攀枝花市西区妇女联合会

2021年预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

我单位系行政单位，主要职能:一是加大“两纲”实施力度，提高妇女儿童工作水平；二是实施素质提升行动，促进妇女成长成才；三是实施巾帼建功行动，助推西区发展；四是实施幸福家庭行动，促进社会文明进步；五是实施维权服务行动，促进社会和谐；六是实施强基固本行动，增强组织活动。

机构人员情况。按“三定”方案的要求设立行政编制1名（主席或副主席），参公事业编制1名，事业编制1名，未设内设机构；实有行政人员1人, 参公人员1人，事业人员1人，聘用人员1人，退休人员2人。

2021年新增固定资产原值1.8万元，主要是办公设备。

二、评价工作开展情况

2021年，西区妇联在区委和市妇联的领导下，把联系和服务妇女作为工作重点，强化思想引领，增强队伍建设，深化家庭工作，做实经常性维权和志愿关爱服务，团结引领全区妇女为西区经济社会发展贡献巾帼力量。

（一）加强妇联组织建设，选优配强基层妇联班子

为进一步深化妇联改革成果，壮大基层妇联组织力量，增强妇联组织凝聚力和影响力，区妇联高度重视村（社区）妇联换届工作，科学统筹，精心指导，推动村（社区）妇联组织换届选举工作圆满完成。一是同步考虑妇联主席人选。在村（社区）“两委”换届时，积极与组织、民政部门沟通报告，确保村（社区）“两委”班子中至少有1名女性成员，100%村（社区）妇联主席进村（社区）“两委”班子。二是严格工作程序。印发了《关于在村（社区）党组织和村（居）民委员会换届选举中加强基层妇联组织建设的通知》（攀西妇〔2021〕1号），明确工作要求，细化工作流程，确保村（社区）妇联换届选举工作严格按程序进行。西区26个村（社区）妇联完成换届选举，共选举产生村妇联主席6人、社区妇联主席20人，村专/兼职副主席14人、社区专/兼职副主席48人，村妇联执委60人、社区妇联执委219人，村（社区）妇联主席100%进“两委”班子。

（二)加强政治理论学习，提升妇女干部综合素质

为进一步加强妇女思想政治引领，教育引导全区广大妇女感党恩、听党话、跟党走，区妇联积极派员参加上级专题调训、组织开展宣讲活动，妇女干部的整体素质得到进一步提升。一是选派妇女干部参加理论学习培训班。选派12名妇联工作者参加了省妇联组织的“优秀女干部党史学习教育专题培训班”2期，选派1名妇联干部脱产1个月参加全市后备干部培训班，进一步提高了妇女干部思想政治水平。二是组织妇女干部开展宣讲。以党史学习教育为契机，开展“百千万巾帼大宣讲”活动，区妇联主席王恒英带头在区妇联系统干部培训班上进行了宣讲。同时动员各级妇联主席（妇委会主任）参与宣讲，余芳、刘秀华等一批妇联干部在辖区作了宣讲报告，逐级将党的声音传递到广大妇女心中。三是举办“我有话想向党说”演讲比赛。4月15日，联合区委宣传部、团区委举办了“学党史、感党恩—我有话想向党说”主题演讲比赛，全区 20 个部门（单位）的 27 名干部职工参赛，来自60个部门（单位）的300余名干部职工观看比赛，引导广大党员干部群众把党的历史学习好、总结好，把党的成功经验传承好、发扬好。

(三)选树先进典型家庭，发挥先进示范引领作用

为弘扬社会正能量，发挥先进典型的引领作用，区妇联持续开展了“最美家庭”推荐评比工作，并积极寻访推荐“攀枝花100名党的好女儿”，激励广大妇女努力拼搏。一是评选表彰“最美家庭”。对2020年涌现出的抗击疫情、扶贫助困、爱岗敬业、孝爱和乐、亲善教子、勤俭自强、书香文明等“最美家庭”进行了评选，杜泽龙家庭等65个家庭被评为攀枝花市西区“最美家庭”, 黄选萍家庭等18个家庭被评为攀枝花市“最美家庭”，岑义家庭被评为四川省“最美家庭”提名家庭。二是寻访推荐“攀枝花100名党的好女儿”。联合区委党研室、区委组织部等部门，寻访到了一批涵盖工人、农民、医务人员等领域的领军人物或为党的事业作出贡献、社会影响力大的先进典型，推送了房桂芝、崔玉珍等22名西区的“攀枝花100名党的好女儿”。

(四)建立健全维权机制，维护妇女儿童合法权益

发挥妇联自身优势，加强与区级相关部门的紧密联系，不断加大妇女儿童维权宣传力度和信访调处机制，依法维护妇女儿童合法权益。一是从全区相关部门着手，充分发挥职能部门联动作用。联合区委政法委、区法院、区公安分局、区司法局、区民扶局等6家单位制定下发了《关于做好婚姻家庭纠纷化解工作方案》；同时，借鉴深圳保山区的经验，区妇儿工委出台了《西区家庭暴力预防、救助和应急处置办法》，明确了区教体、民政和公安等10个部门及镇、街道在预防、救助和应急处置家庭暴力工作的职责、原则、机制和工作流程。二是从加强调解能力着手，探索建立人民调解组织。经区司法局反复请示市司法局，市司法局请示省司法厅，同意我区成立了业务重心放在区妇联的“西区婚姻家庭矛盾纠纷人民调解委员会”。三是适时开展政策法规宣传。3月5日，联合市公安局西区分局在清香坪步行街开展了以“关爱妇女 反拐防拐”为主题的普法宣传活动，同时组织各相关单位（部门）深入村（社区）以讲座、入户宣传等形式开展妇女普法维权活动，发放《反家庭暴力法》、《妇女维权手册》等各类宣传资料20余种5000余份，接受妇女群众咨询100余人次。四是联合区总工会开展了“三八”维权周暨“农民读书月”活动，对新庄村40余名女性农民工进行了普法维权宣传。五是以“天府幸福家 花城联姐”婚调室为依托，认真开展婚姻家庭纠纷调解。今年以来，接待群众来访来电来信30余件，通过面对面调解、电话沟通、约谈等方式对当事人反映的问题进行调解，调解后逐一跟踪问效，有效防止矛盾进一步升级，维护了家庭和社会和谐稳定。

(五)增强妇女能力素质，开展妇女素质提升行动

    为陶冶妇女性情、增长知识，提升妇女技能和水平，区妇联精心组织开展了茶艺技能培训、读书会等系列活动，既有益于女职工的身心健康，又提高了女职工的工作热情和积极性，为全区妇女工作今后发展奠定了良好基础。一是开展茶艺技艺培训。3月5日，特邀攀枝花市美之源职业技能培训学校的茶艺老师开展了一场茶艺培训活动，全区28名女性科级领导干部参加了此次活动。培训课上，茶艺师对识茶、品茶、茶礼仪、茶与健康、茶与修养等有关茶文化知识进行了细致的讲解，将温杯、置茶、注水、倒茶、闻香、品茶等步骤一一诠释。通过活动，妇女干部的文化艺术修养和幸福指数得到进一步提高。二是举办读书会。3月8日，在区职工服务中心举办了《亲密关系》第一场读书会，全区党政机关企事业单位40余名女职工参加活动。3月11日，在西区创业孵化园举办了《亲密关系》第二场读书会，镇（街道）、村（社区）的妇联主席、副主席28人参加活动。通过案例讲解、交流讨论，极大地激发了妇女干部读书学习的兴趣，营造浓厚的读书氛围，进一步提高妇女干部素质修养。三是开展就业培训，促进就业创业。为帮助更多的城镇失业妇女和农村就业困难妇女实现就业或再就业，6月22日至7月2日，区妇联举办了育婴员培训班,对西区31名返乡农民工、城镇登记失业人员、未就业残疾人开展培训。对含0-3岁婴幼儿照护、早教、健康，产妇的月子期间饮食、康复与护理等进行了培训。31名妇女通过理论学习、实操培训，最后全部通过考试。考试合格的31名妇女全部推荐到市阳光大姐家政服务有限公司等单位就业。

