攀枝花市西区疾病预防控制中心

2021年部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）基本情况。

1.主要职能

(1)执行传染病预防控制规划和方案, 完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

(2)开展突发公共卫生事件监测与预警, 提供应急储备的技术支持, 组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导, 承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

(3)开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置, 开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

(4)负责指导预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

(5)承担“四害”密度监测, 疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

(6)实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

2.机构情况

区疾病预防控制中心为正科级全额拨款事业单位，内设办公室、防疫股、免疫规划股、卫生股、健教慢病股、检验股、质控股、艾防股8个股室。

3.人员情况

2021年招聘3人，辞职1人，调出1人，年末在职30人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.精准防控，抓好疫情常态化

一是抓牢人物环境同防。根据省市最新监测方案及时调整西区新冠肺炎监测对象和频次，严格按照要求对辖区内重点人群和重点场所开展核酸检测工作，进一步强化数据分析研判、监测预警工作。对冷链食品、物流仓库、隔离点、学校、农贸市场、养老机构等从场所物品、环境和人员进行采样检测，全年共采集人、物和环境样本12443份，均为阴性。通过多点监测确保第一时间发现疫情风险点，实时掌握西区新冠肺炎疫情动态，保障辖区居民生命健康。同时对疫情防控各项流程全程进行质量控制，有效提高了疫情防控工作水平。

二是加强检查指导。区疾病预防控制中心严格、规范落实好疫情防控措施，守牢各类“小门”，对医疗机构、集中隔离点、养老院、学校、托幼机构、文娱场所、农贸市场等重点场所的新冠疫情防控工作开展指导检查，2021年共计指导重点场所100余次。

三是迅速处理疫情。区疾病预防控制中心完善应急值班制度，实行24小时值班备班制度，提高应急处置工作效率，确保接到涉疫相关指令后能立即响应，做到1小时内完成核酸样本采集、4小时完成核心信息调查、6小时出具核酸检测结果、24小时完成流行病学调查报告。疫情处置做到早、小、严、实，1—10月共调查处置24起疫情，区疾病预防控制中心均第一时间规范调查处置。在涉疫奶枣疫情事件、西北游成都关联疫情等突发新冠肺炎疫情事件中区疾病预防控制中心迅速集结应急队伍、扩充应急物资，迅速完成疫情处置工作，并及时指导相关单位落实疫情防控措施。

四是开展各项培训和演练。按照疫情防控要求，分别开展了农村地区疫情防控人员培训38人次，卫生员培训466人次，学校疫情防控工作培训115人次，辖区医疗卫生机构传染病及疫情防控工作培训96人次，新冠样本采集人员培训300人次。2021年区疾控中心积极组织和参加各类应急演练，共组织举办关于以生物安全新冠肺炎疫情等为主题的卫生应急桌面推演4次，并积极参加了市疾病预防控制中心组织举办的《地震灾害卫生防疫暨鼠疫监测实战演练》、西区新冠疫情防控指挥部组织的《新冠肺炎疫情应急处置演练》和核酸检测专班组织的《全区大规模核酸检测应急演练》。

五是储备应急物资。区疾病预防控制中心按照满负荷运转下30天所需的物资量进行物资储备，储备了一次性防护服、防护口罩、一次性外科手套、一次性隔离衣等应急物资。严格控制出入库管理，每周专人盘点，确保应急物资储备充足。同时储备了辖区全员核酸检测所需的采样管及拭子，确保全员核酸采样时有充足采样物资，做到有备无患。

2.多措并举，稳妥推进冠病毒疫苗接种

2021年，区疾病预防控制中心扎实稳妥推进西区新冠病毒疫苗接种工作，高度重视，提前谋划，为安全接种新冠病毒疫苗做了充分准备。

一是夯实责任。西区新冠肺炎指挥部制定下发《攀枝花市西区新冠疫苗接种实施方案》《攀枝花市西区新冠病毒疫苗接种技术方案》《攀枝花市西区3—11岁人群新冠病毒疫苗接种实施方案》等文件，成立了以区长任组长的新冠疫苗接种工作组，制定了分片包干责任制度，层层签订目标责任书，明确任务与保障措施，推进新冠病毒疫苗接种工作，以村（社区）网格为单位、以行业企业为单元，通过张贴接种率“红、黄、绿”标识逐步推进新冠病毒疫苗接种示范引领单位创建，充分发挥示范引领作用。

