一、部门概况
（一）基本职能。
贯彻执行国家和省市有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。拟订全区教育体育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全区教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全区教育体育信息化建设工作。负责义务教育的指导与协调，推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。指导基础教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。负责全区教育督导工作。负责组织对中小学校、幼儿园、民办教育机构以及扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行；负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责全区中小学校教师队伍建设和教育体育系统干部队伍建设工作；组织和指导区内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“区管校用”管理制度改革。负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制；负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件；负责推进农村薄弱学校建设；加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学校招生计划并组织实施。统筹规划全区群众体育发展,统筹规划全区竞技体育发展。统筹规划全区青少年体育发展，指导和管理学校体育工作。指导全区学校后勤改革和体育产业发展，负责全区学校后勤和体育产业管理。负责指导、检查、督促全区学校安全管理工作等工作。
（二）机构设置情况。
攀枝花市西区教育和体育局内设股室7个，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位3个（西区教育考试中心、西区教育保障服务中心、西区教育科学研究室）。
（三）人员概括。
攀枝花市西区教育和体育局有行政编制6名，事业编制43人，政府临聘人员1人。年末实有人数43人，其中公务员7人，参公人员2人，机关工勤人员1人，事业人员33人，临聘人员1人。
（四）固定资产。
截至2021年底，固定资产原值458.67万元，固定资产累计折旧304.79元，固定资产净值153.88元。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）。
1.基本支出安排及使用情况。
2021年，我局年初预算基本支出安排766.27万元，支出725.13万元，主要用于人员经费及办公经费。
2.部门预算项目安排及支出情况。
2021年，我局年初预算项目支出安排493.81万元，支出426.73万元，其中校园物业服务费预算安排170万元，支出170万元；学前教育奖补资金预算安排40万元，支出40万元；学生资助经费预算安排85万元，支出21.76万元；纪检监察工作经费预算安排0.5万元，支出0.5万元；教育考试考务费预算安排65万元，支出61.16万元；西区教育城域网租赁服务专项经费预算安排20.01万元，支出20.01万元；骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费预算安排111.8万元，支出111.8万元；基础教育及教育督导工作经费预算安排1.5万元，支出1.5万元。
（二）追加预算安排及支出情况。
2021年，我局追加预算713.47万元，支出671.27万元，主要用于更新考试用车、退休人员一次性退休补贴、教育教学质量考核奖、一幼工程款、市十二中与七中开展合作办学经费、绩效重点奖、职业年金个人帐户记实资金、基本工资、退休费、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。
（三）专项资金安排及支出情况。
2021年，我局上级专项资金2005.51万元，支出310.39万元，主要用于幼儿资助、学前奖补、家庭经济困难学生生活补助、免作业本费、高中助学金、高中免学费、体彩助学金、体育发展专项资金、城乡义务教育补助资金—公用经费等支出。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况。
2021年，我局结转结余资金5143.79万元，支出1991.75万元，主要用于一幼工程款、三幼工程款、格小宿舍楼工程款、三十一中小宿舍楼工程款、登山健身步道项目、学前奖补、三十六中小校园文化打造、学生资助费用等支出。
（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）。
无。
三、绩效目标完成情况分析
根据绩效目标及指标值逐项分析。
（一）区级财政资金绩效目标完成情况。
1.年初部门预算绩效目标完成情况。
|
单位名称 |
攀枝花市西区教育和体育局 |
||||||
|
主管部门名称 |
攀枝花市西区人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
实际完成数 |
执行率（%） |
|||
|
年度资金总额： |
1149.96 |
1108.12 |
96.36% |
||||
|
其中：财政拨款 |
1149.96 |
1108.12 |
96.36% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总 |
年度设定目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴；保障单位各项工作顺利开展。 |
完成 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成数 |
完成率（%） |
未完成原因和改进措施 |
|
项目完成 |
数量指标 |
在职职工人数 |
43人 |
43人 |
100% |
|
|
|
质量指标 |
保障单位各项工作顺利开展 |
良好 |
良好 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年 |
2021年 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
财政拨款 |
1149.96万元 |
1108.12万元 |
96.36% |
|
||
|
项目效益 |
经济效益 |
节约办事成本 |
良好 |
良好 |
100% |
|
|
|
社会效益 |
为职工提供优质高效服务 |
良好 |
良好 |
100% |
|
||
|
生态效益 |
节能减排 |
购买绿色环保办公用品，乘坐公共交通出行，政府采购优先采购节能环保产品 |
节能环保，绿色出行 |
100% |
|
||
|
可持续影响 |
长远发展 |
