部门预算整体绩效自评报告

（攀枝花市西区工商业联合会）

 

一、部门概况

1.主要职责。

（1）参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（4）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

（5）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质。

（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

（7）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

（8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

（9）组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人。

（10）承办政府交办和有关部门委托事。

2.人员情况

区工商联核定行政编制3名，临聘人员编制1名。区工商联实有行政人员4名，临聘人员1名。核定常务主席一名，副主席兼秘书长一名。区工商联现有主席1名、常务副主席1名，副主席兼秘书长1名，无超职数配备领导干部和高配领导干部情况。均严格按照编制执行。

3.固定资产情况

2021年攀枝花市西区工商业联合会固定资产期末帐面数原值6.75万元，累计折旧5.98万元，净值0.77万元。其中：通用设备4.92万元，占固定资产的72.89%家具、用具、装具1.83万元，占固定资产的27.11%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年度，基本支出年初预算安排89.07万元，其中人员经费83.39万元、公用经费12.09万元。其中：

2012801—行政运行支出69.16万元（人员经费、公用经费支出）

2080502—行政单位离退休1.63万元（退休人员经费支出）

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出5.54万元（机关事业单位基本养老保险支出）

2101101—行政单位医疗4.2万元（在职人员基本医疗保险支出）

2101103—公务员医疗补助0.48万元（在职、退休人员公务员医疗补助）

2210201—住房公积金8.06万元（职工住房公积金）

    2、部门预算项目安排及支出情况

2021年度，项目支出年初预算安排4.46万元，其中：联系协调非公企业经费3万元、购买社会服务费1.46万元。

2021年度部门预算项目支出完成4.38万元。其中：联系协调非公企业经费2.98万元、购买社会服务费1.4万元。

    （二）追加预算安排及支出情况

    2021年度财政追加预算安排4.22万元，其中追加人员经费4.3万元、追减项目经费0.08万元。2021年全年支出97.75万元，其中人员经费82.38万元、公用经费10.99万元、项目经费4.38万元。

    （三）专项资金安排及支出情况

    2021年度安排专项资金4.38万元，其中年初预算安排4.46万元、财政追减0.08万元。全年共支出4.38万元，其中联系协调非公企业经费2.98万元、购买社会服务费1.4万元。

    （四）其他资金收支及结转结余使用情况

    无。

    （五）其他需要说明的情况

     无。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障单位正常开展业务工作，2个项目按年初计划完成任务，完成基本支出93.37万元，项目支出4.38万元，100%完成绩效目标。

（2）效益指标完成情况分析。

    2021年全面履行工作职责，加强思想政治引导，促进非公经济人士健康成长，努力构建亲清新型政商关系，积极引导企业致富思源、回报社会，加强非公有制企业党建工作，切实做好综合评价工作，严把选人用人关。充分发挥工商联、商协会民间性的优势，争取省市工商联的帮助，保障机构正常运行。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象及职工抽样满意度达到基本满意以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

1.购买社会服务经费1.4万元，支付1.4万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成财务软件服务年费、聘用会计劳务费1.4万元；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标能按质保障业务工作运行。

2.联系协调非公企业经费2.98万元，支出2.98万元，执行率为100%。产出指标完成情况：数量指标和成本指标完成支付办公费、培训费等2.98万元，补充公用经费；时效指标能够按照工作计划于2021年完成任务；质量指标能按质保障业务工作运行。

（2）效益指标完成情况分析。

保障单位正常运行，确保完成年度职能目标任务，保障工商联全面工作职责。

（3）满意度指标完成情况分析。

    服务对象及职工抽样满意度达到95%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无上级专项资金

（三）其他需要说明的情况

    无

    （四）自评结论

通过对区工商联收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，区工商联支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政事业单位会计制度及财政相关规定，坚持以经济建设为中心，以促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长为己任，一是以重点工作为抓手，压实工作责任；二是跟进预算执行，不断提高预算执行效果；三是认真履职尽责，发挥好区工商联组织联系非公有制经济人士的桥梁纽带、政府管理和服务非公有制经济的助手。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在下一步工作中：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能安工作职能高效运行。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

    通过绩效自评工作进一步了解资金使用情况，有效将自评结果整合到工作中，逐年提升管理工作效果。按要求将自评结果在门户网站进行公开公示。

附件1：部门预算整体绩效自评表（6.21）.xls

附件2：项目（政策）资金绩效自评表（6.21）.xlsx                       

 攀枝花市西区工商业联合会

2022年6月13日