一、部门概况

（一）主要职责。

一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设；三是组织科学技术工作者创新争先，加快科学技术成果转化应用，推动产学研深度融合；四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；五是弘扬科学家精神，健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；六是组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库；七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作；八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；九是开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务；十是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（二）人员情况

我单位共有职工4人，其中，行政1人，参公2人，辅助管理1人。内设股室1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

本年财政支出74.44万元。基本支出57.27万元，其中，人员经费52.18万元，占91%；公用经费5.15万元，占9%。

2、部门预算项目安排及支出情况

本年部门项目预算收入17.97万元，支出17.17万元，其中，一般公共预算财政拨款支出16.67万元，占97%；政府性基金预算财政拨款0.5万元，占3%。

（二）追加预算安排及支出情况

    2021年，追加预算514.66元，其中，343.64元用于支付机关事业单位基本养老保险；171.02元用于支付职工基本医疗保险。

（三）专项资金安排及支出情况

2021年，我单位共有3笔区级专项资金，1笔省级专项资金。其中，省级2020年省级科普专项资金18万元，3万元用于打造科普基地；12.67万元用于保障攀枝花市西区天府科技云服务中心运维，剩余2.33万元为第四季度攀枝花市西区天府科技云服务中心运维费，于2022年支付。区级专项资金包括：天府科技云运维服务经费16.47万元，2021年未使用；科普经费1万元，2021年支出1万元；全民科学素质行动计划经费0.5万元，2021年支出0.5万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

   无。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

   无。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。2021年，我单位预算支出74.44万元，包括基本支出57.27万元，其中，人员经费支出52.18万元，公用经费5.15万元；项目支出17.17万元，其中天府科技云运维服务项目15.67万元，科普经费1万元，全民科学素质纲要计划经费0.5万元。

（2）效益指标完成情况分析。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（3）满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。我单位2021年区级专项资金有三项，其中科普经费1万元，天府科技云服务中心建设及运维费用共16.47万元，全民科学素质行动计划经费0.5万元。2021年攀枝花市西区天府科技云服务中心运维费支付使用的是省级专项科普经费，故2021年天府科技云服务中心建设及运维费用16.47万元尚未使用；2021年科普经费支出0.5万元，全民科学素质行动计划支出0.5万元。

（2）效益指标完成情况分析。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（3）满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）2021年，我单位上级专项资金共18万元，项目时间为2021年1-12月，该专项资金旨在保障单位开展“天府科技云”相关工作。3万元用于打造科普基地，已全部完成打造；15万元用于保障攀枝花市西区天府科技云服务中心运维，已支付三个季度运维服务费共12.67万元，剩余一个季度运维费2.33万元于2022年支付。

（2）效益指标完成情况分析。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（3）满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

（四）自评结论

 2021年度严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况 附件1：部门预算整体绩效自评表.pdf 附件2：项目（政策）资金绩效自评表.pdf

攀枝花市西区科学技术协会

                                                    2022年6月20日