一、部门概况

　　（一）主要职能。

　　1.执行传染病预防控制规划和方案， 完成传染病、慢性非传染病、计划免疫、地方病、职业病、学生常见病及寄生虫监测和预防控制工作，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作。

　　2.开展突发公共卫生事件监测与预警， 提供应急储备的技术支持， 组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导， 承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理工作。

　　3.开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置， 开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

　　4.负责指导预防接种工作、管理和使用预防用生物制品、保证冷链正常运转。

　　5.承担“四害”密度监测， 疫源地、疫区、灾区、重要行业的消毒指导与评价，负责农村改水、改厕卫生技术培训和指导等。

　　6.实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。

　　（二）机构情况。

　　我中心为正科级全额拨款事业单位，内设办公室、防疫股、免疫规划股、卫生股、健教慢性病股、检验股、质控股、艾防股8个股室。

　　（三）人员情况。

　　2020年招聘7人，调入2人，辞职2人，调出2人，退休1人，年末在职29人。

　　二、评价工作开展情况

　　2020年是西区疾控发展历程上极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国际国内形势，在区委区政府和区卫生健康局的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、省、市决策部署和区委区政府工作要求，统筹推进疫情防控和疾控中心各项工作，全面落实任务指标完成，在比较困难的环境中努力完成各项目标任务。

　　（一）疫情防控交出合格答卷。

　　坚持人民至上、生命至上，坚决执行“五个到位、七个一律”机制，严格落实“四早”“四集中”要求，迅速打响疫情防控人民战争、总体战、阻击战。西区疾控中心快速反应，成立新冠肺炎防控工作领导小组，筑牢了疫情防控工作机制。因时因势调整工作重心，严格落实“外防输入、内防反弹”常态化措施，对复工复产复学机构、特殊场所、重点机构等行业开展了四轮疫情防控卫生员培训。加强监测，对冷链食品、物流仓库、隔离点、学校、农贸市场、养老机构等进行采样检测。同时积极争取210万元中央专项资金建成具备传染病检验检测能力的核酸实验室。保持无新增感染者，抗疫斗争取得重大战略成果。

　　（二）创建二级乙等疾控机构打造发展硬核。

　　2019年申报创建疾控中心二级乙等评审，经过一年的努力，从政策环境、基础设施、运行管理、疾病防治与管理、检验检测能力、健康危害因素监测与控制、信息系统建设与管理等7个部分，包含165项工作指标，对指标逐项进行梳理，重点强化资质认定、卫生应急方面的建设。2020年达到创建疾控中心二级乙等评审条件并通过评审。通过以评促建、以评促改、以评促发展，提高疾控机构建设和发展。

　　完成提升建设增强发展动能。

　　2020年，积极争取中央专项资金400万元改造疾控中心大楼建成区域卫生应急物资储备库；建设卫生应急信息化系统，构建区域医疗卫生应急信息共享平台。通过能力提升项目改造，提升区疾控中心新冠肺炎疫情防控能力，提高西区突发公共卫生事件应急能力。

　　稳推重传工作提升防控水平。

　　艾滋病：西区高度重视艾滋病防控工作，政府多次组织艾滋病专题调研并参加艾滋病防治宣传活动，大力开展艾滋病综合防治，狠抓治疗随访管理和深入推进艾滋病防治“三线一网底”防治模式，广泛动员社会各界力量参与艾滋病防治，防控工作取得明显成效。2020年，西区新增HIV/AIDS病例56例，死亡病例11例；社会组织参与暗娼干预11轮；开展吸毒者针具交换12轮；开展CD4检测9次，CD4检测比例为95.35%；开展病毒载量检测11次，病毒载量检测比例为98.48%；治疗HIV/AIDS覆盖比例为94.77%；单阳家庭配偶筛查比例为90.82%；单阳家庭抗病毒覆盖比例为100.00%；艾滋病抗体检测覆盖比例为25.41%。

　　结核病：积极将结核病防治纳入民生工程，严格落实各项防控措施，稳步推进西区结核病防治服务“三位一体”工作模式。建立了卫生健康局组织领导，疾控中心、定点医院、基层医疗卫生机构协同配合的四级分工运行机制，有效提高全民结核病防治核心信息知晓水平，取得了良好的社会效果。2020年共新发现、登记活动性肺结核病人62例，开展TB/HIV筛查62例，筛查率为100%，发现一例双感病人。调查处置学校学生结核病患者2例。

　　（五）完成其他工作提升幸福质感。

　　传染病防治工作：严格落实传染病报告管理各项规章制度，安排工作人员全年对西区传染病病例进行实时监测、审核和订正，传染病报卡和审卡及时率均为100%，完整率100%，准确率100%。2020年西区传染病报告管理工作排名全市第一。

　　寄生虫防治工作：完成了疟原虫监测和集中宣传工作，2020年全年累计完成疟原虫镜检1076人次，血检率达0.75%，未发现阳性病例。完成了1例卵形疟病例的疫点调查处置和2020年度传疟媒介调查工作。2020年西区疾控中心作为土源性线虫病国家流动监测点，在格里坪镇新庄村、清香坪街道智学社区、玉泉街道巴关河社区、河门口街道苏铁社区、陶家渡街道花山社区五个监测点全面启动肝吸虫病和土源性线虫病监测工作，均未发现蛲虫卵，我区监测结果显示感染率0%。

　　免疫规划工作：按照“因地制宜，统筹规划，方便群众，规范高效”的原则，全面加强预防接种单位的标准化建设。在全市率先为所有预防接种单位购置了医用冷藏箱、医用冰箱，并安装了温度自动监控系统，做到及时反应、及时处理，满足疫苗需求。

　　地方病防治工作：按照年初的计划和方案，顺利开展了西区2020年孕妇及8-10岁儿童的血样及尿样的采集工作和个案调查工作，并抽取200名儿童开展了甲状腺容积检测。

　　慢病防治工作：2020年，西区累计报告死亡985例，年度粗死亡率774.21/10万（985/127227），粗死亡率从2016年起逐年递增，完成了年度粗死亡率达到650/10万的目标任务。西区共计在册严重精神障碍患者人数711人，报告患病率4.97‰，管理率96.2%，规范管理率96.06%。 辖区医疗机构肿瘤报告覆盖率达100%；西区高血压患者规范管理率68.5%，糖尿病患者管理总数人4454人，糖尿病患者规范管理率68.21%。同时，西区参加了2020年全国第五届“万步有约”健走激励大赛，共有25个竞赛团队，575人正式参加。

　　卫生监测工作：按期召开全区学校及托幼机构学校卫生工作会，培训覆盖率100%，定期开展全区学校及托幼机构工作指导及督查，督导覆盖率100%。按国家饮用水监测方案要求，枯、丰水期分别对西区城区9个监测点、农村5个监测点开展了饮用水水质卫生监测工作。开展食品安全风险监测，2020年共计监测病例254例，任务完成率105.8%；以及完善应对食品安全应急处置制度，开展疑似食物中毒病例调查5次，累计流调20余人；开展食品风险监测，分季度采集75份食品样品送检。开展公共场所卫生监测，开展西区营业旅店、商场、美容店、理发店、文化娱乐场所开展公共场所卫生监测工作。开展职业卫生监测工作，完成2020年西区企业职业危害现状调查58家；企业职业危害因素现场检测24家；辖区5家医疗机构放射卫生基本情况调查、重点职业病监测等工作任务完成率100%。

　　（六）强化党廉政工作守住安全底线。

　　西区疾控中心以党的精神为指导，认真开展党风廉政建设工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化对权力运行的制约和监督，强化意识形态教育管理，深入压实党风廉政建设主体责任和监督责任，认真开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”等主题活动，切实维护好党内政治生恋，推动全面从严治党向纵深发展，确保以党建工作的高质量发展，带动中心业务工作的健康发展。同时继续抓细抓实应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等工作。进一步强化“党政同责、一岗双责”等安全生产责任制，坚持不定期开展安全生产大检查和领导干部带队检查安全生产，通过全面检查与专项检查相结合，有效防范和治理事故隐患，防控生产安全事故发生。

