未能及时支付。数量指标和成本指标：2021年支付项目经费4.85万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：通过政府集中采购，规范政府采购行为，节约政府开支。

　　⑦午餐补助67.18万元，支付65.33万元，执行率为97%。未完全执行的原因是因政策原因，午餐补助停发。数量指标和成本指标：2021年支付项目经费65.33万元；时效指标：按照工作计划于2021年完成任务；质量指标：通过工作管理机制，扣减午餐补助，提高工作人员服务水平。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　通过项目开展，营造了良好的政务服务环境，提升了工作实效，提升群众满意度，维护树立政府形象，获得社会公众认可。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　工作开展和完成情况得到服务对象和社会公众的认可度达100%。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　本单位2021年度无上级专项（项目）资金。     

　　（三）其他需要说明的情况。

　　无。

　　（四）自评结论。

　　严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）存在问题。

　　在项目实施工作中，因财政资金紧张，部分项目已走完报账程序，未能及时支付。

　　（二）改进措施。

　　在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保预算执行高效运行。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　通过绩效自评工作进一步了解我局资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

 攀枝花市西区行政审批局

2022年6月14日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx