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西区三十六中小学校部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

• 基本职能

 2020年，攀枝花市第三十六中小学校以“学生书法”“学生科技创新”“人工智能”“经典颂读”等为办学特色，以“厚德博学，胸怀天下”为办学理念，以“自强不息，砥砺前行”为信念，在区委、区政府的关怀下，育一流英才，建一流队伍，创一流名校。

（二）人员构成

我校教职工有在编专业技术人员和在编工勤人员2类。

2020年我校有在编人员177名（其中副高级29人,中级64人，初级81人，工勤三级2人，工勤四级1人。）

2019年小学1-6年级学生人数1103人，初中7-9年级学生人数1048人，合计2151人。

(三）固定资产情况

截止2020年底，学校固定资产期末账面数原值589.83万元，累计折旧298.09万元，净值291.74万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0万元(手续办理中)，占固定资产净值的0%；通用设备净值145.68万元，占49.93%；图书档案净值0.64万元，占0.21%；家居用具净值116.91万元，占40.09% ；专用设备28.51万元，占9.77%；

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

2020年年初预算安排2412.22万元（其中工资福利2361.92万元，公用经费50.30万元，对个人和家庭的补助无），实际支出用于教育支出2052.04万元，社会保障和就业支出254.50万元，卫生健康支出157.92万元，住房保障支出243.95万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2020年追加预算296.20万元，其中退休费支出14.89万元，社会保障支出5.82万元，奖励性补贴补差支出164.11万元，绩效支出98.59万元，住房保障支出12.79万元。

（三）专项资金安排及支出情况

专项资金1万元用于2位教师到红果中心学校支教。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2020年财政拨款收入决算总额为2708.92万元，其中：当年财政拨款收入2708.42万元，事业收入0万元，年初财政拨款结转0万元。本年支出2708.42万元，本年结余0万元。

三、绩效目标完成情况分析

2020年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

1、教师队伍建设

师德师风建设完备。学校利用全校教职工大会和寒暑假两次校本培训组织全体教师参加师德师风培训，学习贯彻教育部《关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》、《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》“十准十不准”、《义务教育法》《未成年人保护法》《教师法》等相关规定，签订“师德师风承诺书”167份，强化师德师风建设实效，形成依法治校、依法执教和规范办学行为。

2、课堂教学改革

学校推进“一七七练动主线课堂教学改革模式”，即：一个载体：讲学稿；七个环节：导、学、议、讲、练、悟、检；七类训练：每日训练、每周训练、每月训练、单元训练、易错题训练、拓展训练、反复训练，各学科均形成独具特色的课型结构。课堂教学改革体现以学生为主体，老师为辅导的高效课堂教学理念。学科课堂定时作业、“特色小纸条”（课间各科知识点强化巩固练习），学生在交流合作中展示自己，在竞争中合作，在合作中进步。

3、学生素质发展

学校加强德育规范管理，加强德育队伍建设，拓展德育思想实践空间。在学校开学典礼上举办了主题为“预防青少年违法犯罪”的普法讲座；各县（区）教育和体育局、钒钛高新区社会管理局、市直属学校分管领导、思政课教研员共计100余人参加会议，学校荣获全市德育先进学校称号。

4、艺体特色突出

学校以“学生书法”、“学生科技创新”、“人工智能”、“经典颂读”等为特色项目，努力培养富有创新精神的学生，走特色兴校之路。 

5、教学质量提升

2020年，小学段四、六年级在市教科所组织的调研检测中，合格度获得B类学校全市第二名，全区第一名；均衡度获得B类学校全市第一名，全区第一名；初中段的调研检测合格度获得A类学校全市第四名，全区第一名；均衡度获得A类学校全市第三名，全区第一名。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）评价结论

2020年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

 1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。附件1：部门预算整体绩效自评表（36中小2020年） -.xls