(六)夯实阵地基础建设，持续开展家庭教育工作

    区妇联强化阵地建设，以特色活动为载体，引领良好家风家教，深入扎实开展家庭教育工作。一是组建新一届家庭教育讲师团。为有效提高我区家庭教育工作的整体水平，区妇联与区教育和体育局、区关工委联合发文招募第二届家庭教育讲师团成员。目前，第二届家庭教育讲师团组建工作正有序进行中。二是开展村、社区阵地调研指导。为全面推动落实乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，规范辖区“儿童之家”、“妇女之家”、“家长学校”建设和相关活动开展，助力文明城市创建，2021年10月19日至10月22日，区妇联联合区民政和扶贫开发局对全区26个村、社区的“儿童之家”、“妇女之家”、“家长学校”阵地建设和活动开展情况进行了调研。实地查看“儿童之家”、“妇女之家”、“家长学校”的软、硬件配备情况，活动开展情况和资金投入使用情况，并针对查找出的问题提出了工作建议和整改要求。三是针对特殊家庭开展家庭教育辅导。2021年11月4日，区妇联邀请国家二级心理咨询师罗梓丹老师对区妇联前期了解到的4个特殊家庭开展了有针对性家庭教育辅导，通过播放视频、案例分享等多种形式，帮助特殊家庭家长走出教育误区，提升了家长的亲子教育能力。区妇联将继续对这4个家庭开展一对一的专题辅导，此项活动预计持续到2022年底。四是开展“安全宣传进家庭”活动。按照省、市、区安委会要求，区妇联开展了“安全宣传进家庭”有关工作，推荐金沙社区家庭为示范点位。通过采取楼道口张贴展板、巾帼志愿者入户宣传、集中宣传发放资料册等多种形式开展宣传，并组织落实“我把安全带回家”安全知识讲座、“给爸爸妈妈的安全家书”等系列活动，全面提升了广大家庭及成员的安全意识，该项工作得到了省督导检查组的高度认可。

(七)关心关爱女性健康，提高妇女健康水平

为切实提高妇女健康水平，关心关爱妇女健康，区妇联加大妇女健康体检和健康知识宣传力度。一是组织开展女干部职工妇科体检工作。组织全区1500余名女干部职工在市二医院开展妇科体检，体检项目包括妇科检查、人乳头状瘤核酸测定（ HPV） +宫颈液基+细胞学检查及子宫附件、双侧乳腺彩超等，并开展健康建档和健康咨询。二是开展妇女“两癌”免费筛查。组织村、社区开展农村妇女和城市低收入妇女调查模底，动员、组织符合条件的780名妇女参加筛查。筛查出宫颈癌病变高风险人群9人，乳腺病变风险人群6人，对检查出有严重病变的患者，及时联系本人到上级医院做进一步诊治。三是开展“两癌”防治宣传。通过张贴宣传画册、发放宣传资料、微信群及QQ群通知、播放宣传视频、开展知识讲座等多种形式开展“两癌”预防知识宣传，向居民普及了乳腺癌、宫颈癌的症状、以及如何自我诊断、筛查和早期防治等知识，让居民了解“两癌”防治的重要性。共开展“两癌”防治宣传活动12场，发放妇科普查、女性生殖健康、孕前优生等各类宣传资料5000余份，受教育妇女3000余人次。四是关爱已患“两癌”贫困妇女，走访慰问辖区已患“两癌”贫困妇女37人，为她们每人送去现金300元，表达“娘家人”对她们的关爱。

(八)开展特困帮扶服务，持续关爱妇女儿童

大力开展惠及广大妇女儿童的关爱、志愿服务活动，持续推动关爱服务工作有效开展，营造关心关爱妇女儿童的良好氛围。一是大力开展节日走访慰问活动。利用春节、“六一”儿童节、“母亲节”等特殊节日，对辖区贫困妇女、困境儿童、“两癌”患病妇女等群体进行走访慰问。二是积极开展贫困学生帮扶活动。3月13日，在市妇联的支持下，攀枝花市女企业家协会一行7人对建档立卡困难户陈骁赫等4名困难学生进行了走访慰问，赠送了励志书籍和牛奶、面包等物资以及慰问金5000元。三是开展“四送”志愿服务活动。在春节期间，开展了以“送家风故事”“送家教服务”“送法治安全”“送社会关爱”为主要内容的“把爱带回家”2021年寒假儿童关爱服务“四送”志愿服务活动，向太平社区的34名少年儿童宣讲了疫情防控知识、安全知识，同时送去了文具、生活用品等。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入、支出情况。

本年度财政拨款预算收入61.87万元，其中年初预算45.91万元，追加预算收入15.96万元；本年度支出60.63万元，其中基本支出54.13万元，项目支出6.5万元。

（二）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

本年度预算基本经费55.37，其中年初预算收入39.41万元，追加预算收入15.96万元；基本经费支出54.13万元。其中：

2012901行政运行预算收入27.08万元。支出工资福利22.51万元；商品和服务支出4.57万元；对家庭和个人的补助支出0万元。

 2012950事业运行预算收入10.14万元，支出10.14万元；

2080501行政单位离退休预算收入收入5.95万元。支出对家庭和个人的补助5.95万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算收入3.57万元，支出基本养老保险3.57万元。

2101101行政单位医疗预算收入1.66万元，支出1.66万元。

2101102事业单位医疗预算收入0.83万元，支出0.83万元。

2101103公务员医疗补助预算收入0.39万元，支出0.39万元。

2210201住房公积金预算收入4.51万元，支出4.51万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

本年度预算项目安排6.5万元，项目支出6.5万元。主要用于妇女儿童专项、“两纲”实施、家庭教育等。

妇女儿童专项经费3.5万元，支出3.5万元；两纲实施经费2万元，支出2万元；家庭教育经费1万元，支出1万元。

（二）追加追减预算安排及支出情况

追加人员经费15.96万元：其中2012901行政运行7.97万元；2012950事业运行0.07万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费1.28万元；2080501行政单位离退休4.32万元；2101101行政单位医疗0.62万元；2101102事业单位医疗0.07万元；2210201住房公积金1.54万元；2101103公务员医疗补助0.09万元。

追减人员经费1.24万元：其中2012901行政运行0.06万元；2012950事业运行0.49万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费0.11万元；2101102事业单位医疗0.08万元；2101101行政单位医疗0.23万元；2210201住房公积金0.25万元；2101103公务员医疗补助0.02万元。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况

        其他收入（利息收入）0.01万元，支出0.01万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2021年，专项资金共计6.5万元，全部为区级财政预算项目，主要用于妇女儿童专项、“两纲”实施、家庭教育等。其中妇女儿童专项经费3.5万元，支出3.5万元；两纲实施经费2万元，支出2万元；家庭教育经费1万元，支出1万元。

（二）资产管理。

为加强国有资产管理，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，本部门不断完善各项管理制度，设立专人管理，明确职责，积极开展资产登记、资产清查、定期盘点，做到账账相符，账实相符。对于资产的调拨、报废、报损等资产处置问题按照“单位申请、部门审核、领导审批”的程序逐级依规办理。截止2021年末，区妇联固定资产原值106.30万元，其中，房屋及构筑物84.32万元，通用设备15.00万元，家具、用具、装具及动植物6.98万元。

（三）内控制度管理。

1.内部控制制度的设置及执行情况

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善操作规程和流程。从制度、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