　　2020年，西区疾控中心勠力同心、真抓实干，较好完成了疾控机构各项目标任务。这些成绩来之不易、弥足珍贵，是在新冠肺炎疫情严重冲击的极端困难局面下取得的，是市卫生健康委、市疾控中心和区委区政府坚强领导的结果，但是我们也清醒地认识到，西区疾控的工作还面临不少困难和问题。对此，我们一定直面问题、切实加以解决，我们也将在2021年努力继续做好各项工作。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年区疾控中心本年收入合计1328.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入828.08万元，占62.33%；政府性基金预算财政拨款500万元，占37.64%; 其他收入0.4万元，占0.03%。

　　部门财政资金支出情况。

　　2020年本年支出合计1212.00万元，其中：基本支出420.32万元（含人员经费390.71万元，日常公用经费29.61万元），占34.67 %；项目支出791.68万元，占65.33%。

　　结转和结余情况。

　　2020年年初结转结余128.55万元。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　2020年度财政项目资金预算下达明细是：

　　1.公共卫生和重大疫情防控救治体系建设经费222万元。

　　2.抗疫相关支出经费278万元。

　　3.公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目259.21万元。

　　4.重大公共卫生服务项目（艾滋病、结核病）防治82.46万元。

　　5.慢性非传染病防控和健康教育经费2.65万元。

　　6.卫生监测项目33.94万元。

　　7.职业病防治项目53.69万元。

　　8.免疫规划项目59.04万元。

　　9.重点地方病、寄生虫病和重大疾病防治39.54万元。

　　（二）资产管理。

　　本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责和绩效目标任务完成。截至2020年12月底，固定资产期末账面数原值655.31万元，累计折旧326.85万元，净值328.45万元；无形资产期末账面数原值146万元，累计摊销1.22万元，净值144.78万元。

　　（三）内控制度管理。

　　1.内部控制制度的设置及执行情况

　　2020年认真落实区财政局关于《行政事业单位内部控制规范》要求，切实抓好本单位财务工作，确保财政资金安全有效使用，不断完善内部控制制度，强化人员内控意识、责任意识、风险意识。

　　2.部门内部控制制度的执行

　　（1）加强职责领导，建立工作机制。成立由单位主要负责人任组长的内部控制工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制度单位内部控制方案。

　　（2）组织分管财务负责人和财务人员参加内部控制专题培训，抓好内部控制风险评估。

　　（3）加强对权力运行的监督。

　　3.加强制度建设，实行内部控制全覆盖

　　（1）建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。

　　（2）对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。

　　（3）加强审批监督管理。

　　（四）信息公开。

　　2020年公开预决算各一次。按照区财政局相关文件要求，及时、有效地在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　（五）绩效监控。

　　2020年各个项目资金运用规划到点、使用责任到人、作用落实到事，全程监督，分段支付，从而达到项目资金使用合法，手续合规，支付合理。

　　五、部门绩效情况

　　（一）总体绩效。

　　通过对区疾病预防控制中心收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定，立足基本职能职责，全面履行部门职责，为西区卫生健康事业发展贡献力量。

　　（二）主要目标绩效完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）基本支出420.32万元（含人员经费390.71万元，日常公用经费29.61万元），均在2019年12月完成支付，完成率100%。

　　（2）保证人员支出和保障机构公用支出正常运转、完成日常工作任务，完成率100%。

　　（3）人员满意度抽样调查满意及以上，完成率100%。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　单位共有区级专项资金项目6个，总体目标为了完成市区政府签订的目标责任书考核指标，按期推进国家艾滋病、结核病防控工作，规划各卫生监测、卫生应急管理、慢性非传染病防控和健康教育项目、免疫规划及购置疫苗冷链运输专用车项目、采购新冠疫苗做好疫情防控工作。2020年全年绩效目标完成情况较好。