保障全年各项工作正常开展 |
提高西区教育教学影响力 |
100% |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥90% |
≥90% |
100% |
|
|
2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。
|
单位名称 |
攀枝花市西区教育和体育局 |
||||||
|
主管部门名称 |
攀枝花市西区人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
实际完成数 |
执行率（%） |
|||
|
年度资金总额： |
2682.55 |
1166.21 |
43.47% |
||||
|
其中：财政拨款 |
2682.55 |
1166.21 |
43.47% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总 |
年度设定目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
加强教师队伍建设，做好教育均衡配置工作;深化平安校园建设;做好教育教学管理工作;完成2021年西区国家教育各项考试，达到全心全意已为考生和家长服务。做好各校园资助等各项工作。 |
工程进度滞后，资金支付缓慢 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成数 |
完成率（%） |
未完成原因和改进措施 |
|
项目完成 |
数量指标 |
项目个数 |
12个 |
12个 |
100% |
|
|
|
校园个数 |
13个 |
13个 |
100% |
|
|||
|
受益学生数 |
≥1500人次 |
≥1500人次 |
100% |
|
|||
|
质量指标 |
校园工程合格率 |
100% |
100% |
100% |
|
||
|
校园安全达标率 |
100% |
100% |
100% |
|
|||
|
购买商品质量合格率 |
100% |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年 |
2021年 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
校园工程财政拨款 |
1847.67万元 |
403.89万元 |
21.86% |
工程滞后，未达到付款要求 |
||
|
学生资助和学前教育奖补 |
367.74万元 |
304.5万元 |
82.80% |
资助大部分用的上级专项资金 |
|||
|
校园物业服务费 |
176.33万元 |
176.33万元 |
100% |
|
|||
|
骨干教师津贴及优秀教育工作者激励经费 |
112.28万元 |
112.28万元 |
100% |
|
|||
|
教育考试费 |
65万元 |
61.16万元 |
94.10% |
|
|||
|
…… |
其他 |
113.53万元 |
108.05万元 |
95.17% |
|
||
|
项目效益 |
经济效益 |
节约办事成本 |
适应社会经济发展，通过资助贫困学生，保证贫困家庭学生顺利完成学业，减轻家庭经济负担。 |
提升工作实效 |
100% |
|
|
|
社会效益 |
为师生提供优质高效服务 |
满足职工家庭基本经济需求 |
办社会满意教育 |
100% |
|
||
|
生态效益 |
节能减排 |
购买绿色环保办公用品，乘坐公共交通出行，政府采购优先采购节能环保产品 |
节能环保，绿色出行 |
100% |
|
||
|
可持续影响 |
长远发展 |
保障全年各项工作正常开展，教育质量有大的提升，办学条件日趋改善。 |
教育教学质量稳步提升 |
100% |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥90% |
≥90% |
100% |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
||
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。
|
单位名称 |
攀枝花市西区教育和体育局 |
||||||
|
主管部门名称 |
攀枝花市西区人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
实际完成数 |
执行率（%） |
|||
|
年度资金总额： |
5290.33 |
1850.94 |
34.99% |
||||
|
其中：财政拨款 |
5290.33 |
1850.94 |
34.99% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总 |
年度设定目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
加强党的建设，从严治党;加快推进学前教育补短扩容;推进义务教育均衡发展;促进民办职业教育健康发展;加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体得到全面发展;落实“三免一补”政策，实施免费义务教育，不断健全完善校舍维修改造长效机制，改善各校园办学条件 |
资助项目完成较好，工程项目大部分上级资金年底才下达，无法支付；工程进度滞后，资金支付缓慢 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成数 |
完成率（%） |
未完成原因和改进措施 |
|
项目完成 |
数量指标 |
项目个数 |
14个 |
14个 |
100% |
|
|
|
校园个数 |
13个 |
13个 |
100% |
|
|||
|
受益学生数 |
≥1500人次 |
≥1500人次 |
100% |
|
|||
|
质量指标 |
校园工程合格率 |
100% |
100% |
100% |
|
||
|
校园安全达标率 |
100% |
100% |
100% |
|
|||
|
购买商品质量合格率 |
100% |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年 |
2021年 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
工程款 |
1186.79万元 |
309.29万元 |
26.06% |
工程未竣工，未达到支付要求 |
||
|
学前教育发展资金 |
1388.28万元 |
616.08万元 |
44.38% |
一是部分指标年底下达；二是工程未竣工，未达到支付要求 |
|||
|
薄改资金（优化义务教育资源配置） |
1577.15万元 |
188.49万元 |
11.95% |
大部分资金年底下达，格小工程进度没跟上。加快推进项目进度 |
|||
|
城乡义务教育补助经费 |
672.39万元 |
523.95万元 |
77.92% |
格小工程正在准备前期工作，未达到支付条件 |
|||
