一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　清香坪街道办事处统一设置 6 个党政综合办事机构：1.党政办公室（挂代表委员联络办公室牌子）；2.党建办公室（挂党群工作部牌子）；3.社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）；4.社区建设办公室；5.公共管理办公室（挂应急管理办公室、安全生产监督管理办公室牌子）；6.综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）。

　　（二）基本职能。

　　1.宣传贯彻党的路线、方针，政策和国家的法律法规，执行区委、区政府的决议，决定，保证区委，区政府各项任务在辖区内顺利实施。

　　2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管辖权。

　　3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生，计划生育，普及法律知识等工作。做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作。配合市区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作，组织协调、引导发展街办的经济实力。

　　4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区社区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

　　5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

　　6.承办区政府交办的其它工作。

　　（三）人员构成。

　　2020年度，有行政编制9名，实有人数8人；事业编制 17名，实有12人；临聘编制4名，实有4人。

　　二、评价工作开展情况

　　包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年度，我单位收入总计1401.56万元。其中：本年收入987.97万元，占总收入的70.49%（其中：基本收入734.63万元，占本年收入的74.36%；项目收入253.34万元，占本年收入的25.64%）。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年度部门预算本年支出1225.34万元，占总支出的100%。其中：一般行政管理事务支出124.48万元，占支出的10.16%；行政运行支出111.39万元，占支出的9.09% ；事业运行支出121.59万元，占支出9.92%；行政单位离退休支出4.06万元，占支出的0.47%，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.30万元，占支出的1.66%；行政单位医疗支出5.95万元，占支出的0.49%；事业单位医疗支出8.19万元，占支出的0.67%；公务员医疗补助支出1.84万元，占支出的0.12%；其他社会保障和就业支出19.33万元，占支出的1.58% ；住房公积金支出25.14万元，占支出的2.05% ；土地开发支出89.40万元，占支出的7.30%；基层政权建设和社区治理支出10.00万元，占支出的0.82%；其他城乡社区公共设施支出0.95万元，占支出的0.08%；对村民委员会和村党支部的补助支出16.00万元，占支出的1.30%；其他城乡社区管理事务支出158.85万元，占支出的12.47%；其他群众团体事务支出3.00万元，占支出的0.24%；其他文化和旅游支出4.10万元，占支出的0.33%；其他应急管理事务支出20.00万元，占支出的1.63%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出436.02万元，占支出的0.36%。

　　（三）结转和结余情况。

　　2020年年末结转结余资金为176.21万元。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　2020年下达专项拨款项目23个，“四上”企业统计工作人员奖励8.61万元、2019年度村（社区）二级党支部书记、委员基本报酬补助经费6.48万元、市级自然灾害救助经费—综合减灾示范社区创建3.00万元、儿童之家建设经费3.48万元、环卫生产管理经费及考核奖励152.90万元、基层治理经费12.49万元、借支棚改居民拆迁补偿款5.00万元、平安建设专项经费11.72万元、人大代表经费1.00万元、少数民族建设项目经费3.95万元、社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）11.85万元、社区办公经费48.00万元、基层组织活动和公共服务运行经费16.00万元、2019年省级财政社区建设补助资金10.00万元、省级安全生产专项资金20.00万元、省级财政民政事业补助资金40.00万元、2019年网格化经费14.87万元、图书馆文化馆（站）免费开放专项资金5.00万元、西区第七次全国人口普查工作经费2.00万元、西区矿区困难群体社会救助联动机制专项经费补助4.10万元、疫情防控工作经费46.33万元、重症精神病患者管理专项经费0.20万元、综治维稳经费8.00万元。

　　（二）资产管理。

　　截至2020 年 12月31日，我单位资产总额829.22 万元，较上年增长 24.01%。土地、房屋及构筑物 289.12 万元，占固定资产的 88.98% （其中，房屋 268.91 万元，占固定资产的 82.77%） ； 通用设备 12.65 万元，占 3.89 %（其中，车辆 1.47 万元，占 0.45% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 3.44万元，占 1.06%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 19.7万元，占 6.06 % 。

　　（三）内控制度管理。

　　（1）内部控制制度的设置及执行情况。

　　1.单位层面内控建设

　　我单位按规定成立单位内控领导小组及工作小组，明确内控建设牵头科室及相关归口科室主体责任。

　　2.业务层面内控建设

　　我单位内控建设涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域，按照分事行权、分岗设权等内部权力制衡基本举措，建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”机制。建立重大事项议事决策机制，建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的辅助决策机制。

　　（2）部门内部控制制度的执行。

　　我单位结合实际工作需要，逐步完善内部控制制度，先后制定了《清香坪街道财务管理暂行办法》《社区财务管理暂行办法》，规定了岗位职责、财务审批、资金对账、财务稽核及印章管理等制度，并严格按照制度开展各项工作。

　　（四）信息公开。

　　1.执行绩效管理计划，根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。

　　2.建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与批评，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强单位的责任感和紧迫感。

　　3.根据区财政局预算批复最终批复的预算数，并在西区公众信息网站进行公开，各项经费的开支范围以预算批复数为基准，严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境2020年度无出国境支出、公务接待、公务用车管理。一是进一步加强单位车辆管理，对公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，2020年度我单位无超预算开支“三公”经费。

　　（五）绩效监控。

　　2020年预算执行进度监控情况。

　　1.2020年初公用指标预算下达共计25.8万元，1-8月公用指标执行完成共计13.6万元，执行率52.7%。

　　2.2020年初项目指标预算下达共计225.7万元，1-8月项目指标执行完成共计127.13万元，执行率56%。

　　2020年年初受疫情影响，我单位各个项目实施进度缓慢，导致上半年各项目经费执行率不高。下半年疫情缓解之后，各个项目有序推进，全年绩效目标已完成。

　　五、部门绩效情况

　　（一）总体绩效。

　　1.保障部门运转正常。我单位预算支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务及本单位承担的各项基本工作。基本支出734.84万元主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　2.严控支出厉行节约。2020年我站无因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费支出2.50万元；我单位严格按照节能降耗相关要求，做实做细节能采购、节约用电、节约用水等机关节能降耗措施。

　　3.项目预算支出符合规范。2020年项目支出490.72万元，我单位严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。

　　（二）主要目标绩效完成情况。

　　（1）产出指标完成情况分析。

　　财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。我单位的财政拨款支出和日常支出严格按照年初部门预算绩效目标执行，未出现结余情况。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　2020年我单位较好地完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论。（附相关评分表）

　　从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在资金使用方面从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：项目支出绩效自评表.xls

 

审核： 王春丹   责任编辑： 王春丹