一、部门概况

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行国家、省、市、区有关内外贸易、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全区商务发展规划、计划和相关政策措施。

　　2.承担指导和协调全区服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　3.指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

　　4.组织开展商务领域行政综合执法，推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。

　　5.负责重要消费品市场调控和重要商品流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，提出调控建议。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

　　6.贯彻落实电子商务的法律法规和方针政策，推动全区电子商务服务体系建设。指导电子商务公共服务平台建设。推进电子商务与产业融合，支持中小电子商务企业发展。推进电子商务进农村、进企业、进社区；发展平台经济、共享经济等数字经济新业态新模式。

　　7.贯彻执行国家对外贸易、服务贸易和对外经济合作方针政策。指导协调全区进出口、外商投资企业进出口工作，负责加工贸易管理和服务。指导全区国际服务贸易，促进服务贸易出口，管理技术贸易工作。组织企业开展境外贸易和国内涉外贸易促进活动。依法指导、管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

　　8.负责区委、区政府交办的区内外会展活动的组织协调，指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

　　9.组织实施对街道、镇、各有关部门商贸及服务业发展目标和项目年度考核。

　　10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　11.完成区委和区政府交办的其他任务。

　　(二) 机构及人员设置情况

　　攀枝花市西区商务局内设股室3个，为办公室、商务管理股、综合股，行政编制4名，实有4人，临时聘用人员编制6名，实有4人。

　　下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个（西区商贸执法队）编制5名，实有3人；其他事业单位1个（西区现代服务业发展促进中心）编制10名，实有10人；

　　无纳入攀枝花市西区商务局2021年度部门预算编制范围的二级预算单位。

　　(三) 固定资产情况

　　固定资产21.30万元，包括通用设备 14.32万元，家具、用具、装具6.98万元。

　　二、部门资金基本情况

　　2021年西区商务局财政预算资金安排799.05万元，实际支出462.69万元，其中基本支出257.06万元，项目支出205.63万元，结余0万元。

　　（一）年初部门预算资金安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况

　　2021年预算安排基本支出265.95万元，其中人员经费248.28万元，日常公用经费17.66万元；实际预算基本支出257.06万元，其中人员经费241.82万元，日常公用经费15.24万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　年初预算项目安排24万元，实际预算基本支出12.86万元，年底结余0万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　本年度年初安排预算资金244.03万元，追加预算资金555.02万元，其中追加基本支出预算资金21.94万元（人员经费21.05万元，日常公用经费0.89万元）,追加项目支出预算资金533.08万元，

　　项目支出192.77万元。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　2021年专项项目经费年初预算24万元，追加项目专项经费预算509.11万元，共计533.11万元，其中追加上年结余项目资金0万元，年中追加预算金额509.11万元，支出205.63万元，财政收回预算指标327.48万元，结余0万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　单位银行开户行利息收入0.01万元，已上缴财政。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　2021年度，部门预算支出总计462.69万元，执行率57.91%。其中：基本支出257.06万元（人员经费241.82万元，日常公用经费15.24万元），项目支出205.63万元。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标分析：保障在编21人全年工资、社保及公积金等人员经费及基本办公支出。

　　质量指标分析：有效的保障人员经费开支，组织各项工作开展，服务辖区企业，推进辖区商贸服务业经济发展；

　　时效指标分析：本年度按工作进度推进全面完成了相关工作；

　　成本分析：2021年，年初部门区级财政资金预算基本支出257.06万元，其中：人员经费241.82万元，日常公用经费15.24万元；

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　社会效益，持续性更好为企业服务。

　　可持续影响，反映项目效益可持续期限良好。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　辖区群众和本单位全体职工基本满意。

　　2.区级专项项目资金绩效目标完成情况

　　2021年，安排部门区级财政专项项目资金预算110.11万元，实际支出54.93万元，财政收回预算指标55.18万元，年末无结余。

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标分析

　　抓党建强作风优环境：坚持党的领导，开展党史学习教育集中学习22次，开展专题学习、专题讨论7次，开展“四史”专题学习讨论4次、大讨论1次，班子成员带头讲党课6次。开展“我为群众办实事”活动，梳理项目清单10条，为居民办实事50余件；