|
资助费用 |
84.03万元 |
80.95万元 |
96.33% |
学生人数减少 |
|||
|
体育专项（体彩） |
162.9万元 |
73.62万元 |
45.19% |
健身步道工程未完工；因疫情影响，部分活动未开展 |
|||
|
其他 |
186.05万元 |
58.56万元 |
31.48% |
因疫情影响，部分活动未开展 |
|||
|
项目效益 |
经济效益 |
节约办事成本 |
适应社会经济发展，通过资助贫困学生，保证贫困家庭学生顺利完成学业，减轻家庭经济负担。 |
提升工作实效 |
100% |
|
|
|
社会效益 |
为师生提供优质高效服务 |
满足职工家庭基本经济需求 |
办社会满意教育 |
100% |
|
||
|
生态效益 |
节能减排 |
购买绿色环保办公用品，乘坐公共交通出行，政府采购优先采购节能环保产品 |
节能环保，绿色出行 |
100% |
|
||
|
可持续影响 |
长远发展 |
保障全年各项工作正常开展，教育质量有大的提升，办学条件日趋改善。 |
教育教学质量稳步提升 |
100% |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥90% |
≥90% |
100% |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
||
（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）。
无
（四）自评结论。
我局较好地完成了2021年部门预算绩效。一是预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。二是制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。三是通过整体支出绩效自评，增强了各项目股室的绩效评价主体责任意识，规范了项目资金的使用，较好地完成了2021年各项目标任务。
|
部门预算整体绩效自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
单位名称 |
攀枝花市西区教育和体育局 |
||||||
|
主管部门名称 |
攀枝花市西区人民政府 |
||||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
实际完成数 |
执行率（%） |
|||
|
年度资金总额： |
9122.85 |
4125.27 |
45.22% |
||||
|
其中：财政拨款 |
9122.85 |
4125.27 |
45.22% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总 |
年度设定目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
加强党的建设，从严治党;加快推进学前教育补短扩容;推进义务教育均衡发展;促进民办职业教育健康发展;加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体得到全面发展;加强教师队伍建设，做好教育均衡配置工作;深化平安校园建设;做好教育教学管理工作;做好中小学教室灯光提质改造等工作。 |
全年较好地完成了上级下达的基本目标任务，未完成的主要是工程项目，大部分上级资金年底才下达，无法支付；工程进度滞后，资金支付缓慢 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成数 |
完成率（%） |
未完成原因和改进措施 |
|
项目完成 |
数量指标 |
在职职工人数 |
43人 |
43人 |
100% |
|
|
|
项目个数 |
8个 |
8个 |
100% |
|
|||
|
质量指标 |
基本支出 |
保障每月人员经费到位，单位各项工作顺利开展 |
确保机关各项工作正常开展 |
100% |
|
||
|
项目支出 |
各项资助经费发放到位;保障义务教育均衡发展，教育教学质量稳步提升 |
各项资助经费及时发放，工程项目资金及时拨付 |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年 |
2021年1-12月 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
年初预算 |
1260.08万元 |
1151.86万元 |
91.41% |
资助项目主要用的上级资金 |
||
|
追加预算 |
2718.98万元 |
981.66万元 |
36.10% |
大部分上级资金年底才下达，无法支付；工程进度滞后 |
|||
|
上年结转 |
5143.79万元 |
1991.75万元 |
38.72% |
工程进度滞后 |
|||
|
项目效益 |
经济效益 |
节约办事成本 |
适应社会经济发展，通过资助贫困学生，保证贫困家庭学生顺利完成学业，减轻家庭经济负担。 |
提升工作实效 |
100% |
|
|
|
社会效益 |
为民众提供优质高效服务 |
满足职工家庭基本经济需求 |
办社会满意教育 |
100% |
|
||
|
生态效益 |
节能减排 |
购买绿色环保办公用品，乘坐公共交通出行，政府采购优先采购节能环保产品 |
节能环保，绿色出行 |
100% |
|
||
|
可持续影响 |
长远发展 |
保障全年各项工作正常开展，教育质量有大的提升，办学条件日趋改善。 |
教育教学质量稳步提升 |
100% |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
100% |
|
|
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因主要是：一是上级资金指标下达较晚，财政年底已关账，无法支付；二是工程项目推进滞后，未达到支付要求。
在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。三是加快工程进度，及时支付。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
通过绩效自评工作进一步了解我局资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。2021年公开预决算按照区财政局相关文件要求，及时、有效的在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。
攀枝花市西区教育和体育局
2022年6月21日
主办：中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办：攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码：5104030003
网站维护技术电话：0812-5910065
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