西区格里坪镇小学校部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

1. < >  学校以打造“攀枝花市农村教育名校”为目标，明确提出“1234”整体办学思路，即围绕一个中心（教育教学质量），做到两个依靠（全体教职工、全体学生家长），坚持三个遵循（教育政策法规、教育规律、教育均衡发展理念），落实四个加强（队伍建设、务实德育、高效课堂、评价激励）。让学生在全面发展的过程中快乐成长，让教师在教书育人的成功中自我发展，让学校在科学管理、特色发展中成为品牌，倾力打造攀枝花市一流的农村学校。

    

    

   （二）人员构成

   我校教职工有在编专业技术人员和在编工勤人员2类。

   2020年我校有在编人员67名（其中副高级10人,中级27人，初级29人，工勤五级1人。）

   2020年小学1-6年级学生人数 414人，当年小学毕业人数98人。

   (三）固定资产情况

   截至2020年底，学校固定资产期末账面数原值665.78万元，累计折旧572.71万元，净值93.07万元，其中：土地、房屋及构筑物净值51.20万元，占固定资产净值的55.02%；通用设备净值12.51万元，占13.44%；图书档案净值15.15万元，占16.28%；家居用具净值8.06万元，占8.67% ;专业设备6.13万，占6.59%。

   二、部门资金基本情况

   （一）年初部门预算安排及支出情况

   2020年预算安排1046.14万元（其中工资福利933.77万元，公用经费22.77万元，对个人和家庭的补助89.60万元），其中用于教育支出686.92万元，社会保障和就业支出187.34万元，卫生健康支出83.60万元，住房保障支出88.28万元。

   （二）追加预算安排及支出情况

   2020年追加预算157.33万元，其中退休费支出10.23万元，其他商品服务支出65.28万元，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目3.00万元，农村寄宿制学校后勤生产基地建设费2.00万元，基本工资及社保支出70.93万元，一次性抚恤金支出5.89万元。

   （三）专项资金安排及支出情况

   2020年西区格里坪镇小学校农村寄宿制学校后勤生活基地建设费2.00万元。彩票公益金项目资金下达总计3.00万元

   （四）其他资金收支及结转结余使用情况

   2020年财政拨款收入决算总额为1186.25万元，其中：当年财政拨款收入1183.16万元，事业收入0万元，彩票基金财政拨款收入3万元，利息收入0.09万元。本年支出1185.77万元，本年结余1.61万元。

   三、绩效目标完成情况分析

   2020年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

   （一）加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

   （二）探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近85%，学生违法犯罪率为0。

   （三）提炼“262”教学模式，构建高效课堂，。强化作业管理，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的市、区级科研课题，教学质量稳中有升，达到西区中等水平。

   　   （四）不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

   （五）开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好体育俱乐部、乡村学校少年宫等活动，促进学生养成锻炼习惯，让高年级学生初步掌握两项运动技能，有一项艺术爱好，在各种艺体比赛活动中有获奖。

   （六）加强村小建设，通过组织保障，建立校级干部联系办学点工作制度，继续充实办学点师资力量，加大对村小环境改造，创建美丽村小校园，继续绩效倾斜，稳定办学点教师队伍。

   （七）通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

    

   四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

   （一）评价结论

   2020年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

   （二）存在问题

   1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

   2. 资金使用效益有待进一步提高。

   （三）改进建议

    1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

   2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

   3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

    

   

   

   附件1：部门预算整体绩效自评表（格小）.xls攀枝花市西区格里坪镇小学校