攀枝花市西区人力资源和社会保障局2021年度部门预算整体绩效自评报告

预算绩效管理

攀枝花市西区人力资源和社会保障局2021年度部门预算整体绩效自评报告

发布时间：2022-06-29 阅读次数：来源：攀枝花市西区人力资源和社会保障局

一、部门概况

（一）主要职责。

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

2.拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立、健全全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹全区城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，提出就业资金安排计划并组织实施；建立健全失业预警制度，稳定就业形势。落实城乡劳动者的职业技能培训制度；组织实施社会力量举办的职业技能培训，指导企业在职职工技能培训和再就业培训、农村劳动力技能培训等工作；贯彻执行高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

4.统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；负责对养老、失业、工伤保险基金管理实施行政监督；综合管理就业、社保经办机构；组织实施全区养老、失业、工伤服务体系建设；负责企业职工正常退休和特殊工种提前退休审批；协助办理工伤和特殊工种认定及劳动能力鉴定工作；会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的养老、失业，工伤社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业及社会保障基金监测预警，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行劳动者权益保护政策，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查处侵犯劳动者合法权益的案件。

7.实施事业单位人员综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人员管理和继续教育工作；组织实施深化职称制度改革；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施技能人才培养评价、使用和激励制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省和我市有关规定履行安全管理责任。

8.组织实施国家表彰制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办区委管理的部分领导人员的行政任免手续。

9.贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员工资福利和退休政策。

10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。
        12.负责区人力资源社会保障领域的对外交流与合作工作。
        13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
        14.完成区委和区政府交办的其他任务。
        15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置。

1. 攀枝花市西区人力资源和社会保障局内设股室5个，分别为办公室、就业促进和人力资源开发股、养老工伤保险股（社会保险基金监督股）、事业单位人事管理股（西区职称改革领导小组办公室）、劳动监察仲裁和政策法规股（农民工工作股）；下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个（区劳动保障监察大队、区社会保险事务中心、区就业创业促进中心），其他事业单位2个（区劳动人事争议仲裁院、区人才交流服务中心），其中区社会保险事务中心、区就业创业促进中心为独立预算单位。

人员情况，包括当年变动情况及原因。截止2021年12月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制6人，实有6人,参公管理人员编制7人，实有8人，比去年减少8人原因为机构改革机保处整体划转就业局。事业人员编制11人，实有19人，仲裁增加2名编制，肖桂芳1名人员调走。离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）。

2021年年初预算安排数644.48万元，其中基本支出601.48万元，占年初预算93.33%，项目支出43万元，占年初预算6.67%。年初预算安排实际支出627.8万元，其中：年初预算安排实际基本支出601.48万元，预算执行率100%，年初预算安排实际项目支出26.32万元，预算执行率61.21%。

1.基本支出安排及使用情况。

2021年，预算安排基本支出601.48万元，实际基本支出601.48万元，预算执行率100%。其中：

人员经费564.02万元，主要包括：工资福利支出297.66万元；其他工资福利支出4.00万元，公务员医疗补助缴费2.96万元、其他社会保障缴费2.17万元、职工基本医疗保险缴费22.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.76万元、住房公积金40.66万元、离退休费16.62万元；工会经费4.82万元；福利费2.26万元；协理员绩效工资134.66万元。

公用经费37.46万元，主要包括：办公费10.8万元；公务接待费0.94万元；党建经费0.61万元；离退休人员聘用人员公用经费0.63万元；差旅费14.4万元；行政人员交通补贴10.08万元。

2.部门预算项目安排及支出情况。

（1）金保网络专项经费年初预算9万元，预算安排数6.94万元主要用于金保网络租赁维护费。截至2021年末，该项资金预算执行率77.11%。未完成原因为金宝网络维护费未支付。

（2）人才引进经费（含考试考务费）年初预算20万元，预算执行数6.39万元，主要用高层次人才引进和公招。截至2021年末，该项资金预算执行率31.95%，未完成原因是受疫情影响，未开展2021年的事业单位公开招聘工作和人才引进工作，下一步将继续按照区委、区政府安排做好事业单位公开考试招聘工作。

