一、部门概况

　　攀枝花市西区信访局（简称区信访局）是攀枝花市西区人民政府工作部门，为正科级。共有行政编制2名。其中：局长1名，副局长1名。事业编制5名，实有4人。在编临聘人员2名。

　　主要职能职责：贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及各级党委、政府的决策部署；提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作；负责向区委、区政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议；指导全区信访工作，督促检查镇、街道和区级各部门（单位）的信访工作，并总结推广信访工作经验，牵头完成信访工作宣传和信息发布；负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志涉及本辖区权限内的来信来电，接待来访；承担处理群众进京赴省到市、区集体上访和非接待场所上访的责任；承担上级批示交办信访事项，向镇、街道及区级各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；制定信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息化建设和应用；承担区信访工作联席会议、区政府信访事项复查复核委员会日常工作，监督落实有关事项；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

　　固定资产情况：截止2019年12月31日，原值38.31万元，累积折旧23.31万元，净值15万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

　　1.基本支出安排及使用情况

　　年初部门预算121.1万元，实际基本支出98.1万元，全部用于全局人员基本工资、津补贴支出、机关事业单位养老保险、社会保障缴费、办公费用支出、党建、差旅费、工会等福利支出。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　年初部门预算23万元，实际到位项目23万元，已全部用于2019年保安费用、接访费用、驻京驻蓉信访维稳费用、矛盾化解和信访疑难问题专项资金。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　追加预算100万元，用于职工基本医疗保险缴费、人员工资津补贴、住房公积金及处置特殊疑难信访事项。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　1.2019年解决特殊疑难信访问题中央补助资金：上级财政拨付3万元用于解决2019年特殊疑难信访事项。

　　2.“两会”期间信访维稳工作专项经费：区级财政追加2.8万元用于2019年各级“两会”期间信访维稳工作。

　　3.刘书宇信访事项经费：区级财政追加27万元用于解决“刘书宇”信访事项。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　无

　　（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析。区级财政年初安排121.1万元，追加100万元，共计221.1万元用于全局人员基本工资、津补贴支出、机关事业单位养老保险、社会保障缴费、办公费用支出、党建、差旅费、工会等福利支出，信访事项处置、矛盾纠纷化解及特殊疑难信访问题补助等。时效一年，已全部落实到位。

　　（2）效益指标完成情况分析。保障本年度全职干部职工工资待遇、津贴补贴、养老保险等。保障2019年度信访工作顺利开展。

　　（3）满意度指标完成情况分析。满意率100%。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）保安费用：绩效目标为8万元，完成情况为8万元，与目标无偏差；确保不因工作不当不力引发重大信访事项，圆满完成2019年信访安保工作。

　　（2）接访费用：绩效目标为3.3万元，完成情况为4.7万元，与目标有偏差，偏差原因是特殊敏感时段增加及进京人员稳控难度增加；确保不因信访问题引发重大群体性事件，圆满完成2019年来信、来访、来电、网上信访等工作。

　　（3）矛盾化解和疑难信访问题专项资金：绩效目标为1.2万元，完成情况为1.2万元，与目标无偏差。解决本年度内特殊疑难信访问题。

　　（4）驻京驻蓉：绩效目标为5.3万元，完成情况为7.2万元，与目标有偏差，偏差原因是增加矛盾纠纷攻坚案；保障本年度防止上访人员进京赴蓉滋事倒流。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）2019年解决特殊疑难信访问题中央补助资金：共计3万元，已全额用于2019年清香坪街道万军辉特殊疑难信访事项。

　　（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无

　　（四）自评结论

　　本年度在习近平新时代中国特色社会主义思想和对四川工作系列重要指示精神指引下，着眼进一步提升群众来访接待服务质量，坚持以人民为中心的发展思想，不忘初心，牢记使命，践行“人民信访为人民”，紧紧围绕打造“阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访”，以创建人民满意窗口为载体，着力在精研业务、精准接谈、精建队伍上狠下功夫，切实改进工作作风，提供一流窗口服务，树立一流窗口形象，积极推动信访基础设施标准化、信访基础业务规范化、信访工作队伍专业化建设。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls