一、部门概况

　　（一）主要职责。

　　主要职能

　　开展高中学历教育及其他社会服务。

　　二．人员情况：

　　十二中2020年事业财政补助人员编制数140人；在职人员139人；临聘人员1人；离休人员1人，退休73人。

　　二、评价工作开展情况

　　2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序的开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年全年预算数2500万元（含上年结转项目收入6.38万元），其中：基本支出2383.42万元、项目支出116.58万元。1-12月财政拨款收入2467.56万元，其中：基本支出拨款2350.98万元，占全年预算数的94.04%；项目支出拨款116.58万元，占全年预算数的4.66%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年1-12月财政拨款支出总计2464.46万元，占全年预算数的98.58%。其中：基本支出2347.88万元，占全年预算数的93.92%；项目支出116.58万元，占全年预算数的4.66%。

　　（三）结转和结余情况。

　　2020年资金结余5.6万元，其中财政教育资金结余3.2万元、其他资金结余2.4万元。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　2020年度财政项目资金预算下达明细是：

　　1.财政教育资金3.2万元

　　2.普通高中生均公用经费77.2万元

　　3.普通高中教育补助资金6.27万元

　　4.预算外资金30万元

　　（二）资产管理。

　　本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责和绩效目标任务完成。截至2020年12月底，固定资产期末账面数原值796.11万元，累计折旧680.92万元，净值115.19万元，其中：土地、房屋及构筑物5.73万元，占0.72%；通用设备594.58万元，占74.69%；专用设备18.63万元，占2.34%；图书档案57.48万元，占7.22%；家具、用具、装具及动植物119.68万元，占15.03%。

　　（三）内控制度管理。

　　（1）2020年认真落实区财政局关于《行政事业单位内部控制规范》要求，切实抓好本单位财务工作，确保财政资金安全有效使用，不断完善内部控制制度，强化人员内控意识、责任意识、风险意识

　　（2）部门内部控制制度的执行。

　　1.加强职责领导，建立工作机制。（1）成立由单位主要负责人任组长的内部控制工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制定单位内部控制方案。（2）组织分管财务负责人和财务人员参加内部控制专题培训，抓好内部控制风险评估。（3）加强对权力运行的监督。

　　2.加强制度建设，实行内部控制全覆盖（1）建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。（2）对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。（3）加强审批监督管理。

　　（四）信息公开。

　　2020年公开预决算各一次。按照区财政局相关文件要求，及时、有效的在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　（五）绩效监控。

　　2020年各个项目资金运用规划到点、使用责任到人、作用落实到事，全程监督，分段支付，从而达到项目资金使用合法，手续合规，支付合理。

　　五、部门绩效情况

　　（一）总体绩效。

　　严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

　　（二）主要目标绩效完成情况。

　　（1）教师队伍建设。

　　学校招聘语文、数学、英语、心理健康教师各一名，调入教师1名，辞职教师4名。

　　学校积极组织教师参加继续教育活动，参加国家级培训（含网络培训）25人次，省级培训389人次，市级培训482人次，参加2020年度攀枝花市专业技术人员继续教育公需科目网络培训257人次。2020年支出培训经费12.34万元。

　　（2）课堂教学改革。

　　2020年1月，学校成立由胡常波校长为组长的《根植课堂，全面规范教学行为，提高教学质量》课题组，围绕“实干、实效、实绩”，根植课堂，根除教学中的无效行为、减少低效行为、聚焦有效课堂，打造高效课堂。课题组研究制定《攀枝花市第十二中学校教学工作标准》《攀枝花市第十二中学集体备课、教研常规实施细则》《教研组长、备课组长考核量化细则》《各学科课堂教学标准》《攀枝花市第十二中学校规范教学行为实施方案及考核细则》《市十二中教师教学质量综合评价办法》明确教学计划标准、备课标准、课堂教学标准、作业布置与批改标准、学生辅导标准监测考核工作标准，监控过程，考核结果。

　　（3）体育工作。

　　学校落实《学校体育工作条例》，开齐课程、开足课时。每个班每周两节体育课，配备专业专任体育教师8人。当天没有体育课的班级下午安排一小时课后体育活动锻炼。大课间体育活动、课外体育活动纳入课程表，确保每天1小时体育锻炼。

　　（4）艺术教育。

　　学校落实教育部课时标准，开足艺术课程，高一年级每周各一节音乐美术课程，高二年级每周各0.5节音乐美术课程。配备专业专任音乐老师3人、美术老师3人。

　　学校有漫画社由唐茂华担任指导教师、成员35名；街舞社由吴锦巍担任指导教师、成员28名；合唱团由吴汶霞担任指导教师、成员30名。

　　（5）改善办学条件。

　　学校使用上级专项拨款资金38756元，建成西区学校禁毒教育基地。该项目已竣工验收合格并投入使用。学校使用上级专项拨款资金及自筹资金35万元，建设学校统战工作活动室、艺术长廊、行知长廊。目前，学校统战工作活动室已竣工验收合格并投入使用，艺术长廊、行知长廊还在建设中。

　　学校投入财政专户管理资金6565791.03元对运动场，学生宿舍楼、教学楼厕所进行修缮，目前已竣工验收合格并投入使用。

　　（6）教育资助。

　　学校建立健全《家庭经济困难学生认定办法》、《普通高中国家助学金分档办法及申请程序》及其它普通高中资助政策，学生知晓率100%。为336名家庭经济困难学生发放国家助学金67.2万元，免除家庭经济困难学生学费30.912万元；为6名攀枝花市建档立卡贫困户学生免杂费、教科书费0.9万元；为4名家庭经济困难大学新生入学资助3000元；为12名品学兼优的家庭经济困难学生发放2020年中央专项彩票公益金滋蕙计划资助金2.4万元；同时校内资助7.52万元。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论。（附相关评分表）

　　十二中较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务。根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，部门整体支出绩效为“优”。

　　（二）存在问题。

　　1.单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　 2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 

　　（三）改进建议。

　　加强业务能力方面的学习培训，增强会计人员的业务能力，切实提高部门预算收支管理水平。

附件1：部门预算整体绩效自评表（十二中）.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表（十二中）.xls

 

　　攀枝花市第十二中学校

　　2021年6月20日