部门预算整体绩效自评报告范本

（攀枝花市西区河门口街道办事处）

 

一、部门概况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政 府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

（2）负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（3）负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综 合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查， 营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管 理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

(4)负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众 来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

(5)负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对 突发紧急事件的处理预案。

(6)领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完 善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

(7)牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综 合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民 等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任， 统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(8)完成区委、区政府交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

街道设置有6个综合办事机构，3 个公益一类事业单位事业单位。事业单位分别为：便民服务中心（挂人力资源和社会保 障服务所、退役军人服务站牌子）、社会治理事务中心（挂综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心牌子）、党群服务中心（挂统计站、综合文化站牌子）等。2020年因机构改革调整减少事业单位1个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

上年行政人员年末在职人数6人（含编内聘用人员），本年行政人员年末在职人数10人（含编内聘用人员），较上年增加3人，为调入人员1人，公招2人，临聘增加1人；上年事业人员年末在职人数10人，本年事业人员年末在职人数9人，为调出人员1人；上年退休人员年末人数6人，本年退休人员年末人数5人，1人退休人员去世；本年末遗属人员0人，上年末遗属人员1人，1人去世。

二、评价工作开展情况

我办以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强绩效跟踪监控，注重过程。三是全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

1、基础工作管理。我办领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。明确预算绩效管理工作职能和职责分工，确立牵头股室，建立联络员制度。完善制度建设、提供信息交流。

2、绩效目标管理。我办严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，按时报送项目支出绩效监控表及项目支出绩效监控分析报告，从中分析资金使用效益。

3、绩效监控管理。建立绩效监控制度，定期对预算执行情况进行跟踪，采集绩效运行的信息，并进行汇总分析，确保目标如期实现。

4、结果运用管理。我办认真开展项目绩效评价工作，并将绩效评价结果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，对自评中发现的问题进行整改，为下一年的工作奠定良好基础。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入合计868.32万元。其中，一般公共预算财政拨款收入856.65万元，占总收入的98.66%,政府性基金预算财政拨款收入11.68万元，占总收入的1.34%。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出合计936.44万元。其中，本年基本支出年412.21万元（基本支出主要为保障街道日常正常运转需支付的公用经费，以及人员工资、社保、公积金等人员经费），项目支出合计524.23万元（项目支出主要为基层政权建设、社会管理、人大代表建设、维稳、三线干部学院维修维护、环卫清扫保洁等项目支出）。

（三）结转和结余情况。

本年财政拨款收入868.32万元，占总收入的100%，上年财政结转198.22万元。本年财政拨款结转130.11万元，均为项目经费结转。

 

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年初下达项目经费共计17.72万元，其中“社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）5.72万元、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）4万元、综治维稳经费3万元、新冠肺炎疫情防控工作经费4万元、人大代表经费1万元）”。年末共计支出17.72万元。

（二）资产管理。

本年末资产总计494.14元，其中：货币资金128.48万元，财政应返还额度105.49万元，固定资产原值378.43万元（累计折旧181.88万元，净值126.55万元），其他应收款125.97万元，主要为财政无指标的预付款；负债总计229.83万元，主要为其他应付款，主要为政府其他部门拨付的其他应付款增加及收到的财政无指标款项。

（三）内控制度管理。

为切实开展内部控制建设工作，提高内部管理水平，单位内部控制领导小组、内部控制工作小组组织开展了专题内部控制培训，认真学习了《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，第一时间进行制度和流程图更新。在流程梳理和优化的基础上，对相关制度进行全面整理和完善，建立健全了重点领域和关键岗位制衡机制、风险评估机制、内部监督和评价机制和预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务管理制度。认真执行"三重一大"制度、重大事项集体决策制度，凡是涉及重要人事、财务、重点工作等都经领导班子集体研究决定。进一步梳理了各部门岗位职责，明确了岗位分工，做到了不相容岗位相互分离，相互制约，相互监督。加强财务、采购、资产管理力度，在预决算编制、经费报销、政府采购、资产处置等方面，严格按照制度要求和规定程序办理，并进行严格审批，有效防范各类风险。

（四）信息公开。

绩效自评结果用于指导今后单位的预算绩效工作，全面做到保障单位正常运转。我单位部门预算整体绩效自评表，部门预算整体绩效评价自评报告按要求在系统内网或外部网络进行公开公示。

（五）绩效监控。

2020年全年预算数为1066.54万元，实际完成数936.44万元。未执行项目为：一是本年环卫经费项目结转37.44万元，为应付未付本年的环卫考核经费。二是习风园改造项目结转80万元，为未验收支付的项目款。三是其他应付未付项目12.66万元。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

