一、部门概况

　　（一）主要职责：

　　1.宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

　　2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

　　3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

　　4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

　　5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

　　6.承办区政府交办的其它工作。

　　攀枝花市西区玉泉街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府的决策部署和工作大局，全面贯彻落实党的十九大精神，以党的群众路线教育实践活动为重要抓手，以服务群众为重点，创新思路，完善举措，大力发展街道经济，夯实党建基础，维护社会稳定，推进民生工程，加强和创新社会管理，重点开展全国文明城市创建，全面推进全国和谐社区示范城市建设，促进街办经济社会事务的协调发展，较好地完成全年的各项工作任务。

　　（二）人员构成和固定资产等情况。

　　2020年初我部门基本情况如下：行政人员编制8人，实有7人（不含行政工勤人员）；参公管理人员编制0人，实有0人；事业人员编制12人，实有12人（含事业工勤人员1人）。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　编内聘用人员编制3人，实有3人。

　　车辆编制1辆，实有1辆。

　　2020年初固定资产294.09万元，到12月增加5.98万元，为300.07万元。

　　二、部门预算整体绩效评价工作开展情况

　　2020年玉泉街道在区委、区政府的正确领导和全体党员干部职工的共同努力下，积极推进经济健康发展、紧抓民生保障落地落实、持续深化城市管理、加强平安建设促社会和谐、稳步推进辖区机构改革、全力打赢抗击新冠疫情阻击战，扎实做好稳增长、促和谐、惠民生、保稳定等各项工作，街道发展呈现出良好态势。

　　2020年，我单位共有项目29个，确定能完成项目26个，有可能完成项目2个，不可能完成项目1个，绩效目标完成情况较好。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算安排及支出情况

　　2020年预算安排收入906.71万元，支出837.41万元，年末结余69.31万元。

　　（二）年度专项资金安排及支出情况

　　2020年财政给玉泉街办安排专项资金416.46万元，支出347.16万元，年末结余69.31万元。

　　（三）其他资金收支及结余情况：无；

　　（四）其他需要说明的情况：无。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况

　　1.区级项目完成情况：

　　2020年西区财政安排玉泉街办区级项目资金主要有：社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）7万元、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务）4万元、环卫生产管理经费188.32万元，2020年社区办公经费29万元、疫情防控一线社区（村）工作者补助资金11.41万元、其他各工作经费110.94万元等共计350.67万元，其中街办社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）完成100%、基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务）100%、环卫生产管理经费完成78.77%、2020年社区办公经费完成100%、其他各工作经费完成83%等，共计综合完成率为完成83%。

　　2.中央、省、市级项目完成情况：

　　2020年西区财政安排玉泉街办5个省级项目资金25.10万元，主要有：2019-2020年省级基层组织活动和公共服务运行经费10万元，2019年省级财政社区建设补助资金10万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金-退休人员社会化管理服务经费5万元，2020年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金—省级0.1万元；

　　市级6个项目资金36.70万元，主要有：西区矿区困难群体社会救助联动机制专项经费补助4.93万元，2020年促县乡发展专项资金辖区公共基础设施建设15万元，基层财政考核绩效预算管理奖励资金5万元，2018年第一批体育彩票公益金（巴关河社区公共体育设施改造维护）10万元，社区党员活动室河日间照料服务中心升级打造经费1.77万元，基层财政考核绩效预算管理奖励资金5万元，

　　中央级项目资金4万元，主要有：2020年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金—中央4万元。

　　其中:现到年底西区矿区困难群体社会救助联动机制专项经费补助4.93万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金-退休人员社会化管理服务经费5万元，2020年促县乡发展专项资金辖区公共基础设施建设15万元，基层财政考核绩效预算管理奖励资金余3.60元，4个项目共28.53万元，因项目尚在进行中有结余，其余8个项目已全部支付到位完成。

　　3.其他需要说明的情况：无。

　　（二）资产管理情况

　　1. 资产总体情况

　　截至 2020年12月31日，我单位资产账面净值总额389.92万元，负债总额 228.81万元，净资产 161.77 万元 。

　　2. 资产构成情况

　　流动资产 310.62 万元，固定资产79.30 万元。

　　3.资产管理工作的成效及经验

　　为确保固定资产的合理配置与有效使用，保障固定资产的完整安全，提高固定资产利用率，明确管理职责，防止固定资产流失，玉泉街办于制定了《玉泉街道办事处固定资产管理办法》，对固定资产在日常行政活动或业务活动中包括计划采购、验收入库、登记入账、调拨、报废等各环节管理和核算进行了规范，由办公室和财政所分工协同完成，并经过运行，修订两次，使街办及五个社区全体工作人员对资产相关管理规定都有一定程度的了解并按规定遵守执行，使国有资产在保障单位高效履职、推进街办和社区在发挥基层公共服务供给和促进事业发展方面所发挥了积极作用。

　　（三）内控制度管理

　　1.内部控制制度的设置及执行情况。

　　一是组建领导小组，作为内控抓手。我单位在内控工作中注意到，单位领导重视是推动实施内控的关键，工作中，单位领导树立风险防控意识，成立了以一把手为领导小组组长，各部门相互配合、相互督促的工作机制。

　　二是迅速开展自查自纠工作，查找风险点。根据实施方案要求，全单位全面梳理业务和职责流程，检查了解内部控制实际情况，全面排查风险点，为内控工作的有效开展大豪基础。

　　三是汇总整理内控管理工作手册。汇编《内控管理工作手册》，共分为前言（即说明），风险评估和控制情况、单位层面内部控制实施、业务出门内部控制实施、评价与监督、内控制度汇编这六个方面。做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率。实现内控工作管理的规范化。

　　2.部门内部控制制度的执行。

　　一是规范内控机制建设，形成有效的自我约束。对单位履职过程中的各项业务进行梳理，通过组织结构图和业务流程图来明确关键控制岗位，确保不相容岗位相互分离，并实现岗位之间的制约和监督。要加强预算执行分析机制等后评价手段，通过定期地与公务信息的融合分析，反馈资金的使用效益，促使财务信息提高含金量，在决策中发挥作用。定期自查制度执行情况，并保持风险敏感度，针对新问题、新情况及外部监管者的发现，从制度上修正或完善，并关注修正完善后反馈信息。

　　二是整合监管资源，建立全方位的监管方式。设立相对独立的内部监督岗位，并直接向单位领导负责。加强对事前和事中的监督和事后的总结评价，充分发挥自我监督的及时性和有效性。加强与纪检、财政、审计等外部监管部门的网络平台建设，通过信息共享和动态监管，提请监督部门对行政单位内部控制的建设进行业务上的指导和监督考评。推进行政单位政务信息的公开化，真实、及时、完整地披露单位履行公共职责的情况，为公众监督提供畅通平台。

　　三是增强内部控制意识，营造良好控制环境。增强风险防范意识，依靠内部控制对权力进行监管。要对经济活动尤其是权力运用、资金分配方面存在的风险进行分析评估，并建立以风险为导向的管理制度。进一步建立健全领导责任制并在年度考核、任期评价中有具体体现，同时通过学习培训和监管系统的反馈，促使领导充分认识内控重要性并以身作则。树立全员参与的内控意识，每个人要按照自己的职责权限、范围和程序去工作，从而形成全过程的制约和监督。

　　（四）信息公开。

　　按上级相关部门要求定时对本单位当年预决算中相关的绩效目标、绩效评价、绩效监控等及时进行公开。

　　（五）绩效监控，主要是2020年预算执行进度监控情况。

　　2020年玉泉街道在区委、区政府的正确领导和全体党员干部职工的共同努力下，积极推进经济健康发展、紧抓民生保障落地落实、持续深化城市管理、加强平安建设促社会和谐、稳步推进辖区机构改革、全力打赢抗击新冠疫情阻击战，扎实做好稳增长、促和谐、惠民生、保稳定等各项工作，街道发展呈现出良好态势。稳步推进各项工作开展，完成各项考核任务。全年项目支出预算数416.46万元，实际完成数347.16万元，完成率83.36%。未完成原因主要是项目正在进行中，尚未最终确定支付款项金额，造成项目未完成，项目完成后及时支付。

　　五、部门绩效情况

　　（一）全年部门预算总体绩效执行情况

　　2020年，我单位预计基本经费支出490.25万元，项目经费安排预算416.46万元，其中：推进经济健康发展2个专项经费3.78万元，紧抓民生保障落地落实8个项目47.93万元，持续深化城市管理用于环卫管理工作经费188.32万元，加强平安建设促社会和谐3个项目29.92万元，稳步推进辖区社区建设及机构改革16个项目91.60万元，全力打赢抗击新冠疫情阻击战2个项目15.41万元，全年部门预算总体绩效执行347.16万元。

　　（二）主要目标绩效完成情况。

　　2020年，我单位共有项目29个，确定能完成项目26个，有可能完成项目2个，不可能完成项目1个，绩效目标完成情况较好。

　　1. 推进经济健康发展3个专项经费5.78万元，确定能顺利完成该项目，绩效目标指标完成情况：

　　（1）数量指标：完成工业总产值172340万元，同比增长3.9%；完成社会零售消费品38963万元，同比增长44.5%；完成固定资产投资48430万元，完成目标任务105.3%；完成招商引资47541万元，完成目标任务105.6%。

　　（2）质量指标：提升工作管理水平，通过统计、经济和人口普查等相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平

　　提高工作透明度：将相关工作及办件量等及时向社会进行公开；

　　有效地服务于群众和辖区企业，通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路。

　　（3）时效指标：按全年计划推进，年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进。

　　（4）成本指标：

　　第四次全国经济普查工作经费0.42万元，西区“四上”企业统计工作人员奖励3.36万元，企业统计人员补助资金2万元。

　　2. 紧抓民生保障落地落实47.9272万元，确定能顺利完成该项目，绩效目标指标完成情况：

　　（1）数量指标： 2020年一是累计救助困难群众5718人次309万余元。二是深化社会组织服务，充分发挥彩虹公益服务中心、蒲公英困难帮扶中心等 4 个社会组织作用，持续开展居家养老服务、城市综合治理、简易物业、微距离等项目服务。举办再就业培训班三期，培训就业困难人员250余人，帮助37名困难人员解决就业问题，服务老人160余人次，帮扶助残56人。三是落实棚改工作，2019 年棚改工作任务目标 1185 户，已全部完成签约。2018 年棚改户已完成报款1173户，完成率为98.99%。四是落实计生工作，对新申报特别扶助的12人进行了网上申报、公示、入户核实等程序，对象确认误差率为0；为371户发放独生子女父母奖励金29895元。

　　（2）质量指标：提升工作管理水平，通过统计、经济和人口普查等相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平

　　提高工作透明度：将相关工作及办件量等及时向社会进行公开；

　　有效地服务于群众和辖区企业，通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路。

　　（3）时效指标：按全年计划推进，年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进。

　　（4）成本指标：

　　统战工作现场会工作经费西区党外人士教育实践基地打造费2万元；民族宗教工作经费5万元；国有企业退休人员社会化管理补助资金-退休人员社会化管理服务经费5万元；基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）万元；社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）7万元；西区矿区困难群体社会救助联动机制专项经费补助4.9272万元；2020年促县乡发展专项资金（辖区公共基础设施建设）15万元；基层财政考核绩效预算管理奖励资金5万元；

　　3. 持续深化城市管理188.3165万元，确定能顺利完成该项目，绩效目标指标完成情况：

　　（1）数量指标：一是环境治理持续推进，组织集中环境整治60余次，出动2200 余人次，租用车辆50余台次，整治环境卫生150余处。持续治理“五乱”，对数字城管和12345市民热线反映的600余件问题进行及时处理，为辖区群众打造优美整洁的工作和居家环境。二是认真开展安全生产大检查活动，组织安全生产专项检查20余次，各类日常安全生产巡查50余次，共计排查隐患12处，现场整改11处，责令限期整改1处。三是防汛减灾扎实开展，及时修订街道、社区防汛应急预案，明确避险场所17处，建立10人应急民兵救援队伍，组织120人开展防灾避险应急演练，24小时开展汛期安全隐患排查监测管理，确保汛期安全度过。四是抓好森林草原防灭火专项整治工作，在日常巡查结合专项检查的基础上，建立七级包保工作制度，排查治理火灾隐患，今年辖区未发生任何火灾事故。五是做好人口普查工作，开展集中宣传1次，悬挂宣传标语横幅10副，宣传板报9块，张贴宣传画600余张，发放宣传单1000余份，做到宣传全覆盖，第七次全国人口普查工作已全面启动。。

　　（2）质量指标：为辖区群众打造优美整洁的工作和居家环境。

　　提高工作透明度：将相关工作及办件量等及时向社会进行公开；

　　有效地服务于群众和辖区企业，通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路。

　　（3）时效指标：按全年计划推进，年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进。

　　（4）成本指标：环卫生产管理经费188.3165万元。

　　4. 加强平安建设促社会和谐32.915万元，确定能顺利完成该项目，绩效目标指标完成情况：

　　（1）数量指标：一是全街道共排查出矛盾纠纷87起，全部由各级调解组织受理、调解，调解率100%，已成功化解86起，成功率97%。二是积极开展“雪亮”工程建设，建成区级联动平台 5 个（社区综治室）、街道级联动指挥平台 2 个（街道综治办、派出所）。

　　（2）质量指标：以动力站社区以及河石坝社区西贵金沙小区、重啤家属区小区为试点，积极推进基层治理市级示范社区、市级示范小区创建，目前动力站社区的宝鼎馨苑小区、安装公司小区已成立业主委员会，西贵金沙小区业主委员会正在积极筹备，重啤家属区小区自管委准备换届。各社区结合党员群众个人特长爱好，组成家政服务、矛盾纠纷调解、政策宣传、绿色环保、和谐文化、红色爱心、民俗手工等特色服务队 10余支。建立“三级网络”，引领居民自治，楼栋事务通过“碰头会”解决，小区事务通过“坝坝会”解决，社区事务通过“议事协商会”解决 。

　　提高工作透明度：将相关工作及办件量等及时向社会进行公开；

　　有效地服务于群众和辖区企业，通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路。

　　（3）时效指标：按全年计划推进，年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进。

　　（4）成本指标：综治维稳经费3万元；平安建设专项经费1.55万元；2019年网格化经费9.165万元；平安建设专项经费（网格员经费）4.65万元；平安建设专项经费（调整）4.65万元；2019年网格化经费3.1万元；工作经费3万元；2019年重症精神病患者管理专项经费0.6万元；2020年重症精神病患者管理专项经费0.2万元，进京劝返上访人员差旅费3万元。

　　5. 稳步推进辖区社区建设及机构改革16个项目126.11万元，确定能顺利完成该项目，绩效目标指标完成情况：

　　（1）数量指标：一是根据《攀枝花市西区村（社区）建制调整改革实施方案》文件要求，街道积极动员部署，开展社区干部“一对一”谈心谈话53人，广泛征求社会各界意见，按照“调优、调强、调大”的原则，将辖区原5个社区合并为4个，并以此为契机选优配强社区党组织书记，提拔2人，交流1人，二是认真推进街道机构改革，成立党建办公室，并配备4名专职党建工作人员，安排4名新入职人员到社区锻炼，对37名社区干部进行调整，进一步优化队伍结构。

　　（2）质量指标：提升工作管理水平，通过统计、经济和人口普查等相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平

　　提高工作透明度：将相关工作及办件量等及时向社会进行公开；

　　有效地服务于群众和辖区企业，通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路。

　　（3）时效指标：按全年计划推进，年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进。

　　（4）成本指标：

　　6. 打赢抗击新冠疫情阻击战2个项目15.41万元，确定能顺利完成该项目，绩效目标指标完成情况：

　　（1）数量指标：全力开展疫情防控工作，固化了对辖区全覆盖的街道—社区—小区—楼栋四级网络系统，组织180余名党员群众成立了“党员先锋队”、“党员志愿服务队”等14支队伍投入疫情防控，累计排查34257户，排查外地来（返）攀人员3700余人，动员400余名党员为疫情防控捐款4.8万余元，并联动辖区20余家企事业单位设立卡点30余处，投入人力100余人开展联防联控。同时，积极推进卫生健康宣传，累计开展卫生健康知识讲座20余次，户外宣传活动20余次，发放宣传单8000余份，涉及人数达到10000余人次。

　　（2）质量指标：提升工作管理水平，通过专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平

　　提高工作透明度：将相关工作及办件量等及时向社会进行公开；

　　有效地服务于群众和辖区企业，通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路。

　　（3）时效指标：按全年计划推进，年中、年底进行自我检查与被检查，保障工作的有序推进。

　　（4）成本指标：疫情防控一线社区（村）工作者补助资金11.409万元；新冠肺炎疫情防控工作经费4万元，2020年社区干部工资34.51万元。

　　六、评价结论及建议

　　（一）简要阐述本部门职能履行情况

　　2020年，街道党工委按照“整合资源抓基础，以人为本强服务，积极构建和谐玉泉”的工作思路，坚持 “以人为本、服务群众、资源共享、共驻共建”的原则，在区委、区政府的坚强领导下，突出经济运行、社会治理、环境整治、民生保障、安全稳定、党的建设等重点工作，咬定目标，一抓到底，保持了经济社会良好发展态势，超进度完成了全年各项经济目标，在努力提升服务水平的同时，抓好干部队伍管理，落实阵地建设，夯实群众基础，大胆创新实践，积极落实上级各项工作要求，深入基层解民意，服务民生促稳定，扎实推进了辖区各项事业的稳步发展。

　　（二）资金及项目实施绩效

　　通过配套专项资金的拨付，极大地支持了玉泉街办各项事业工作相关的日常办公经费、业务培训费、政务信息宣传、政务展板制作、宣传等各项经费保障，全面推进各项事业工作相关专业性的培训，提升在职工作人员的工作水平，在年中、年底进行自我检查与被检查，按全年计划全面推进各项事业工作，有效的提升工作管理水平、提高工作透明度、将相关工作及办件量等及时向社会进行公开、有效地服务于群众、通过专业、高效的服务，能为群众办实事、少跑路、提高社会事务服务工作的办事效率和工作水平、简化办事流程、保障工作的有序推进、顺利开展，保障全年工作顺利完成，在往年的基础上有更高的提升。

　　（三）资金及项目实施绩效存在的问题以及相关建议。

　　资金及项目实施绩效在实施过程中，玉泉街办历年一直存在相关事业工作配套资金不足问题，主要体现在维稳、国有资产维修维护、社区运转工作经费等专项相关工作经费不足，主要原因是

　　一是维稳工作相关重点维稳人员状态不稳定，有时间紧，任务重，频率高的特点，随时出现突发情况，需要动用大量人力物力来保障工作的按时按要求完成；

　　二是街办按区政府规定代管辖区政府管理的年久失修的大量国有房产，多处存在极大的各种安全隐患，根据区财政要求保证国有资产保值增值的管理要求，需专项资金进行维修维护。

　　三是大量社会事务下沉，但相应的人员、经费等资源没有同时配套，造成社区工作人员身兼数职，导致工作抓实、抓细、抓创新不足，社区工作人员频繁辞职，补选又增加更多工作量。

　　建议财政给予基层单位充分考虑配套的相关专项工作经费以保障全年工作任务的全面完成。

　　                                                                                                                                                                                          攀枝花市西区玉泉街道办事处

　　                                                                                                                                                                                                    2021年6月22日

       附件一：部门预算整体绩效自评表.xls

       附件二：玉泉街办2020年项目（政策）支出绩效自评表.xlsx

审核： 安生   责任编辑： 安生