（3）劳动和谐关系协调业务费，年初预算数2万元，预算安排执行2万元，主要用于构建劳动和谐协调关系，截至2021年末，该项资金预算执行率100%。

（4）根治欠薪工作经费，年初预算数2万元，预算安排执行2万元，主要用于根治欠薪工作，截至2021年末，该项资金预算执行率100%。

（5）农民工服务保障经费年初预算数2万元，预算安排执行0.99万元，主要用于农民工服务保障工作，截至2021年末，该项资金预算执行率49.5%。未完成原因为受疫情影响开展慰问农民工活动减少。

（6）“三支一扶”计划补助资金（中央、省、区）。年初预算安排8万元，当年预算支出8万。主要用于三支一扶工资保险公积金。该项资金预算执行率100%。

（二）追加（减）预算安排及支出情况。

2021年累计追加186.5万元，追加预算占年初预算的28.94%，其中：年初一般公共预算基本支出追加143.79万元，一般公共预算项目支出42.71万元。

1.基本支出。

2021年全年总预算安排数898.98万元，实际支出715.21万元。指标完成率79.56%，其中：全年总预算基本支出安排数为745.27万元，基本支出实际支出数为658.76万元，指标完成率为88.39%；全年总预算项目安排数为111.67万元，项目支出实际支出数为56.45万元，指标完成率为50.55%。其中基本支出行政运行191.90万元、事业运行205.33万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出129.29万元、行政单位离退休经费21.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出37.66万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.92万元、行政单位医疗10.84万元、事业单位医疗12.02万元、公务员医疗补助3.07万元、住房公积金46.27万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出38.12万元、土地开发支出18.33万元。

（1）行政运行。2021年年初预算数为163.1万元，追加调整预算数为208.3元，实际支出191.90万元，指标完成率为92.12%。其中工资福利支出：基本工资53.22万元、津贴补贴88.72万元、奖金21.87万元、其他工资福利支出2.27万元。商品和服务支出：办公费6.43万元、印刷费0.03万元、手续费0.03万元、邮电费0.34万元、差旅费1.01万元、维护费0.14万元、培训费0.30万元、公务接待费0.20万元、工会经费2.71万元、劳务费0.20万元、其他交通费用11.70万元、其他商品服务支出2.73万元。

（2）事业运行。2021年年初预算数为185.27万元，追加调整预算数为217.24万元，实际支出205.33万元，指标完成率为94.52%。完成其中工资福利支出：基本工资60.45万元、津贴补贴17.91万元、绩效工资106.66万元、其他社会保障缴费2.05万元、其他工资福利支出0万元。商品和服务支出：办公费1.59万元、维修维护费0.33万元、印刷费0.18万元、咨询费0.30万元、邮电费0.11万元、差旅费1.45万元、工会经费2.11万元、手续费0.03万元、租赁费0.10万元、其他商品服务支出1.91万元、生活补助8.66万、其他交通费1.49万元。

（3）机关事业单位养老保险缴费支出。2021年年初预算数为35.76万元，追加后调整预算数为40.03万元，2021年完成数为37.66万元，指标完成率为94.08%。主要用于机关事业单位人员缴纳养老保险。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出。2021年年初预算数为0万元，追加后调整预算数为0.92万元，2021年完成数为0.92万元，指标完成率为100%。主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。

（5）行政单位离退休。2021年年初预算数为16.62万元，追加后调整预算数为21.46万元，2021年完成数为21.46万元，指标完成率为100%。主要用于离退休人员生活补助。

（6）住房公积金。2021年年初预算数为40.66万元，追加后调整预算数为84.81万元，2021年完成数为46.27万元，指标完成率为54.55%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（7）行政单位医疗。2021年年初预算数为9.18万元，追加后调整预算数为10.84万元，2021年完成数为10.84万元，指标完成率为100%。主要用于支付行政人员医疗保险。

（8）事业单位医疗。2021年年初预算数为13.27万元，追加调整预算数为14.29万元，2021年完成数为12.02万元，指标完成率为84.11%。主要用于支付事业人员医疗保险。

（9）公务员医疗补助。2021年年初预算数为2.96万元，追加后调整预算数为3.12万元，2021年完成数为3.07万元，指标完成率为98.39%。主要用于支付正式人员公务员医疗补助费用。

