攀枝花市西区总工会

 

2021年部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

1．主要职能：①负责组织协调辖区企业、事业、政府机关单位建立工会组织。②负责已建立工会组织和未建立工会组织的企业、事业、政府机关单位工会经费收缴，并下拨、补助基层工会工作经费，做好“两个普遍”工作（普遍建会、普遍建立工资集体协商机制）。建立三方（职工、业主、政府）协调机制，发挥好工会组织的桥梁和纽带作用。组织职工，切实维权。③负责困难职工、下岗职工、低收入职工、农民工的生活状况调查并进行救助。④负责圣辖区内的下岗失业职工、农民工进行再就业培训，使他们重新走上新的工作岗位。配合纪检、安监等部门对企业进行安全检查，并对企业职工的劳动保护壮况、工资集体协商状况进行监督检查，促进职工与业主间的劳资关系和谐发展。⑤负责组织协调辖区企业实行厂务公开，民主管理工作全面开展。⑥负责对街道（镇）、社区工会工作进行业务指导。⑦负责辖区内所有企业、事业、政府机关工会法人的办证工作和建立工会组织的指导作用。

2．人员构成情况：我单位共有行政编制3名、工勤编制2名、事业编制2名、临聘编制2名。现有在职行政编制人员2名，工勤编制人员2名，事业编制人员1名、参照公务员法管理的事业人员2名、临聘编制人员2名，共9名工作人员，与去年相比增加1名工勤人员。

3.固定资产情况：本单位无固定资产。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

本年度基本经费271.49万元，其中年初预算收入265.14万元，追加预算收入6.35万元。

2012901行政运行预算收入228.20万元。用于工资福利支出76.17万元；商品和服务支出152.03万元；对家庭和个人的补助支出0万元。

2012950事业运行预算收入12.05万元，用于工资福利支出11.51万元；商品和服务支出0.54万元；对家庭和个人的补助支出0万元。

2080501行政单位离退休预算收入收入4.07万元。用于对家庭和个人的补助支出4.07万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算收入8.85万元，用于基本养老保险支出8.85万元。

2101101行政单位医疗预算收入5.16万元，用于职工基本医疗保险缴费支出5.16万元。

2101102事业单位医疗预算收入0.86万元，用于职工基本医疗保险缴费支出0.86万元。

2101103公务员医疗补助预算收入0.83万元，用于公务员医疗补助缴费支出0.83万元。

2210201住房公积金预算收入11.47万元，用于住房公积金支出11.47万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

项目支出3万元。年初预算数3万元，决算数3万元，主要用于送温暖帮扶困难职工等费用。

（二）追加预算安排及支出情况

（1）追加一般公共服务支出4.87万元，用于支付行政、事业人员基本工资、津贴补贴等费用。

（2）追加社会保障和就业支出0.46万元，用于支付行政、事业人员各项保险等费用。

（3）追加卫生健康支出0.02万元。用于支付行政、事业人员医疗保险等费用。

（4）追加住房保障支出1万元，用于支付行政、事业人员住房公积金等费用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

为完成2021年度总工会各项工作，维持工作正常开展，基本支出经费预算271.49 万元，实际支出271.49万元。

数量指标：行政编制人员2名，工勤编制人员2名，事业编制人员1名、参照公务员法管理的事业人员2名、临聘编制人员2名，共9名工作人员。

质量指标：较好地完成了本年度总工会各项工作。

时效指标：2021年1-12月。

成本指标：全年基本支出271.49万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：按照国家规定的标准及范围据实测算安排，全区全额拨款工会经费统一划拨促进我区工会工作。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：被抽查服务对象满意度测评达满意或基本满意95%及以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：帮扶困难职工≥5户

质量指标：完成送温暖帮扶工作100%。

时效指标：2021年1-12月。

成本指标：2021年送温暖帮扶专项经费3万元，本年度区总工会春节送温暖帮扶94人，总帮扶资金18.5万元，其中区财政资金3万元，本级自有资金15.5万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益： 通过送温暖帮扶困难职工，使困难职工感受到组织的温暖。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：被抽查服务对象满意度测评达满意或基本满意95%及以上。

（二）自评结论

2021年，西区总工会资金运行管理工作严格按照区委、区政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公用支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要的支出；同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，圆满完成了困难职工帮扶各项工作，完成了预定的绩效目标，完成情况良好。详细情况见附件1、附件2。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

针对本部门总体绩效目标完成率来看，基本达到预期指标，完成效果良好。针对不可预见的情况，本部门将科学合理的编制部门预算，高度重视部门预算管理、专项预算管理和执行监督力度。今后多分析研判项目实施内容，细化经费分配，减少偏差，确保资金有效运转，不断提高目标绩效成效。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

本部门预算整体支出绩效评价自评报告已在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

 

附件：1.部门预算整体绩效自评表

2.项目（政策）支出绩效自评表

 

                                                                                     攀枝花市西区总工会

                                                                                                                                                                               2022年6月17日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件2：项目（政策）资金绩效自评表.xlsx