二是扩充队伍。先后开展5次新冠病毒疫苗接种工作培训会，经培训考核共有360人取得新冠病毒疫苗接种工作资质，不断充实西区新冠病毒疫苗接种工作人员队伍，接种队伍业务水平不断提升，为疫苗接种工作顺利开展提供有力保障。

三是快速筹备。先后投入80余万元筹备临时集中接种点，包括设备采购、桌椅采购、水电房屋改造等，并为接种点增加帐篷、空调扇、矿泉水等防暑降温设施等，在最短的时间内筹备了两个临时集中接种点、6个常规接种点和若干巡回接种点，保证接种点可正常运行。

四是加强指导。成立“五合一”专班保障运转，按照西区新冠肺炎指挥部统一安排部署，新冠疫苗接种期间安排行政管理、医生、护士、疾控、民警人员组成“五合一”专班派驻到每一个接种单位，为新冠疫苗的安全、有序接种提供有力保障，全面推进新冠疫苗接种工作稳步开展。截至目前，西区仅有20例新冠病毒疫苗接种异常反应，且均为一般反应。

五是提高效率。采取分时段通知、取号排队、短信精准通知等方式控制人群聚集，对接种流程进行优化，保障预检区、登记区和接种区高效衔接，提高工作效率，有效提高西区新冠病毒疫苗日接种能力。同时通过“1封告知信、1张二维码、1份登记表、1沓提示单、1个小喇叭+N个流动点”的“5+N”工作模式方便符合接种条件人员就近、高效接种，满足群众接种新冠疫苗需求。

截至2021年12月20日，全区累计接种240539剂次。其中，第一剂接种106565剂次，第二剂接种106565剂次（含腺病毒加强针166剂次），第三剂接种26325剂次（含灭活加强针接种23832剂次），全区12岁以上目标人群全程接种（10.286万人）完成率97.27%（含腺病毒载体疫苗790剂）。截至2021年12月20日累计开具禁忌证明3179人，其中3—17岁累计开具禁忌证明48人。

3.稳步推进，有效提升传染病防控水平

艾滋病：2021年，艾滋病抗体检测共计41350人，抗体检测覆盖率为30.18%。我区累计报告现存活艾滋病感染者/病人367人，开展CD4检测345人，随访检测比例为94.01%；开展阳性者配偶检测80人，阳性者配偶检测比例为89.89%。现存活艾滋病感染者/病人在治人数为352人，抗病毒治疗比例为95.91%；开展病毒载量检测302人，在治病人病毒载量检测比例为94.97%；抗病毒治疗成功287人，抗病毒治疗成功率为95.03%。为稳步推进艾滋病防治工作，区疾病预防控制中心一是持续扩大抗体检测覆盖范围；二是开展高危人群哨点监测及干预工作；三是完善艾滋病防治“三线一网底”工作机制，群策群力研究解决工作中的困难。四是大力开展宣传活动，向辖区居民普及艾滋病防治知识，推广安全套使用。

结核病：2021年，新发现、登记活动性肺结核病人40例。2021年同期活动性肺结核患者治疗成功率94.34%；应筛查新病原学阳性人数29人，已筛查29人，新病原学阳性筛查率100%；报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率100%。为普及结核病防治知识，区疾病预防控制中心一是进行“3.24 世界结核病防治日”大型宣传，推送结核病防治宣传短信10万条、微信朋友圈定向投放结核病防治核心信息5万条；二是上门慰问耐多药肺结核患者，一对一进行结核病健康教育；三是开展百千万志愿者活动，以多种形式开展结核病健康教育，进入攀枝花市建筑工程学校开展肺结核健康教育宣传讲座，营造全社会共同参与结核病防治工作的良好氛围。

