攀枝花市西区应急管理局2021年部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）主要职能。

1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、镇（街道）、区园区管委会应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2.拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.监督、指导、协调区级各部门、镇（街道）、区园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作，通报全区安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实。

4.承担全区地方煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5.拟订煤炭产业发展计划并组织实施。负责煤炭生产协调和监督管理工作，煤炭行业结构调整和产业升级、瓦斯治理和利用，推进煤炭体制改革。

6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。配合开展煤矿事故调查处理工作。

7.按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助市应急管理局做好中央、省属在西区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

8.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

9.按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

10.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害的应急处置工作。

11.统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请市应急管理局衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

12.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导镇、街道及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作.

14.组织相关部门开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估以及指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作。  

15.负责全区防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

18.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成。

我单位年底行政编制为6人，实有5人；参公编制24人，实有人24人；事业编制为15人，实有10人；编内聘用人员编制6人，实有1人。

（三）固定资产。

截至2021年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同)

1,836.9万元，较上年增长-31.31%。负债总额267.14万元，较上年增长93.32%。净资产569.76万元，较上年增长-38.11%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

攀枝花市西区应急管理局2021年度年初部门预算基本支出安排资金562.37万元，实际支出660.27万元。行政运行支出355.73万元，事业运行支出129.57万元，医疗补助支出3.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出46.86万元，事业单位医疗支出11.35万元，行政单位医疗支出25.68万元，未归口管理的行政单位离退休支出5.63万元，住房公积金支出58.94万元，职业年金支出8.49万元，单位职工死亡抚恤金支出10.69万元，其他应急管理支出3.51万元。

2、部门预算项目安排及支出情况攀枝花市西区应急管理局2021年度部门预算项目支出99.78万元，实际支出36.51万元，其中安全生产专家指导鉴定、宣传培训和行政许可支出1万元，森林草原防灭火专项整治支出10万元，区安委会工作、事故调查、安全风险分级管理及安全发展示范城市创建支出7万元，房屋租赁维修支出6万元，2020-2021年度西区冬令春荒受灾困难群众临时生活救助支出0.7778万元，应急综合管理和应急值守支出4.95万元，安全生产监管执法、违法行为举报奖励和聘法律顾问支出6.78万元。

（二）追加预算安排及支出情况

攀枝花市西区应急管理局2021年追加预算366.4万元，支出366.4万元，其中追加2021年区级下达煤矿整顿关闭奖补资金（华阳二矿）3.39万元，支出3.39万元。追加2021年区级下达煤矿整顿关闭奖补资金（姚家坪）1.99万元，支出1.99万元。追加2021年区级下达春节期间慰问经费1万元，支出1万元。追加2021年应急信息化及指挥场所建设债券资金追加130万元，支出130万元。追加攀枝花市公安局西区分局业务技术用房安防系统主体建设项目资金100万元，支出100万元。追加新增人员工资、社保和公积金及死亡职工抚恤金、职业年金等基本经费130.02万元，支出130.02万元。

（三）专项资金安排及支出情况

攀枝花市西区应急管理局2021年专项资金安排1174.31万元，其中年初预算0万元，追加预算236.38万元，年初结转 937.93万元。本年实际支出606.19万元，存量收回568.12万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

攀枝花市西区应急管理局2021年结转资金937.93万元，支出369.81万元，存量收回568.12万元。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）数量指标：保障全局干部职工工资、社保和公积金及公用经费的合理支出。

（2）质量指标：日常运转高效有序，内部管理得到加强。

（3）时效指标：每月按时发放工资，缴纳社保等，保证部门日常业务的正常开展。

（4）成本指标：攀枝花市西区应急管理局2021年度年初部门预算基本支出安排资金562.37万元，实际支出660.27万元。

（5）经济效益：督查指导企业排查治理安全隐患，提高安全生产管理能力，减少因生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失。

（6）社会效益：兜住生产生活安全红线，保障辖区群众生命财产安全，促进辖区经济发展，提升辖区群众幸福港

（7）生态效益：保护森林资源、促进地灾治理。

（8）可持续影响：提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定，促进辖区经济发展。

（9）满意度指标完成情况分析：职工满意度100%，企业满意度100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）数量指标：一是举办安委会会议4次以上，压实各部门安全生产监督职责，共同促进辖区安全生产形势稳定；二是聘请法律顾问一人；三是安全生产监管执法10次以上，督促指导企业开展安全生产巡查。

（2）质量指标：一是格里坪镇受灾群众得到救助；二是应急管理、安全生产、森林防火、防灾减灾等工作顺利开展，兜住生产生活安全红线；三是项目资金支付工作有序推进。

（3）时效指标：按照合同约定按时推进支付工作。

（4）成本指标：攀枝花市西区应急管理局2021年度部门预算项目支出99.78万元，实际支出36.51万元。

（5）经济效益：辖区企业生产水平提升，生产安全事故降低，减少财产损失。

（6）社会效益：一是保障困难群众基本生活；二是加强企业安全生产管理，提高企业经济效益。

（7）生态效益：辖区森林资源得到有效保护，地质灾害得到治理，保护生态环境，打造宜居环境。

（8）可持续影响。全区安全生产形势稳定向好，为安全发展示范城市创建助力。

（9）满意度指标完成情况分析。职工满意度100%，企业满意度100%，受助群众满意度100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）数量指标：一是顺利完成攀枝花攀枝花市西区应急管理信息化及指挥场所项目1个并验收合格投入使用。二是完成保障性安居工程配套基础设施中央项目2个并验收合格投入使用。

（2）质量指标：强化应急管理局信息化工作，努力实现应急管理信息化战略目标，建成攀枝花市西区现代化、智能化及横向到边、纵向到底的应急管理信息化系统。

（3）时效指标：2021年完成。

（4）成本指标：上级专项（项目）资金354.64万元，支出171.34万元。

（5）经济效益：提升西区应急救援能力，应急信息化治理能力

（6）社会效益:维护地方经济良好发展环境，最大限度地保护人民群众的生命财产安全。

（7）可持续影响：提升了防灾减灾救灾能力，维护了社会和谐稳定，为经济社会可持续发展提供了有力保障。

（8）满意度指标完成情况分析。职工满意度100%，企业满意度100%，受助群众满意度100%。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

（四）自评结论

2021年本单位全年部门预算执行情况较好，基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内，全年绩效目标完成情况较好。部门整体支出管理水平有效提高，安全生产形势总体平稳，安全生产管理水平，强化应急能力进一步提升，维护了社会和谐稳定，促进辖区经济发展，较好地完成了年度工作目标任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分建设周期跨年度，资金下达时间晚，年底财政停止额度支付等导致与预期目标有一定偏差。下一步，我局将加强专项工作的前瞻性，加强局内各个股室的沟通衔接，加强项目建设推进对接，优化经费计划编制和支出工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我局2021年度绩效自评情况将根据财政部门统筹安排，在规定时间范围内按时公开。

 

 附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

附件3：部门整体支出绩效自评报告.doc

 

 

 

                                                                                                                             攀枝花市西区应急管理局

                                                                                                                                   2022年7月5日