　　其中艾滋病结核病防治项目绩效目标为10万元。完成情况如下：

　　按照辖区总人口数，力争在3-5年检测率全覆盖要求，2020年免费筛查检测辖区人员1.5万人。经过2020年12个月的努力，通过扩大检测早期发现艾滋病感染者，提高了发现率，并且早期管理早期治疗，提高患者生存质量。同时提高了各类人群对艾滋病结核病防控意识和水平。抽样调查满意度达到满意及以上。共计支付检测单位用于试剂、耗材及工作人员开展艾滋病结核病工作督导办公用品、网络耗材、通勤等工作经费10万元。完成率100%。

　　卫生监测、卫生应急管理项目绩效目标为2万元。完成情况如下：

　　开展室内环境综合监测20家；饮用水卫生监测28份；食品风险监测85份，食源性疾病监测240例，食品安全事故流行病学调查20余人；学校卫生培训76人，学校卫生工作督导34所，学校教学与生活环境监测6所；公共场所双随机监测6家、学校1所；消毒效果监测1家。适时开展应急处置、定期组织应急培训、组织应急演练。促进了西区饮用水、食品、公共场所卫生质量，提高居民生活质量和幸福感保障西区居民身体健康。促进学校卫生条件改善，保障学生教学与生活环境卫生健康。提高了应急处置的能力，抽样调查满意度达到满意及以上。共计支付工作经费2万元，完成率100%。

　　免疫规划及购置疫苗冷链运输专用车项目、采购新冠疫苗项目绩效目标为68万元。完成情况如下：

　　2020年全区各预防接种门诊报告接种率大于90%，儿童预防接种证查验率达到100% ，在全区范围开展免疫规划疫苗可预防传染病监测工作，急性弛缓性麻痹病例（AFP）、麻疹病例监测指标达到国家方案要求，新冠疫苗采购及接种工作得以有序开展，抽样调查满意度达到基本满意及以上。以上共计支付54.44万元，完成率80%。因新冠疫苗接种属长期工作，故部分采购款未能及时支付完成，结转下年。

　　慢性非传染病防控和健康教育项目绩效目标为1万元。完成情况如下：

　　制作健康教育宣传专栏6期，组织慢性非传染性疾病业务培训3次，对攀煤医院、二医院以及基层医疗机构技术督导4次；开展健康素养监测1次，通过开展“三减三健”（减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）等专项行动，普及慢性病防治知识，促进了全区健康宣传，提升了慢性病各项监测工作技术能力，提升了全区公民健康素养水平，推进了全民健康生活方式行动，促进了全区人民群众身体健康。抽样调查满意度达到满意及以上。共计支付工作经费1万元，完成率100%。

　　（三）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

　　区疾控中心根据各级下达项目资金及实施方案要求，结合西区工作实际，制定切合工作需要的项目实施方案，做好年初有计划、执行有监督，年度有总结的项目实施流程，严格按照项目实施方案要求合理规范使用资金，保证每一笔资金专款专用。2020年中央省级项目资金结转与下达共计826.75万元，已使用724.24万元，执行率87.60%。绩效目标完成情况较好，产生了积极的社会效益，但因部分资金下达较晚，资金未能较好支付。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论。（附相关评分表）

　　区疾病预防控制中心较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务，部门整体支出绩效为“优”。

　　（二）存在问题。

　　1.各相关科室、各项目单位对 绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　2.项目支出绩效评价指标体系不完善。

　　3.在绩效指标完成情况填报工作中，对填表范围、填表标准及方法把握存在困难。

　　（三）改进建议。

　　加强业务能力方面的学习培训，增强会计人员的业务能力，切实提高部门预算收支管理水平。加强经费管理，积极与财政部门对接，及时获取经费文件，制定专项经费使用实施方案，保障经费使用效率。

　　附件: 1.附件1：区疾病预防控制中心-部门预算整体绩效自评表.xls

　　2.附件2：区疾病预防控制中心-项目（政策）支出绩效自评表.xls

　　攀枝花市西区疾病预防控制中心

　　2021年7月5日