一、年度预算安排情况

　　本年度基本经费184.54万元，其中年初预算收入148.5万元，追加预算收入44.8万元；本年度项目经费23万元，其中保安费用8.2万元（年初预算收入8.2万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；驻京驻蓉信访维稳费用5万元（年初预算收入5万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）；接访业务费用2万元（年初预算收入2万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）;矛盾化解和疑难信访问题专项资金8万元（年初预算收入8万元，追加预算收入0万元，上年结转收入0万元）;信访工作应急经费20万元（年初预算收入0万元，追加预算收入20万元，上年结转收入0万元）;解决特殊疑难信访问题中央补助资金3万元（年初预算收入0万元，追加预算收入3万元，上年结转收入0万元）; “治重化积”市级补助资金7万元（年初预算收入0万元，追加预算收入7万元，上年结转收入0万元）;信访稳定专项资金50万元（年初预算收入0万元，追加预算收入50万元，上年结转收入0万元）。

　　二、1—8月执行情况

　　部门预算1—8月执行情况

　　1-8月，我单位基本支出81.38万元，项目支出14.83万元（其中保安费用支出2.83万元，驻京驻蓉信访维稳费用支出5万元，接访业务费用支出1.7万元，矛盾化解和疑难信访问题专项资金支出5.3万元,信访工作应急经费支出19.87万元,解决特殊疑难信访问题中央补助资金支出3万元, “治重化积”市级补助资金支出3.5万元,信访稳定专项资金支出38.18万元）。

　　部门预算绩效目标1—8月完成情况：1-8月，我单位部门预算绩效目标完成很好。

　　保安费用绩效目标为8.2万元，完成情况为2.83万元，与目标有偏差；偏差原因：人员流动大，1名保安人员辞职。

　　驻京驻蓉信访维稳费用绩效目标为5万元，完成情况为5万元，与目标无偏差；

　　接访业务费用绩效目标为2万元，完成情况为1.7万元，与目标无偏差。

　　矛盾化解和疑难信访问题专项资金绩效目标为8万元，完成情况为5.3万元，与目标无偏差；

　　信访工作应急经费绩效目标为20万元，完成情况为19.87万元，与目标无偏差；

　　解决特殊疑难信访问题中央补助资金绩效目标为3万元，完成情况为3万元，与目标无偏差；

　　“治重化积”市级补助资金绩效目标为7万元，完成情况为3.5万元，与目标无偏差；

　　信访稳定专项资金绩效目标为50元，完成情况为38.18万元，与目标无偏差；

　　部门预算绩效目标调整情况（如未调整无需阐述）

　　无

　　三、运行监控分析

　　（一）全年部门预算预计执行情况

　　2021年，我单位预计基本经费支出184.54万元，预计项目经费支出23万元（其中，保安费用支出8.2万元，驻京驻蓉信访维稳费用支出5万元，接访业务费用支出2万元，矛盾化解和疑难信访问题专项资金支出8万元,信访工作应急经费支出20万元,解决特殊疑难信访问题中央补助资金支出3万元, “治重化积”市级补助资金支出7万元,信访稳定专项资金支出50万元）。

　　（二）全年绩效目标预计完成情况

　　2021年，我单位共有项目8个，确定能完成项目7个，有可能完成项目1个，不可能完成项目0个，绩效目标完成情况良好。

　　保安费用绩效目标为100%，预计全年完成情况为50%，因人员辞职，有偏差；

　　驻京驻蓉信访维稳费用绩效目标为100%，预计全年完成情况为100%，确定能顺利完成该项目；

　　接访业务费用绩效目标为100%，预计全年完成情况为100%，确定能能顺利完成该项目。

　　矛盾化解和疑难信访问题专项资金绩效目标为100%，预计全年完成情况为100%，确定能能顺利完成该项目

　　信访工作应急经费绩效目标为100%，预计全年完成情况为100%，确定能能顺利完成该项目

　　解决特殊疑难信访问题中央补助资金绩效目标为100%，

　　预计全年完成情况为100%，确定能能顺利完成该项目

　　“治重化积”市级补助资金绩效目标为100%，预计全年完成情况为100%，确定能能顺利完成该项目

　　信访稳定专项资金绩效目标为100%，预计全年完成情况为100%，确定能能顺利完成该项目

　　（三）绩效目标偏差原因分析（如无偏差则无需阐述）

　　无

　　四、整改措施

　　无

　　五、工作建议

　　无

附件1：攀枝花市西区2021年度部门预算事中绩效监控表.xls

附件2 项目绩效运行监控分析表.xlsx

信访局批复表.xls