一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区人民政府办公室（以下简称区政府办公室），为协助区政府领导处理区政府日常工作的机构，内设机构6个（秘书股、机要股、综合股、督查股、信息股、机关事务股）；区政府直属参公事业单位区地方志编纂中心；区政府办公室下属事业单位区政策研究中心。

（二）单位基本职能。

协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市级部门发送区政府的文电，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；负责区政府重要会议事务工作和区政府领导同志参加重大活动的组织安排；协助完成区政府的有关接待工作；督促检查区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定；负责区政府值班工作，指导区政府部门和镇人民政府、区政府派出机构值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作；牵头负责全区民生工程工作的实施和推进，组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案；围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责区政府外事工作；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（三）人员情况。

区政府办公室设公务员编制14个；区地方志编纂中心设参公编制8个；区政策研究中心设事业编制17个。2021年年末实有在职人员34名，退休人员11名。

（四）固定资产情况。

2021年区政府办公室固定资产期末账面数原值96.89万元，累计折旧61.71万元，净值35.18万元。其中：通用设备52.02万元，占固定资产的53.69%；家具、用具、装具44.87万元，占固定资产的46.31%。

二、部门资金基本情况

（一）部门预算安排及支出情况。

2021年部门预算为952.58万元，其中基本支出788.23万元，主要用于人员经费和公用经费；项目支出164.35万元，主要用于政府业务、纪检监察、政策研究咨询、全区老干部及一线工作人员慰问等项目支出。2021年实际支出874.5万元，其中基本支出738.99万元，项目支出135.5万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

2021年基本支出追减49.24万元，全年基本支出738.99万元；项目支出追减28.85万元；全年项目支出135.5万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

2021年项目支出安排164.35万元，其中政府业务经费支出83万元、纪检监察工作经费支出0.5万元、政策研究咨询经费支出32万元、全区老干部及一线工作人员慰问费4.85万元、疫情防控、森林草原防灭火信息发布服务工作经费38万元、省政府视频会议系统建设管理工作经费6万元。2021年实际项目支出135.5万元，其中政府业务经费支出65.79万元、纪检监察工作经费支出0.5万元、政策研究咨询经费支出20.36万元、全区老干部及一线工作人员慰问费4.85万元、疫情防控、森林草原防灭火信息发布服务工作经费38万元、省政府视频会议系统建设管理工作经费6万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

2021年其他收入为0.13万元，分别是利息收入0.01万元、个人所得税手续费0.12万元，2021年末结转0.13万元。

（五）其他需要说明的情况。

无其他需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况。

数量指标：完成37名在职人员和11名离退休人员工资福利待遇及办公支出；完成6个项目支出工作目标任务。

质量指标：围绕区委区政府中心工作，坚持高起点、高标准、高品位的服务理念，强化服务意识，提升服务层次，与时俱进、开拓进取，全面做好各项工作，有效发挥了区政府办公室作为区政府参谋部、协调部、服务部的作用。

时效指标：2021年1月—12月。

成本指标：全年预算952.58万元，实际完成874.5万元，完成率91.8%。

（2）效益指标完成情况。

经济效益指标：严格落实中央八项规定精神和省、市、区十项规定及其实施细则，从严控制各项经费开支，大力推进节约型机关建设，减少机关水、电、纸等能源资源消耗，有效降低行政成本。

社会效益指标：认真贯彻落实区委区政府各项决策部署，结合西区实际，抓好各项工作的统筹协调、督促检查，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。

生态效益指标：认真落实爱国卫生运动和垃圾分类要求，积极开展卫生大扫除活动，营造了节能环保、干净整洁的办公环境。

可持续影响指标：坚持高标准、高要求，不断提高全办职工的工作质量和水平，有效发挥先锋模范作用，同时为职工营造良好的外部环境，优化党政机关办公环境。

（3）满意度指标完成情况。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

区政府办公室2021年按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展工作，项目绩效目标全部完成，全年项目预算安排164.35万元，实际执行135.5万元。

纪检监察专项工作项目绩效目标按质按量完成，全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%；全区离退休老干部及一线工作人员慰问项目绩效目标按质按量完成，全年预算数为4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算的100%；政策研究咨询项目绩效目标按质按量完成，全年预算数为32万元，执行数为20.36万元，完成预算的63.63%；政府业务经费项目绩效目标按质按量完成，全年预算数为83万元，执行预算数为65.79万元，完成预算的79.27%；疫情防控、森林草原防灭火信息发布服务工作绩效目标按质按量完成，全年预算数为38万元，执行预算数38万元，完成预算的100%；省政府视频会议系统建设管理工作绩效目标按质按量完成，全年预算数为6万元，执行预算数6万元，完成预算的100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

区政府办公室无上级专项（项目）资金。

（三）其他需要说明的情况。

无其他需要说明的情况。

（四）自评结论。

 2021年区政府办公室聚焦“三办”主责主业，提升“三服务”工作质效，积极为推动西区转型发展、高质量发展贡献力量。严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围、细化资金用途，基本支出保证了部门正常运行和日常工作的顺利开展，较好的完成了全年绩效目标任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

在项目实施过程中，因项目的持续性，部分项目已完成报账程序，未能及时支付，待2022年继续支付。

    （二）下一步改进措施。

    一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保各项工作高效运行。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）绩效自评结果拟应用。

通过开展绩效目标自评工作，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，细化开支范围和用途，进一步加强财务管理。

（二）公开公示情况。

按照区财政局有关要求，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在西区政府门户网站（http://www.pzhsxq.gov.cn/）进行公开。

 

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx