攀枝花市西区妇幼保健服务中心

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

我单位是财政拨款事业单位,财务隶属关系（国家卫生健康委员会）。资产管理部门设置在综合科，执行事业单位会计制度，单位编制人数16人，年末实有人数14人。

固定资产期末账面数原值302.29万元，累计折旧283.08万元，净值19.21万元。

单位基本职能为：

（一）针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

（二）负责全区孕、产妇健康系统保障及其管理工，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

（三）负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

（四）负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

（五）负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

（六）负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识的健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

（七）负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

（八）负责全区产科助产技术服务的检查、指导工作，改善产科服务条件，提高服务质量。

（九）负责对全区儿童入托、入学前健康检查及托幼机构（学前班）保教人员的健康体检，对托幼工作进行培训、指导、检查及考核等工作。

（十）负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及社区医院的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

（十一）负责全区流动人口生育信息采集和基本公共卫生服务均等化等工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年基本预算收入207.31万元（其中人员经费168.02万元，公用经费12.29万元，项目经费27.00万元），2021年追加预算项目为项目支出，共追加18.83万元。2021年全年其他收入0.07万元。2021年年初结转资金8.33万元，结余资金为0万元。

部门财政资金支出情况

2021年用于人员经费支出168.02万元，公用经费支出12.29万元。本年度各项目资金共支出54.23万元，其中本级财政资金27万元，上级财政资金27.23万元。

（三）结转和结余情况。

2021年年末结转资金0万元，结余资金为0万元。

三、部门绩效情况

（一）总体绩效。

2021年度，我单位共收到基本经费234.54万元，支出234.54万元，使用率100%。各基本经费项目的数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2021年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。2021年度，我单位在区财政局的监管下，完善预算编制体制，加强预算执行力度，注重分析考核，推动了经费的使用效益。合理合规的使用基本经费，促进了经费的有效运用。

（二）目标绩效完成情况。

2021年度，我单位共有区级专项资金项目5个，分别是免费补服叶酸项目、母婴安全项目、取消药品加成项目、新冠疫情院感防控项目、财政返还医疗收入，为单独区级下拨资金，无上级资金。区级配套及上级资金专项项目4个，分别为妇女两癌筛查项目、免费婚前检查项目、孕前优生管理项目、传染病项目。所有项目数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2020年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。2021年共收到项目资金54.23万元，其中上年结转结余为8.33万元，今年财政下达为45.90万元。本年度共支出54.23万元，执行率为100%。其中：

1.两癌项目资金共计支出4.78万元，其中本级财政资金1.00万元，上级财政资金3.78万元。执行率100%，全部达到预期指标。

2.婚检项目资金共计支出15.58万元，其中本级财政资金5.4万元，上级资金10.18万元。执行率100%，全部达到预期指标。

3.孕前优生管理项目资金共计支出9.85万元，其中本级财政资金5.68万元，上级财政资金4.17万元。执行100%，全部达到预期指标。

4.传染病项目资金共计支出9.6万元，其中本级财政资金0.50万元，上级财政资金9.10万元。执行率100%，全部达到预期指标。

5.免费补服叶酸项目资金共计支出0.49万元，全部为本级财政资金。执行率100%，全部达到预期指标。

6.财政返还医疗收入共计支出9.13万元，全部为本级财政资金。执行率100%，全部达到预期指标。

7.母婴安全项目资金共计支出0.47万元，全部为本级财政资金。执行率100%，全部达到预期指标。

8.取消药品加成项目资金共计支出0.43万元，全部为本级财政资金。执行率100%，全部达到预期指标。

9.新冠院感防控项目资金共计支出3.90万元，全部为本级财政资金。执行率100%，全部达到预期指标。

四、自评结论

2021年度，各项目工作开展顺利，项目资金执行率好，达到预期指标。（详见附件2）

五、下一步改进措施。

下一步准备按照制定的各项经费使用方案使用资金，加快资金的使用速度。积极向上级争取资金使用范围，进一步加强项目资金管理，加快专项资金的使用效率。

绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

 

         附件1：部门预算整体绩效自评表.xls    

        附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

 

 

攀枝花市西区妇幼保健服务中心

2022年7月5日