中共攀枝花市西区区委办公室2021年度部门预算整体绩效自评报告

预算绩效管理

中共攀枝花市西区区委办公室2021年度部门预算整体绩效自评报告

发布时间：2022-07-04 阅读次数：来源：中共攀枝花市西区区委办公室

中共攀枝花市西区区委办公室

2021年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本职能

（一）负责区委日常文书的处理，督促检查市委和区委重要工作部署的贯彻落实情况，负责区委领导同志批示的转达和催办落实。（二）围绕市委和区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；承担区委文件、文稿的起草、修改和校正工作；负责区委和区委办公室文件的印制、分发、管理等工作。（三）负责区委重要会议事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委的有关接待工作。（四）负责信息、政研、督查工作。（五）负责安全防范、保密和综合治理工作。（六）负责区委领导的服务工作。（七）协调各部门工作关系。（八）负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和社会主义精神文明建设。（九）承办区委交办的其它工作。

（二）人员构成

区委办（包括区委目标绩效办、区电子政务建设服务中心）总编制35人，其中行政编制15人、参公编制8人、事业编制12人（使用人才交流中心编制）。截至2021年12月31日，实有在职人员33人，其中行政人员13人（含区纪委派驻区委办纪检组1人、行政工勤人员1人）、参公人员9人（含区纪委派驻区委办纪检组1人）、事业人员11人。

（三）固定资产

2021年，年初固定资产原值为407.12万元，全年新增固定资产原值9.03万元，报废不能正常使用的固定资产31.3万元，2021年末固定资产原值384.85万元。其中通用设备年初329.91万元，新增5.46万元，报废29万元，年末通用设备原值306.38万元；专用设备年初11.49万元，报废1.12万元，年末通用设备原值10.37万元；家具、用具、装具及动植物年初原值65.72万元，全年新增3.57万元，报废1.2万元，年末原值69万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

2021年，一般公共预算拨款收入605.89万元，全年支出833.21万元，其中：一般公共服务支出664.99万元，主要用于办公室日常运转支出、职工薪酬发放；社会保障和就业支出78.65万元，主要用于职工养老保险缴纳；医疗卫生支出35.53万元，主要用于职工医疗保险、其他社保缴纳；住房保障支出54.04万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年安排项目资金160.5万元，其中：派驻纪检组业务费0.5万元；牵头统筹全区重大活动经费69万元；目标绩效管理和综合督查工作经费9万元；非涉密文件监管系统租金9万元；电子政务建设服务费73万元。全年共计支出项目经费116.85万元，年末，财政收回2021年项目资金43.65万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年年度执行中追加预算244.19万元，原因为发放离退休人员一次性补贴3.72万元，调离人员职业年金28.47万元，高层次人才优惠政策待遇9.4万元，补发行政人员2020年目标绩效奖10.99万元，发放2020年绩效奖191.61万元。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年其他资金收入合计1408.48元，主要是银行存款利息收入130.63元，税务局退手续费1277.85元。年初其他资金结余6250.46元已交回财政专户。本年其他资金支出843.15元，年末其他资金结余565.33元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。数量指标: 一是及时发放单位33名在职职工工资和缴纳社保、公积金，保障了职工正常福利待遇；二是在勤俭节约基础上，保障日常办公支出，确保了机关正常运转；三是深入开展调查研究，积极做好综合服务、统筹协调，不断提高办文办会质量，有效发挥了区委决策参谋助手作用，进一步提高了办公室工作服务水平。2021年，撰写调研报告10篇、各类信息、专报500余件；发文350余件；以区委、区政府名义召开的全区性会议25次；四是按工作计划有序推进保密机要、电子政务建设、目标督查、深化改革等专项业务工作，全面完成了各项工作任务。质量指标:围绕区委中心工作，坚持高起点、高标准、高品位的服务理念，强化服务意识，提升服务层次，与时俱进、开拓进取，全面做好各项工作，进一步提升工作质量和水平，有效发挥了区委办公室作为区委参谋部、协调部、服务部的作用。时效指标：除按计划需要在下年完成的工作外，所有工作均在2021年12月31日前完成。成本指标：2021年，支出预算731.37万元，其中：基本支出605.89万元，占82.84%；项目支出125.48万元，占17.16%。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益：严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严控制各项经费开支，千方百计降低了运行成本，保障了区委工作高效推进。社会效益：围绕区委重大决策和群众关注热点等问题，开展调查研究、综合协调服务和督查督导，有力推动了区委各项决策部署落地落实。积极打造服务型机关，着力解决民生问题，提高了为民服务水平。生态效益：大力推进节约型机关建设，减少了机关水、电、油、纸等能源资源消耗；认真落实爱国卫生运动和垃圾分类要求，积极开展卫生大扫除活动，营造了节能环保、整洁干净的办公环境。可持续影响：作为全区各项工作运行的中枢部门，坚持高标准、高要求，改作风、做表率，不断提高了工作质量和水平，切实发挥决策参谋、督查落实、综合协调、服务保障等作用，全力提升服务全区经济社会发展的能力水平。

（3）满意度指标完成情况分析。开展机关满意度测评，测评结果为满意度良好。

2.区级项目资金绩效目标完成情况

为保障我办各项工作顺利开展，2021年年初我办申报了“牵头统筹全区性重大活动经费”“派驻纪检组业务费”“目标绩效管理和综合督查工作经费”“非涉密文件监管系统租金”“电子政务建设服务费”5个非涉密专项经费，全年专项经费支出共计125.48万元。在项目执行过程中，区委办严格对项目经费进行审核，强化资金的使用监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，切实做到专款专用，保证了项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性和项目的顺利实施。