一、部门概况

格里坪镇党委、人大、政府是管理全镇政治、文化、卫生、村镇建设、社会治安等政治、物质、精神文明建设的一级基层党组织和基层政权组织。其主要职能是：贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。负责义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。负责社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。承办区委、区政府及其他工作部门交办的其他事项。

机构情况：根据三定方案，格里坪镇设5个行政内设机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、群众工作办公室、财政所；5个事业单位，即：农业综合服务中心、城乡建设服务中心、文化服务中心、社会保障服务中心、项目协调服务中心。

人员情况：格里坪镇机关有公务员编制19名，现有人员18名，事业编制19名，现有人员23名，聘用人员编制33名，现有33名，社区干部32人，共有在职人员106名，退休人员20人。

固定资产情况：格里坪镇2019年末固定资产原值949.76万元，累计折旧732.86万元，固定资产净值216.9万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

2019年，年初预算安排基本支出1058.63万元，实际支出1058.63万元，主要用于保障财政供养人员的工资福利支出及机关办公正常运转经费支出。

2.部门预算项目资金安排及支出情况 

        2019年，部门预算安排项目支出 1130万元，上年结转结余3719.7万元，追加预算1546.96万元，全年可支配项目资金6396.66万元，全年实际支出2138.51万元，具体是：各项社会管理专项工作经费支出433.4万元、基层政权及社会保障支出229.83万元、城乡社区支出1428.86万元、农林水支出34.07万元、交通运输支出12.35万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

2019年，格里坪镇整体预算支出7455.29万元，其中：财政资金7453.07万元，其他资金2.22万元。主要是保障全镇供养人员工资、社保及机构正常运转。

（1）格里坪镇全年财政供养人员126人，保障了各项社会事务工作的有序开展，有力推进格里坪镇各项社会事业发展。全部供养人员经费已按时足额发放到位，工作管理水平进一步提高，有效服务群众能力进一步加强，通过专业、高效的服务为群众办实事，服好务。

（2）通过各项工作的有序推进，保障了全年各项工作任务的顺利完成，促进了社会和谐稳定。

（3）全体干部职工始终保持“不忘初心、牢记使命”的宗旨，全心全意为民服好务。群众满意度抽样调查达到基本满意及以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）2019年，项目资金支出2138.51万元，保障全镇各项社会事务（党建、文体、计划生育、民政、基层武装、关工委、妇联、动物防疫、司法维稳、科普宣传、消防、安全、地质灾害、防汛、城乡综合治理等）工作的正常开展。

（2）通过加大对农村基础设施的建设，有效改善农村人居环境，群众生活质量进一步提高，群众满意度抽样调查达到基本满意及以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）2019年，格里坪镇加大了农村基础设施建设的投入，先后实施了庄上阳光康养新村道路基础设施建设项目、工业园区污水管网建设项目、大水井城中村棚户区改造项目等涉及民生福祉的重大项目建设。由于机构改革，部分征地拆迁补偿工作移交格里坪镇，格里坪镇认真梳理项目补偿情况，争取资金及时足额将补偿款兑付到位。

（2）通过工作积极开展，让老百姓得到实惠，群众满意度抽样调查达到基本满意及以上。

• 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

• 评价结论：

2019年，格里坪镇认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金支出结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了机关各部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

• 存在的问题：

格里坪镇在基础设施项目建设管理方面，个别项目资金拨付进度滞后，造成存量资金过大的情况。如：金家村土地整理高标准农田建设项目，该项目财政资金1800万元，由于项目验收未通过，后续工作无法推进，剩余工程款尚未支付；滥坝村至大麦地村道完善工程，由于该施工单位在施工过程中拖欠民工工资、机械费、材料费，被拖欠人到格里坪镇上访，要求施工单位支付欠款。为了解决拖欠款项问题，格里坪镇在项目竣工验收后同意施工单位退履约保证金用以支付所欠款项，但施工单位退款后未及时支付所欠款项。目前，格里坪镇正积极联系施工单位前来协商解决所欠款项事宜，至今施工单位未派人来协商解决。所以工程尾款至今未支付。又如：征地拆迁项目，由于机构改革，原区征地服务中心整体划归格里坪镇管理，其承担的农村征地拆迁等相关职责并入格里坪镇项目协调服务中心，农村征地拆迁相关经费也并入格里坪镇，且大多属于以前年度遗留问题。

• 下一步改进措施：

一是加强工程项目建设的管理，提高项目资金拨付力度。二是进一步梳理项目及补偿情况，争取资金及时足额将补偿款兑付到位。三是加强项目资金的管理，及时分析掌握资金的使用情况，盘活存量资金，使资金效益最大化。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls

攀枝花市西区格里坪镇人民政府

2019年6月24日