1.扎实有序推进各专项工作。

(1).狠抓落实疫情防控。面对突如其来的疫情，河门口街道立即行动，全力抓实疫情防控各项工作。一是抓落实。封闭小区出口 20 余处，辖区所有小区实行全封闭式管理， 设置卡点 12 处，街道和社区 24 小时值班值守，组织社区选出楼栋长 100 余人，建立街道+社区+网格员+楼栋长管理制度，组建志愿者劝导队伍 12 支，严格登记摸排，加强宣传引导；二是强排查。累计排查入攀返攀人员 1726人，对 859人实行了居家隔离，10 人进行了封门式居家隔离。累计完成入户登记22449户。对 12 名来自北京、湖北、黑龙江、瑞丽、青岛的人员进行了核酸检测，检测结果全部为阴性；对2名境外回攀人员施行“7+7”居家隔离管理；三是抓长效。面对多变的疫情形势，街道高度重视， 多次安排部署，不断完善排查体制机制，并通过社区广播、温馨提示、入户宣传等方式，发放、张贴宣传资料1万余份，宣传到位，严格落实防控责任。

(2).森林草原防灭火专项整治工作扎实开展。一是高度重视，狠抓学习。专项整治工作开展以来，街道成立了森林草原防灭火专项整治领导小组，制定了工作方案，召开专题会议13次，进一步明确了工作任务，将责任落实到了人头。并通过党工委会、班子会、 干部职工会、安全会议等多种方式专题学习传达了各级领导批示指示精神和中央省市区相关文件精神，班子成员均撰写了学习体会；二是严格落实“五级包保”责任制，狠抓全民宣传。充分发动群众，依托居民自治体系，全面发动街道社区干部、基层党员、居民代表、楼栋长等作用，严格按照“每位包户责任人包保不超 10 户”的基本要求，包户、包楼栋责任人主动上门与居民面对面、一对一的讲解防火知识、发放宣传资料，引导群众遵守森林防火法律法规、规范祭祀用火等，确保森林防火知识户户知晓、人人皆知，营造良好的社会氛围。同时，每天还通过社区广播、坝坝电影等多种方式宣传森林防灭火 知识，进一步提高群众的森林草原防灭火意识；三是周密部署，狠抓整改。组建森林草原防灭火巡逻队伍，补充防灭火物质，严格实行 24 小时值班制度，加强辖区各隐患点的巡逻排查整改，目前已整改隐患点位 7个。

2.全面推进各目标任务完成。

(1).经济工作稳步推进。全力争取中央资金977万元，用于建设河门口街办社区公共服务中心改造项目、河门口老旧小区群众活动中心心改造项目、河门口老旧小区公共服务活动中心改造项目，进一步优化群众办事环境，努力提高辖区群众生活水平和质量。

(2).社会治理不断深化。一是有序推进网格化试点工作， 实行网格员专职化，现有专职网格员4名，兼职网格员6名；二是排查化解矛盾纠纷，2020年共受理矛盾纠纷106件，调解成功106件。矛盾纠纷调解率100%，调解成功率达100%；三是深入开展扫黑除恶专项斗争，组织网格员、红袖标、楼栋长等基层力量开展线索摸排90余次，开展乱点区域整治10次；四是积极探索完善“社区+社区社会组织+社区企业”基层治理模式，在原有 1 家公司、3 个社区社会组织的基础上， 新成立社区社会组织 1 个，社区企业 1 家，大力发展社区经济，探索居家养老新途径，探索解决就业难、基础设施差、社会治理难问题。

(3).民生福祉持续增强。各项民生保障工作有序推进，最低生活保障上有增减，贫困群众有帮扶，累计发放低保金296万余元，临时救助7人，医疗救助12 人，发放高龄长寿津贴14万余元，特困人员救助供养金27620元；办理灵活就业人员登记147人，失业人员定期报道288人次，就业援助对象认定49人，求职登记88人；白内障患者申请免费复明手术3人，申请精神病患者服药及住院补助42名，残疾人家庭无障碍设施改10户，为37位老人开展187次居家养老上门服务等，把民生工作做实做透。

(4).城乡环境综合治理多管齐下。一是全力开展环境卫生、市容市貌整治。2020年清理乱堆乱放、卫生死角200余处，清洗、铲除乱贴乱画及小广告20000余条，恢复绿地7000余平米，清扫大环境6000余平方米、清运垃圾20余吨，处理数字化城管反馈问题近200条，回复市民12345热线10余件，劝导乱摆摊设点行为100余起，下达市容环境整改通知书10余份；二是贯彻落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”，形成了“横向到边、纵向到底”的网格化环境监管体系。开展扬尘治理巡查50余次，发现企业扬尘污染4次，均已现场制止并立即整改；结合入江排污口、固体废弃物巡查等相关工作共开展辖区巡河10次，均未发现存在乱堆乱弃以及侵占河道等现象。

(5).基层政权建设有力落实。一是社区建制调整改革圆满收官。经居民大会表决通过，将原有的 3 个社区调减为 2 个社区，调减率 33.3%。将高家坪社区和南街社区合并为河门口社区，将北街社区更名为苏铁社区，成立了河门口社区临时党组织、“两委”人员已全部完成任命并开展工作；二是居民小组优化工作稳步推进，拟定《河门口街道居民小组调整优化工作初步方案》，此次居民小组调整，撤销居民小组7个，调整后共设居民小组18个，减幅约28%。