传染病：扎实开展传染病防控工作，落实各项传染病防控措施，主动开展重点传染病监测，及时干预处置疫情，持续强化学校、托幼机构等重点场所、重点人群、重点时段传染病防控监测指导，有效控制传染病暴发流行。一是有效处理预警信息。每日进行传染病疫情网络监测，1—11月及时审核传染病报告卡片667张、及时处理预警信息81条，保证传染病报告管理工作综合率达到100%。二是强化疫情数据分析。完成1—11月的疫情简报和风险评估11期，根据辖区疫情趋势撰写水痘疫情专题分析、学校传染病防控温馨提示、手足口病防控指引等，进一步加强辖区重点高发传染病防控力度。三是大力开展宣传培训。组织对辖区69家医疗机构共91人开展传染病防控知识培训，开展“1.31 世界防治麻风病日”、“4.26 全国疟疾日”主题宣传活动，利用社会卫生员培训制度和学校卫生培训工作加强重点机构传染病培训。

4.一以贯之，有序推进各项疾病防治工作

根据上级要求和各项任务指标情况，媒介生物监测、麻风病监测、鼠疫监测、严重精神障碍管理、死因监测、肿瘤随访登记报告、学校卫生、饮用水卫生、食品卫生、职业卫生等工作均按照进度有序推进。

5.多形式多载体，开展各类健康教育宣传

一是充分利用各种卫生主题日、公益电影播放及健康文化巡演等方式开展健康教育宣传。截至目前，区疾病预防控制中心共发送各类短信20余万条，发放印刷资料2万余份、各类宣传品3万余份、宣传海报2300张，更新宣传栏内容6期，音像资料播放时间达8000余小时。二是利用微信公众号平台和短信推送健康教育知识，同时开展健康知识有奖问答，切实提升辖区居民健康素养水平。

6.坚守底线，强化党风廉政和安全

区疾病预防控制中心以党的精神为指导，认真开展党风廉政建设工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化对权力运行的制约和监督，强化意识形态教育管理，深入压实党风廉政建设主体责任和监督责任。以党史学习教育为主线，积极开展“我为群众办实事”活动，坚持把党史学习教育与业务发展深入结合。切实维护好党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展，确保以党建工作的高质量发展，带动中心业务工作的健康发展。同时继续抓细抓实应急管理、森林防火、安全生产、危化品、医疗废物、医疗废水和防灾减灾救灾等工作。进一步强化“党政同责、一岗双责”等安全生产责任制，坚持不定期开展安全生产大检查和领导干部带队检查安全生产，通过全面检查与专项检查相结合，有效防范和治理事故隐患，防控生产安全事故发生。

7.积极探索，加强疾控信息化建设

区疾病预防控制中心投入146万元用于疾控信息化建设，2021年已正式投入使用，自此，西区疾病预防控制中心在信息化建设方面迈出了第一步，打破了成立18年以来信息化建设的羸弱局面，提升疾控系统整体业务水平与能力。一是打造区域卫生应急调度指挥平台，提升流调溯源能力。通过区域卫生应急调度指挥平台，可以实现调度人员和指挥专家在指挥中心进行统一调度指挥，实时传输各现场一线流调人员的调查处置情况，对流调人员进行有效、及时、专业地指导，确保流调的全面高效，提升了流调溯源能力。二是上线OA办公系统，提升日常办公效率。OA办公系统包括日常办公、应急物资出入库、实验室流程三大模块，实现了办公自动化，有效提高组织效能和办公效率、规范内部管理、落地无纸化办公、实现资源共享和知识积累。

8.2021年度获得表彰

2021年，区疾病预防控制中心秉承努力踏实做事、创新开展工作的态度，获得各级表彰奖励，被四川省妇联命名为2021年“四川省巾帼文明岗”，被中共攀枝花市委攀枝花市人民政府表彰为2021年攀枝花市抗击新冠肺炎疫情先进集体。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况

