项目名称

项目预算数（万元）

总体目标

数量指标

质量指标

成本指标（实际支出指标）

社会效益指标

服务对象满意度

社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）

10.6

加强本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识、加强安全建设、人民防控等工作，以及保障单位日常办公运转。

完成招商引资33021万元，完成国内省外资金17212万元。为辖区323名独生子女家庭申请奖励金；为64名育龄妇女开展了育龄妇女免费三查活动；开展小区卫生死角整治活动80次，清理垃圾40吨，顺利通过了9月份的国家卫生城市第三轮复审。对辖区内大中小企业、九小场所等开展消防安全隐患检查共计57次，发现问题17处，已整改完成16处。

保障经济工作持续发展；民生事业持续推进；改善工作条件；城市治理不断加强；增强日常办公条件；消除了辖区存在的安全隐患，并提高工作效率。

10.6万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

切实保障群众合法权益，着重解决计划生育、社会保障、义务教育、生态环境等方方面面的诉求。取得了良好的社会效益。

抽样调查满意度为满意

基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）

8.5

用于基层政权的新建、改建及维修，用于购置办公设备用品，以达到排除工作环境存在的安全隐患、改善工作条件、提高工作效率的目标。

组织中心组集中学习12次。构建和谐家园专题调研，围绕检视问题征求意见建议12条；录入退役军人系统335人次；开展集中授牌仪式3次，为退役军人家庭悬挂了光荣牌。

加强的基层政权的建设，使办公条件得到了极大的改善，提高了工作效率，方便群众办事。

8.5万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

加强了基层政权事业建设，取得持久的社会效益。

抽样调查满意度为满意

改制企业家属区管理工作经费

30

改制企业家属区及其公共区域的清扫保洁、绿化维护、基础设施维修维护、服务设施用房维护及其他日常管理等。

我街道辖区内共有4个市属改制企业，改制企业涉及人数3000余人。

对改制企业进行了规范的物业管理。

24.9万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

促进社会和谐稳定。

抽样调查满意度为满意

“人大代表之家”建设经费

2.35

构建“人大代表之家”平台，充分发挥代表职能作用，为辖区居民办实事、谋福祉。

每季度召开一次代表议事会，会前制定工作方案，汇总网格员收集的意见建议，组织人大代表调研了解实际情况。并就调研了解的实际情况召开代表议事会进行商议。

按照“代表为人民，监督为发展”这一主题，以“代表之家集民意”、“代表带头干实事”为载体。

1.14万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

增强了“人民选我当代表，我当代表为人民”的责任感和使命感，自觉坚持和完善人民代表大会制度，为选民办看得见、摸得着的实事。

抽样调查满意度为满意

网格化经费

11.45

积极推行城乡社区网格化服务管理新机制，现有3个社区实现网格化服务管理全覆盖。

受理各类矛盾纠纷共130件，调解成功130件。举办“警民半月谈”活动22次，召开社区平安建设联席会议10次，收集采纳平安建设合理化意见建议20条。

负责本辖区社会治安综合治理，牢固树立“守一方水土，保一方平安”的政治意识，始终将安定稳定工作摆在街道的重中之重。

9.4万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

保障辖区社会治安稳定。

抽样调查满意度为满意

“两会期间”维稳工作经费，新中国成立70周年期间信访工作经费

3

抓好日常维稳工作的同时，着力做好重点时段、重大事件的维稳工作,控制非法上访，争取零非法上访。

促进社会管理工作开展。

减少非法上访人 数

3万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

提高群众满意度

抽样调查满意度为满意

2017年奖励工作经费

3

保障日常办公正常运行。

改善日常办公条件，提高办公效率。

提高办公效率，方便群众。

3万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

提高办公效率，提升群众满意度。

抽样调查满意度为满意

环卫生产经费

94.83

保持辖区主次干道卫生清洁，优化辖区环境卫生。

完成了辖区内主次干道卫生清扫及保洁，加强了辖区环境治理。

改善了辖区群众居住环境。

94.83万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

为群众提供干净整洁的生活环境。

抽样调查满意度为满意%

社区办公经费

16

进一步加强村（社）基层组织建设，提高村（社）公共服务能力和社会管理水平，建立基层组织活动和公共服务运行补助经费保障机制。

民生事业蓬勃推进，低收入认定21户；发放高龄补贴147600元，发放长寿补贴43200元，为37位老人开展居家养老上门服务。

完成了基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动开展，组织活动场所维护及社区日常办公运转等。

16万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

切实保障群众合法权益，着重解决计划生育、社会保障、义务教育、生态环境等方方面面的诉求。

抽样调查满意度为满意

“八一”期间走访慰问退役军人经费

1.3

军民融合共建，做好退役军人保障工作。

发放八一退役军人慰问金13000元；录入退役军人系统335名；开展集中授牌仪式3次，为退役军人家庭悬挂了光荣牌。

积极发挥军民共建作用。

1.3万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

取得了良好的社会效益。

抽样调查满意度为满意

儿童之家专项经费

0.3

以送温暖为载体，积极开展儿童之家活动。

共有2000余名中小学生参加了背水上山体验活动。开展以“传承红色基因”系列教育活动，共计有180余名学生参加。开展写作、折纸、益智游戏等17次多彩多样的活动，共计400余名学生参加。

积极发挥儿童之家作用，丰富辖区儿童课余生活。

0.3万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

为辖区儿童提供活动场所，丰富了辖区儿童的课余生活。

抽样调查满意度为满意

2019年重症精神病患者管理专项经费

0.8

做好重症精神病患者的看护。

按计划支付看护重症精神病患者管理专项经费

实时跟进重症精神病患者情况。

0.8万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

取得了良好的社会效益。

抽样调查满意度为满意

2018年度村（社区）党支部书记、委员基本报酬补助经费

1.66

抓实农民工党建、康养党建、军民融合党建，实施好已批准的三大党建示范点打造项目，创特色，出实效。

辖区现有农民工77名，农民工党员1名。筑巢引凤，打造高家坪“大三线”文化教育康养基地。军民融合党建。

开展“坚持党建引领，深化社区治理，构建和谐家园”。

1.66万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

取得了良好的社会效益。

抽样调查满意度为满意

矿区就业困难群体就业创业与社会救助联动机制经费

20.1

搭建平台引导社会力量参与社会治理，促进社会组织的积极发展满足社会发展需求。

以福利性服务的“老、残、孤、困、优抚”社会救助对象为重点，逐步拓展到共享福利性、公益性、社会性多层次服务的全体居民。

满足社会力量参与社会管理，满足贫困群体需求。

20.1万元项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

通过项目实施为社会组织发挥作用提供保障。

抽样调查满意度为满意

基层组织和公共服务运行补助资金项目

4.17

主要用于社区基层党组织建设、完成日常工作任务等相关工作。

提升了基层党组织的执行力，解决了居民出行安全问题，美化了居民居住环境。

保障居民安全及美化群众活动场所。

1.17万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

提高社区公共服务能力和社会管理水平。

抽样调查满意度为满意

项目名称

项目资金（元）

总体目标

绩效指标

数量指标

质量指标

成本指标

社会效益指标

服务对象满意度

“第四次全国经济普查”登记两员“劳动报酬

0.95

顺利开展经济普查工作。

对辖区企事业单位经济普查实现全覆盖。

做好经济普查，利于经济发展。

0.95万元，项目经费纳入单位财务统一管理，严格执行预算，严控成本开支。

取得了良好的社会效益。

抽样调查满意度为满意