2.项目支出。

（1）“三支一扶”计划补助资金（中央、省、区）。全年总预算68.48万元，上年结转26.16万元，年初预算安排数8万元，当年追加34.32万元，本年实际支出35.16万。主要用于三支一扶工资保险公积金。当年指标完成率51.34%。未完成原因为该项资金“其他中央专项”资金，其完成时效未明确规定，剩余部分已结转至2022年使用。

（2）区级就业和社会保障服务中心项目。全年总预算4.65万元，年初预算0万元，当年追加预算4.65万元，本年实际支出1.81万元，主要用于区级就业和社会保障服务中心项目消防安全维护，当年预算安排执行率38.92%。未完成原因为区级就业和社会保障服务中心项目竣工无再支出项目。

（3）工伤保险省级统筹绩效管理。全年总预算2.24万元，年初预算0万元，当年追加预算2.24万元，本年实际支出1.15万元,主要用于保障工伤案件开展，工伤防预等工作。当年预算安排执行率51.34%。未完成原因为受疫情影响开展工伤保险条款宣传活动减少。

（4）金保网络专项经费。年初预算9万元，预算安排数6.94万元主要用于金保网络租赁维护费。截至2021年末，当年预算安排执行率77.11%。未完成原因为金宝网络维护费未支付。

（5）人才引进经费（含考试考务费）。年初预算20万元，预算执行数6.39万元，主要用高层次人才引进和公招。截至2021年末，当年预算安排执行率31.95%，未完成原因是受疫情影响，未开展2021年的事业单位公开招聘工作和人才引进工作，下一步将继续按照区委、区政府安排做好事业单位公开考试招聘工作。

（6）劳动和谐关系协调业务费。年初预算数2万元，预算安排执行2万元，主要用于构建劳动和谐协调关系，截至2021年末，当年预算安排执行率100%。

（7）根治欠薪工作经费。年初预算数2万元，预算安排执行2万元，主要用于根治欠薪工作，截至2021年末，当年预算安排执行率100%。

（8）农民工服务保障经费。年初预算数2万元，预算安排执行0.99万元，主要用于农民工服务保障工作，截至2021年末，当年预算安排执行率49.5%。未完成原因为受疫情影响开展慰问农民工活动减少。

（9）人社公共服务建设资金（省级）。2021年完成数为0万元，主要用于采购基层人社公共服务平台设备。上年结转2021年省级人社公共服务能力建设资金11.84万元。未完成原因：一是按照《2020年省级财政人力资源社会保障服务能力建设资金项目备案表》要求，该项资金仅能用于基层人社公共服务平台设施设备购置，原计划使用该项资金开展基层人社公共服务平台人员培训计划取消。二是因西区基层人力资源和社会保障公共服务平台已于2020年底前完成建设，故该项资金结转后主要用于完善基层人社公共服务平台设施设备配置及维护，补充的设施设备已于2020年购置到位，2021年基层人社公共服务平台无设施设备购置需求。

（10）2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金：该项目金额为30万元，2021年度已完成0%。未完成的原因：该笔资金准备调转至区社会保险事务中心使用。该项资金为“其他省级专项”资金，其完成时效未明确规定。剩余30万元已结转至2022年使用。

（三）专项资金安排及支出情况。

无。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

无。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）。

无。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

2021年区级项目共8个，实际完成8个。各项目的产出指标、效益指标、满意度指标均基本完成。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

2021年上级级项目共1项。具体完成情况如下:

高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（中央、省、市、区）：全年总预算69.78万元，上年结转25.96万元（中央资金14.3万元，省级资金6.35万元，市级资金5.31万元），年初预算安排数8万元（区级资金），当年追加35.82万元（中央资金24.5万元，省级资金11.32万元），2021年度实际支出35.16万元，完成当年预算安排执行率50.39%。用于2021年“三支一扶”计划志愿者工资、安家补助及社保等支出。完成当年预算安排执行率50.39%。未完成的原因是：该项资金未使用部分为上级资金，其完成时效未明确规定，剩余部分已结转至2022年使用。该项目完成部分的质量指标、效益指标、满意度指标基本完成。

四、其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

五、自评结论

2021年西区人力资源和社会保障局资金使用情况严格按照财政预算批复和调整情况执行，严格执行财经纪律、相关财经法规和单位内部控制制度的规定，严格做到专款专用，2021年部门整体支出情况良好。

六、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

攀枝花市西区人力资源和社会保障局

2022年6月29日

审核：叶平责任编辑：蔡晴晴