2021年西区疾病预防控制中心基本支出合计安排使用469.00万元，其中：人员经费439.82万元，占基本支出的93.78%；公用经费29.18万元，占基本支出的6.22%。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年西区疾病预防控制中心年初部门预算项目支出合计安排使用33万元，其中：重大公共卫生服务安排使用约30万元，基本公共卫生服务安排支出约3万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

区疾病预防控制中心2021年追加区级预算373.74万元，其中疫苗款249.66万元，支出245.58万元，完成率98.37%。新冠肺炎监测经费25.60万元，支出25.60万元，完成率100%。解决新冠疫苗临时接种点设备经费和上半年运行保障经费98.48万元，支出使用79.98万元，完成率81.21%。

(三)专项资金安排及支出情况。

2021年西区疾病预防控制中心部门预算项目合计安排742.18万元，支出合计679.86万元。其中：新冠疫苗采购经费18.31万元，占项目支出2.69%；基本公共卫生服务项目经费339.95万元，占项目支出50.00%；重大公共卫生服务项目经费157.38万元，占项目支出23.15%；其他卫生健康支出76.62万元，占项目支出的11.27%；重大疫情防控救治体系建设项目经费87.60万元，占项目支出12.89%。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

2021年年初结转结余213.63万元，年末结转结余0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

区级项目经费全年预算33万元：艾滋病、结核病防控项目经费10万元，卫生监测项目经费1万元，慢性非传染病防控和健康教育项目经费1万元，新冠疫情常态化防控项目经费20万元，急性传染病和病媒生物防治项目经费1万元。

（二）资产管理。

本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责和绩效目标任务完成。截至2021年12月底，固定资产期末账面数原值671.61万元，累计折旧261.01万元，净值410.60万元；无形资产期末账面数原值146.00万元，累计摊销15.82万元，净值130.18万元。

（三）内控制度管理。

1.内部控制制度的设置及执行情况

2021年认真落实区财政局关于《行政事业单位内部控制规范》要求，切实抓好本单位财务工作，确保财政资金安全有效使用，不断完善内部控制制度，强化人员内控意识、责任意识、风险意识。

2.部门内部控制制度的执行

（1）加强职责领导，建立工作机制。成立由单位主要负责人任组长的内部控制工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制度单位内部控制方案。

（2）组织分管财务负责人和财务人员参加内部控制专题培训，抓好内部控制风险评估。

（3）加强对权力运行的监督。

3.加强制度建设，实行内部控制全覆盖

（1）建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。

（2）对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。

（3）加强审批监督管理。

（四）信息公开。

2021年公开预决算各一次。按照区财政局相关文件要求，及时、有效地在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

（五）绩效监控。

2021年各个项目资金运用规划到点、使用责任到人、作用落实到事，全程监督，分段支付，从而达到项目资金使用合法，手续合规，支付合理。

四、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）基本支出469.00万元（含人员经费439.82万元，日常公用经费29.18万元），均在2021年12月完成支付，完成率100%。

（2）保证人员支出和保障机构公用支出正常运转、完成日常工作任务，完成率100%。

（3）人员满意度抽样调查满意及以上，完成率100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

单位共有区级专项资金项目5个，总体目标为了完成市区政府签订的目标责任书考核指标，按期推进国家艾滋病、结核病防控工作，规划卫生监测、慢性非传染病防控和健康教育项目、新冠疫情常态化防控项目、急性传染病和病媒生物防治项目。2021年全年绩效目标完成情况较好。

其中艾滋病结核病防治项目绩效目标为10万元。完成情况如下：按照辖区总人口数，力争在3—5年检测率全覆盖要求，2021年免费筛查检测辖区人员2.7万人。经过2021年12个月的努力，通过扩大检测早期发现艾滋病感染者，提高了发现率，并且早期管理早期治疗，提高患者生存质量。同时提高了各类人群对艾滋病结核病防控意识和水平。抽样调查满意度达到满意及以上。共计支付检测单位用于试剂、耗材及工作人员开展艾滋病结核病工作经费10万元。完成率100%。