2.部门内部控制制度的执行

在重大经济事项的决策与执行中坚持依法决策，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。坚持科学、民主决策，充分征求和听取各层的意见。严格按照部门内控制度执行，重大财政资金安排使用和单位大额报销，均经过“三重一大”会议审议通过后进行报销。所有资金专款专用，严格执行资金审批程序。

（四）信息公开。

本部门预算整体支出绩效评价自评报告已在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

（五）绩效监控。

2021预算执行动态监控，将全年资金动态监督纳入财政统一系统，纳入国库集中支付监控，在统一平台记录资金的支付的申请、审核、支付、清算、核算详细流程，部门严格执行重大事项决策机制，不搞“一支笔、一言堂”，严格执行内部控制制度与流程，确保预算资金安全。

五、部门绩效情况

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）为完成2021年度妇联各项工作，维持工作正常开展，基本支出经费预算54.13  万元，实际支出54.13万元。

数量指标：在职人员2人，其中公务员1人，参公人员1人，事业编制1人，临聘编制1人，退休人员2人。

质量指标：较好地完成了本年度妇联各项工作。

时效指标：2021年1-12月。

成本指标：全年基本支出54.13万元。

（2）效益指标完成情况分析。

 促进全社会关心支持妇女儿童发展的良好氛围，困境妇女儿童得到社会关爱，妇女素质提升；维护妇女儿童权益，妇女儿童事业发展；传递科学家庭理念，提升家教水平，涵养优良家风；改善妇女儿童生活环境，促进幸福西区建设。

（3）满意度指标完成情况分析。

被抽查服务对象满意度测评达满意或基本满意85%及以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

妇女儿童工作经费：2020年支出3.5万元。开展宣传活动5场，妇女技能培训1场，妇女干部培训1场，读书会3场，走访慰问特殊妇女儿童30余人次，提高妇女儿童相关法律法规知晓率。全年完成情况为良好。

妇女儿童两纲经费：2020年全年支出2万元，制作“两纲”宣传资料1000份，开展宣传5场，“两纲”指标按计划推进，各项指标基本达标。

家庭教育经费：2020年支出1万元。组织家庭教育讲师深入村、社区开展家庭教育讲座13场，培训指导家长2000多人，全年完成情况为良好。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

通过开展妇女儿童服务工作，依托妇联活动阵地，开展了素质提升、家庭教育指导、就业技能培训，关心关爱了特殊妇女儿童，营造了妇女儿童良好发展氛围，今后继续执行。

（3）满意度指标完成情况分析。

被抽查服务对象满意度测评达满意或基本满意85%及以上。

（三）其他需要说明的情况

2021年2月，调入参公人员1名，人员经费实际支出与年初预算有调整。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，西区妇联资金运行管理工作严格按照区委、区政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要的支出；在三公经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，圆满完成了妇女儿童事业各项工作，完成了预定的绩效目标，完成情况好。详细情况见附件1.2。

（二）存在问题。

因不可控的自然因素与人为因素造成部分项目实施过程中有调整，存在原计划经费使用分配与实际支出有偏差。2021年的疫情影响，不可预见的费用预算不到位。秉着“节约为本”“过紧日子”的思想，结合部门运转情况进行调剂后完成预期目标。

（三）改进建议。

  针对本部门总体绩效目标完成率来看，基本达到预期指标，完成效果良好。针对不可预见的情况，本部门将科学合理的编制部门预算，高度重视部门预算管理、专项预算管理和执行监督力度。今后多分析研判项目实施内容，细化经费分配，减少偏差，确保资金有效运转，不断提高目标绩效成效。

七、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

区妇联将进一步强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时，将按照相关规定在政府网站上进行公示，接受群众监督。

 

   附件：1.部门预算整体绩效自评表

               2.项目（政策）支出绩效自评表

   

 

攀枝花市西区妇女联合会

2022年6月16日

(区妇联)附件1：2021年部门预算整体绩效自评表.xls （区妇联）附件2：2021年项目（政策）资金绩效自评表.xlsx