(6).安全工作紧抓不放。一是街道坚持“安全第一，预防为主”的方针，深入开展安全生产的宣传教育和安全生产检查，狠抓事故隐患的整改，开展安全隐患检查共计100余处次，发现问题12处，上报区级行业主管部门安全隐患3处，下发限期整改通知书3份；二是防汛减灾工作成效明显，共组织人员300余人次，对辖区防汛危险区域集中巡查100余次，发现重大安全隐患3处，苏铁社区内涝隐患由区农业农村和交通运输局已开展整治，国道G353河门口段沿线滑坡、原南街办公楼问题正在积极协调解决；三是以创建省级食品安全示范区工作为契机，深化食品安全专项整治工作。加强辖区企事业单位等食堂监管工作，排查掌握辖区食品监管现状，宣传营造食品安全社会共治共享的浓厚氛围，成功化解2起无证销售牛肉行为。

3.多措并举推进各项目建设。

（1）.谋篇布局三线文化教育产业园项目。积极配合推进三线干部学院西区分院项目建设和习风园升级改造项目建设。以三线精神为主线，编制完成河门口三线文旅招商专案，采集三线建设“活标本”，走访、采写三线建设者 39 名，形成专题文稿 9篇、收集老照片 51 张，收集老物件共计 2000 余件；制作河门口三线文旅招商视频1个，制作与三线建设相关抖音2个、微视频5个、微信公众信息推荐9 篇，被《攀枝花日报》采用8篇、“钛度新闻”采用7篇，其中被《学习强国》采用6篇，全方位宣传和展示了三线时期的河门口。目前已积极对接企业6家，力促三线文化教育产业园项目落地生根。新注册成立社会组织“三线建设教育培训中心”，包装、申报三线文化传承等社会服务项目，目前承接的“背水小道”项目已步入正轨，已成功接待学员47 批次2420人。

（2）.全力创建国家公共文化服务示范区。2020年8月，建成了建筑面积约300平方米、配套室外活动广场1000平方米、具有三线特色的街道综合文化站。站点于9月成功迎接了省级专家模拟验收，得到了省市区领导认可。在站点建设的实施过程中，充分发挥了“党建引领”对文化的带动作用，以“初心园”为名，实现室内、室外空间整体化打造；以“三线文化展示厅”为核心，设置了图书借阅室、多功能活动室和文化培训室等四个功能室，提供党建党廉、文化体育、教育实践等服务功能，不仅节约了资源，也能从更多的角度为居民提供服务。同时，注重利用三线文化助推公共文化服务创新发展，通过深入走访，挖掘居民三线建设时期曾经的共同经历，综合利用老红砖房、老坪坝进行升级改造，在维护风貌的情况下进一步还原三线景观，讲述大家的身边人和身边事，通过教育引导、文化熏陶、实践养成等，唤起居民共同的文化记忆，从活动场地的“物质”和文化理念的“精神”的两个层面不断丰富居民的文化生活。

（3）.率先在全区建成了街道新时代文明实践所。实现了实践所有固定场所，定时开放，统一标识，专人管理，制度健全，项目自选等目标。在实践所建设中，始终结合河门口实际困难和特点，探索建立了1+6+n工作模式，1是以传承三线文化、弘扬三线精神为主线，6是在全省率先成立了嘉惠、永欣2家社区公司和众创、爱分享、雷永“家”、三线教育培训中心4家社会组织，搭建了解决“困难群体大、基础设施差、社会治理难”三大难题的6大平台，n是应辖区居民需求，建立了n支志愿服务队伍，精准开展志愿者服务活动，目前我们实践所比较有代表性的志愿服务队有三线文化传承志愿服务队、“帮困助残”爱心志愿服务队、矛盾纠纷调解志愿服务队等7支队伍，在平时的工作中主要是采取“讲、评、帮、乐”等形式，让文明实践工作看得见、听得懂、有认同、愿参与、真点赞。

（4）.其他项目正有序推进中。一是在全区率先建成了唯一社区戒毒站点，目前正在完善制度、宣传展示等工作；二是河门口街办社区公共服务中心改造项目正有序推进，目前正在绘制施工图纸阶段；三是正在积极包装康养综合体项目，积极向市民政争取资金；四是认真梳理辖区市域治理工作，积极包装项目争取资金，目前正在开展智慧小区建设。

（二）主要目标绩效完成情况。（项目明细见附件2）

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。党的建设不断加强，扎实推进党风廉政建设。以党建为引领，“三线精神”为载体，结合当前国家正在推动的红色旅游产业，构建“三线文化产业体系”，推动河门口经济社会健康快速发展。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。（附相关评分表）

总体上看，我办2020年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。

（二）存在问题。

　由于单位人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，缺少专业人员指导培训，一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。

（三）改进建议。

在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展。

 

                          攀枝花市西区河门口街道办事处

                                                     2021年7月6日

附件： 攀枝花市西区河门口街道办事处2020年支出绩效自评表.doc

      攀枝花市西区河门口街道办事处2020部门预算整体绩效自评表.xls