卫生监测项目绩效目标为1万元。完成情况如下：饮用水卫生监测28份；食品风险监测110份，食源性疾病监测240例，食品安全事故流行病学调查20余人；学校卫生培训200余人，学校卫生工作督导34所，学校教学与生活环境监测6所；公共场所双随机监测6家、学校1所；消毒效果监测1家。适时开展应急处置、定期组织应急培训、组织应急演练。促进了西区饮用水、食品、公共场所卫生质量，提高居民生活质量和幸福感保障西区居民身体健康。促进学校卫生条件改善，保障学生教学与生活环境卫生健康。提高了应急处置的能力，抽样调查满意度达到满意及以上。共计支付工作经费1万元，完成率100%。

慢性非传染病防控和健康教育项目绩效目标为1万元。完成情况如下：制作健康教育宣传专栏6期，组织慢性非传染性疾病业务培训3次，对攀煤医院、二医院以及基层医疗机构技术督导4次；开展健康素养监测1次，通过开展“三减三健”（减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）等专项行动，普及慢性病防治知识，促进了全区健康宣传，提升了慢性病各项监测工作技术能力，提升了全区公民健康素养水平，推进了全民健康生活方式行动，促进了全区人民群众身体健康。抽样调查满意度达到满意及以上。共计支付工作经费1万元，完成率100%。

新冠疫情常态化防控项目绩效目标为20万元。完成情况如下：采购防护物资装备、采样试剂、采样管等物资5批次，完成疫情处置工作若干次、接返境外返攀人员5次，抽样调查满意度达到满意及以上。共计支付检测试剂、耗材及工作人员开展新冠防控工作经费16万元。资金使用率80%。

急性传染病和病媒生物防治项目绩效目标为1万元，完成情况如下：每月开展病媒生物密度监测工作，开展滋生地调查，指导开展病媒生物控制工作，进一步提升了全区病媒生物防制水平，有效控制媒介生物密度，提升居民病媒生物防治知晓率，有效防止媒介生物传染性疾病的发生。抽样调查满意度达到满意及以上。共计支付工作经费1万元。完成率100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

按科目类别分类，2021年单位共有上级专项资金项目4个，按期推进国家重大传染病艾滋、结核病防治、慢病管理项目；疾病预防控制中心能力提升改造项目；重点地方病、寄生虫病、重大危害因素监测、急性传染病防治项目；公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、职业危害监测项目。西区疾病预防控制中心根据各级下达项目资金及实施方案要求，结合西区工作实际，制定切合工作需要的项目实施方案，做好年初有计划、执行有监督，年度有总结的项目实施流程，严格按照项目实施方案要求合理规范使用资金，保证每一笔资金专款专用。2021年中央省级项目资金结转与下达共计378.41万元，已使用280.43万元，因受资金方案和财政情况的影响，工作任务已完成，资金执行率74.11%。绩效目标完成情况较好，产生了积极的社会效益。

（三）总体绩效。

1.产出指标完成情况分析

财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担疾病预防控制中心事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。项目支出主要用于保障疾控中心能力提升改造、重大传染病防治、卫生监测、慢病管理、免疫规划、急性传染病防治等工作开展。

2.效益指标完成情况分析

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，单位的日常工作运行得到保障，西区疾病预防控制专项事业的发展得到相应保障。

3.满意度指标完成情况分析

2021年区疾病预防控制中心较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

区疾病预防控制中心较好地完成了2021年部门预算绩效，规范了单位内部制度，圆满完成了2021年各项目标任务。

（二）存在问题。

主要是由于预算执行与预算编制存在一定差异，由于财政部门与各预算部门之间的职能和分工不同，财政部门掌握信息与预算单位存在不对称，财政部门难以准确掌握各预算单位的职责，对单位自编项目不能提出很好的建议。造成项目支出完成情况与年初预算存在差异，财政资金使用效益未能完全显现。

（三）改进建议。

加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。要高度重视预算执行分析工作，认识到做好财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

 

附件1：区疾病预防控制中心部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：区疾病预防控制中心项目（政策）支出绩效自评表.xlsx

 

 

攀枝花市西区疾病预防控制中心

2022年7月5日