　　抓经济指标稳中有进：2021年，西区社会消费品零售总额完成23.36亿元，同比增加18.4%；完成服务业增加值21.6亿元，同比增加9.6%。完成外贸进出口3635万元。全年，在省市区媒体发表信息40篇；

　　抓升规入库持续用力：邀请辖区商贸服务企业召开座谈会3次，对拟升规目标企业开展指导50余次。6月，召开升规工作培训会，与企业进行“一对一”指导，累计培训企业负责人和统计人员20余人次，全年完成西区限额以上批发零售、住宿、餐饮和规模以上服务业升规入库15家。

　　抓招商引资力度不减：开展招商引资活动10余次，成功引进希悦酒店、驻下酒店入驻西区，促进启能新能源汽车销售、废旧机动汽车回收拆解及汽车零部件再制造项目落户西区，成为商贸服务业发展的“新引擎”。

　　优化营商环境、狠抓消费升级：优化营商环境，兑现4家企业商贸流通转型升级示范县项目等奖补资金148万元，星瑞时代广场步行街升级改造提升项目补助40万元。规划鼓励企业参加主题活动1次，推出特色产品3类。打造“星瑞夜巷”“星瑞金街”。节假日期间，开展线上和线下6次大型消费促销活动。挖掘地方特色美食，绘制“西区消费地图”，打造“小凤久”“巴尖鲍鱼串串”等网红打卡店。

　　物流配送企业引导：引导攀枝花市鑫铁、攀青、新骋等物流有限公司升级改造，现有货场面积47.87万平方米，全年运量152.48万吨，实现主营业务收入3469.42万元。全年，区商务局出动人员150余次，检查企业安全生产40余次，脏车治理3次。

　　安全、维稳、环保、非法集资、森林防火等工作持续发力：全年对大型商超、商务宾馆、再生资源回收市场等重点商贸流通企业检查共计200余次；收到东盟国际商贸城信访件4批次20件38人，派出维稳人员60余次，接访500余人次，信访件均在规定时间完成回复；开展涉及扫黑除恶、非法集资、森林防火等宣传活动15次，发放宣传资料5000余份。宣传讲解疟疾的危害、感染方式、传播途径等知识。发放宣传资料3000余份，解答居民咨询70余次；

　　疫情防控常态化：对辖区限上重点商贸企业30余家开展新冠肺炎疫情防控指导检查50张床位以上的9家商务宾馆280余次、6家大型超市260余次，检查美容美发行业271（店）家，线上商贸流通企业55家次，发现问题59个，提出整改要求57条，发出停业整改通知书1份。直接面向居民服务的从业人员疫苗接种率达99.8%。

　　质量指标分析：

　　抓党建强作风优环境、抓经济指标稳中有进、抓升规入库持续用力、抓招商引资力度不减、物流配送企业引导、服务辖区企业，推进辖区商贸服务业经济发展、安全、维稳、环保、非法集资、森林防火等工作持续发力、疫情防控常态化、辖区无新冠疫情发生。协调推进辖区项目进展，促进经济发展。

　　时效指标分析：本年度按工作进度推进全面完成了相关工作；

　　成本分析：区级专项项目资金支出54.93万元，其中：

　　会展服务业发展项目经费0.68万元，

　　项目协调经费4.53万元，

　　重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费6.17万元，

　　执法办案经费1.48万元，

　　2021年星瑞时代广场步行街改造提升项目资金40万元，

　　2021年区级拨付金沙水电站项目工作经费0.19万元，

　　2021年区级拨付市商务局工作经费1.33万元，

　　2021年区级拨付平安建设项目经费0.54万元。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　经济效益，完成市政府下达的各项经济指标，推进辖区商贸服务业经济发展。

