附件3

 

政协攀枝花市西区委员会办公室

部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构情况

政协攀枝花市西区委员会内设二室六委：办公室（挂政策研究室牌子）、提案委员会、学习文史教科文卫委员会、法制群团委员会、经济民族宗教联谊委员会、人口资源环境委员会、委员联络委员会。

（三）人员情况变动情况及原因

2021年行政编制13名、临聘编制2名，事业编制4名，实有在职人员22人（其中公务员17人，事业3人，临聘人员2人），由养老保险基金发放养老金的财政拨款退休人员14人。变化情况为：因工作需要，行政人员调进4人调出1人，事业人员调进2人调出1人，办理退休2名（其中行政人员1名，工勤人员1名）。

（四）资产情况

2021年末，我单位资产总额为70.94万元，比上年减少13.39%，其中银行存款3.64万元，比上年减少28.77%；财政应返还额度0万元，比上年减少100%；固定资产37.82万元，比上年减少7.64%，主要是固定增减变动，其中：新增复印机、沙发等，报废固定资产一批。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年区政协基本支出安排518.17万元，其中人员经费468.57万元，公用经费49.6万元；实际支出501.08万元，其中人员经费支出454.23万元，公用经费支出46.85万元

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年区政协部门预算项目支出安排131.14万元，实际支出74.9万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年追加预算72.61万元，因人员变动及工资调整增加人员经费。

（三）专项资金安排及支出情况

部门预算项目年初预算安排131.14万元，其中政协业务经费48.8万元；会议经费26.58万元；八届一次会议经费26.52万元；文史资料编辑经费8.08万元；市政协委员联络站经费10万元；政协履职能力提升专项经费0.66万元；政协政务水平提升专项经费10万元；“青鹏人才”入选者资助经费（程军）0.5万元。实际支出74.9万元，其中:政协业务经费27.62万元；会议经费15.35万元；八届一次会议经费9.56万元；文史资料编辑经费8.08万元；市政协委员联络站经费3.78万元；政协履职能力提升专项经费0.62万元；政协政务水平提升专项经费9.91万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

本年年末结转和结余资金2.14万元，主要为行政运行结转和结余；其他收入1.14万元。

（五）其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

基本支出518.17万元，项目支出131.14万元，实际完成数基本支出501.08万元，完成96.7%；项目支出74.9万元，完成57.11%。

区政协机关2021年机关干部职工22人，退休人员14人，项目数7个。全年保障政协机关人员工资发放、社保、公积金等缴纳，机关正常运转，政协履职工作等顺利开展。成本控制在预算范围内。

（2）效益指标完成情况分析。

区政协2021年度为区委区政府重要发展项目积极建言献策，为推进西区经济、社会及可持续发展积极开展专题调研协商。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年度区政协工作在全区群众满意率和委员满意率均达到95%以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年区政协区级专项项目为7个，分别为：政协会议经费、政协业务经费、《西区文史资料》（第五辑经费）、西区政协政务水平提升专项经费、西区政协履职能力提升专项经费、区政协八届一次会议经费、“青鹏人才”入选者资助经费（程军）。各项目均按照年初计划有序推进落实，全年已完成年初目标。全年区级项目资金预算121.14万元，安排支出71.14万元，完成率58.73%。因疫情原因，很多工作受到影响，且部分已发生费用未及时支付。

（2）效益指标完成情况分析。

保障政协机关的正常运转，按计划完成了政协会议、委员履职、政务水平提升、文史资料编辑、专题协商、视察调研等各项专项工作。充分调动和团结各民主党派、各人民团体为促进西区的经济、社会、生态的发展积极建言献策。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年度区政协工作在全区群众满意率和委员满意率均达到95%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

区政协2021年上级专项（项目）资金预算10万元（2021年市政协委员联络站工作经费），实际支出3.78万元，完成率37.8%。完成了2021年6个委员联络站和建设和运行，同时完善了“有事来协商”平台的建设和运行。

（2）效益指标完成情况分析。

进一步完善了基层“有事来协商”平台的建设和运行。为基层反映社情民意、积极建言献策提供了平台，促进西区经济、社会、生态可持续发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年度区政协工作在全区群众满意率和委员满意率均达到95%以上。

（三）其他需要说明的情况

无

（五）自评结论

按照财政资金使用用途和目的，区政协健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因受疫情影响，线下会议、差旅费、委员学习培训和视察调研交流活动等支出大幅减少，造成全年绩效目标不能按预算完成。今后将进一步增强工作的前瞻性，更好地统筹全年资金的使用，同时加强项目监管，督促项目推进，提升预算准确性，提高资金的使用率。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算，并及时在攀枝花市西区人民政府网站上进行公开。

 

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx

 

政协攀枝花市西区委员会办公室

                                                         

                                                                                                     2022年6月28日