　　社会效益，维护社会稳定，持续性更好为企业服务，推动经济发展。

　　可持续影响，促进西区商贸服务业经济持续增长。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　辖区群众和本单位全体职工基本满意。

　　（二）上级专项项目资金绩效目标完成情况

　　上级专项项目资金下达423万元，使用150.70万元（其中包括2021年第一批服务业引导资金支持项目所需经费2.7万元和2019年度第二批省级内商贸流通服务业示范县项目资金148万元），财政收回预算指标272.30万元，无结余。

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标分析，拨付辖区4个企业相关建设项目商贸流通服务业示范县项目补助资金、给予27家服务业企业引导资金支持项目补助。

　　质量指标分析，企业按照申报文件内容开展项目建设工作，有效的组织相关工作开展，服务企业，推进辖区商贸服务业经济发展。

　　时效指标分析，本年度按工作进度推进全面完成了相关工作。

　　成本分析，支出总共150.7万，其中包括：

　　攀枝花市金泓鑫康养有限公司金丝皇菊销售体系建设项目20万元；

　　攀枝花市沃圃生农业开发有限公司康养苏铁谷智慧农业产业园配套仓储物流设施建设项目70万元；

　　攀枝花市农易达青年创业农业开发有限公司格里坪农产品仓储物流配送中心项目50万元；

　　攀枝花煤业（集团）有限责任公司生活服务分公司西区农贸市场改造（陶家渡农贸市场升级改造）项目8万元；

　　给予27家服务业企业引导资金支持项目补助2.7万元。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　经济效益：推进辖区第三产业经济发展；

　　社会效益：提高西区服务业行业就业率和收入水平。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　服务企业满意度80%以上。

　　（三）其他需要说明的情况   

　　无

　　（四）自评结论

　　承担指导和协调全区服务业发展，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展等职责，紧紧围绕商务领域目标任务，主动担当、积极作为，全力推动西区商务工作取得新成效。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　部分专项项目指标运行成本指标和时间进度相比，未支出或支出较少，主要原因有：

　　1. 重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费支出6.17万元，执行率为68.56%，项目协调经费支出4.53万元，执行率为65%，因疫情影响，外出招商和企业来攀次数均减少。

　　2. 执法办案经费支出1.48万元，执行率为30%，因预计采购办案设备未购买。

　　3. 下达2020年企业升规市级补助资金（服务业企业）8万元、2019年省级川货全国行、惠民购物全川行动资金2万元预算资金无支出，因资金紧张当年未拨付，结转到2021年无法使用。

　　4. 2019年度第二批省级内贸流通服务业示范县项目资金148万元，执行率为35%，因项目已验收，资金紧张当年未拨付，次年追加指标，拨款再次支付。

　　5. 会展服务业发展项目经费0.68万元，执行率为23%，因疫情影响会展延期或取消。

　　6. 2020-2021市级预拨付新冠肺炎防疫期间缓解中小企业生产经营困难市级补助资金24.85万元；2020年关于兑现我市应对新冠疫情中小企业经营困难第一批次物流补贴及租金（区级部分）5.41万元，未执行，因资金申报文件上报市级部门未批复，相关项目审批文件末下达。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　2022年，区商务局在区委、区政府坚强领导下，全力聚焦市委“三个圈层”联动发展战略及区委“攀西工业强区”和“山水灵秀新城”建设目标，紧扣“六个提升、六个变革”重点任务，全面促进消费提质升级、狠抓服务业发展建设、着力促进外贸结构优化、加大“四上”企业培育力度、继续统筹抓好疫情防控、安全环保发展、维稳等其他重点工作。

　　积极开展绩效自评工作，结果真实完整可靠，有效应用，在规定时间内及时上报相关报告资料，做好公示公开。

　　.

　　攀枝花市西区商务局                                            2022年6月21日 

附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx 

 附件1：部门预算整体绩效自评表.xls