一、部门概况

　　（一）主要职责。

　　1.保存借阅图书资料，积极推进免费开放工作，促进社会经济文化发展。

　　2.（图书、文献、报刊、音像资料）采编与储藏图书资料借阅。

　　3.图书资料网络系统（设计、施工、维护、管理）。

　　4.文献数字化处理；图书馆学研究。

　　5.（图书、期刊、资料）收集。

　　6.举办各类展览、知识培训与社会教育（相关社会服务）。

　　7.指导全区文化信息资源共享工程的建设工作。

　　8.依托图书馆计算机网络环境，建立电子阅览室，为群众、尤其是青少年朋友提供文化信息服务和绿色上网空间。

　　9.担负起对各街道、镇、社区、学校、村基层服务点的管理指导和资源配送等工作。

　　10.承办区委、区政府、区文化广播电视和旅游局交办的其他事项。

　　（二）人员情况。

　　区图书馆共有编制8个，其中：事业6个，临聘2个。截止2020年底退休人员1人，在编人员6人，其中：事业4人，临聘2人。

　　二、评价工作开展情况

　　2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序的开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年全年预算数108万元（含上年结转项目收入9.98万元），其中：基本支出78.02万元、项目支出29.98万元。1-12月财政拨款收入107.99万元，其中：基本支出拨款78.01万元，占全年预算数的72%；项目支出拨款29.98万元，占全年预算数的28%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年1-12月财政拨款支出总计107.99万元，占全年预算数的99.99%。其中：基本支出78.01万元，占全年预算数的72.23%；项目支出29.98万元，占全年预算数的27.76%。

　　（三）结转和结余情况。

　　2020年其他资金结余0.01万元。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　2020年度财政项目资金预算下达明细是：

　　1.中央和省公共文化服务体系建设专项资金9.98万元

　　2.公共图书馆文化馆（站）免费开放及分馆建设经费20万元

　　（二）资产管理。

　　本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责和绩效目标任务完成。截至2020年12月底，固定资产期末账面数原值10.2万元，累计折旧0.39万元，净值9.81万元，其中：通用设备5.04万元，占49%；专用设备0.7万元，占6.86%；图书档案1.62万元，占15.88%；家具、用具、装具及动植物2.85万元，占27.94%。

　　（三）内控制度管理。

　　（1）2020年认真落实区财政局关于《行政事业单位内部控制规范》要求，切实抓好本单位财务工作，确保财政资金安全有效使用，不断完善内部控制制度，强化人员内控意识、责任意识、风险意识

　　（2）部门内部控制制度的执行。

　　1.加强职责领导，建立工作机制。（1）成立由单位主要负责人任组长的内部控制工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制定单位内部控制方案。（2）组织分管财务负责人和财务人员参加内部控制专题培训，抓好内部控制风险评估。（3）加强对权力运行的监督。

　　2.加强制度建设，实行内部控制全覆盖（1）建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。（2）对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。（3）加强审批监督管理。

　　（四）信息公开。

　　2020年公开预决算各一次。按照区财政局相关文件要求，及时、有效的在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　（五）绩效监控。

　　2020年各个项目资金运用规划到点、使用责任到人、作用落实到事，全程监督，分段支付，从而达到项目资金使用合法，手续合规，支付合理。

　　五、部门绩效情况

　　（一）总体绩效。

　　严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。实行“收支两条线”，确保财务收支平衡，加强财产物资管理，保障各项工作正常开展和目标任务完成。整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

　　（二）主要目标绩效完成情况。

　　（一）、加强传统阅读推广。一是不断补充馆藏，满足读者基本阅读需求。结合图书馆馆藏结构和公共示范区创建需求，新购置各类图书5000余册，全区公共图书馆图书借阅量为图书借阅量为20235册次，馆内接待读者为18026人次。二是开展图书推荐活动，馆内设置有“新书荐读”专栏，及时向读者推荐好书、畅销书，一年来共向读者推荐各类图书300余种。

　　（二）、注重媒体阅读推广。一是为了给读者提供更多便捷、优质的阅读模式，我馆通过政府采购了数字资源40TB，建立网上数字图书馆，现已推出100万册电子图书、5000种期刊、400种全国主流报纸、1000个系列共计7000集的讲座等免费电子资源。二是我馆积极打造微信公众号，现已推送66期微信内容，包含好书推荐、好书安利、线上阅读的形式内容，吸引读者8000余人次。

　　（三）、开展各类读者活动。一是在寒暑假期间组织开展了“我是小小图书管理员”、“图书志愿者招募”活动，开展4次，共招募220余名中小学志愿者，参与图书管理。一方面给中小学生提供了社会实践平台，另一方面让引导更多的中小学生走进图书馆、了解图书馆，参与到全民阅读的队伍，培养读书的社会风尚，此活动也受到了家长的普遍欢迎。二是联合组织开展了一系列读者活动，开展青少年书画展1次，吸引来馆参观群众1000余人次。三是开展基层流动服务28次，服务地点包含社区、康养中心、养老院、学校、辖区内的知名企业及人流量较大的广场等，服务基层群众9000余人；四是开展对外培训3次，培训人次800余人；开展幼儿游学活动1次，服务人数130余人。四是与西区一幼、二幼联合开展 “书香满园·悦读悦美—阅读之星”“ 书香浸润童年，阅读点亮人生—读书明星”活动”，活动共计开展12次，累计服务幼儿群体6000余人次。

　　二、创新做法

　　（一）、将服务延伸至基层，辐射力度更加广泛，我馆积极与康养中心、养老院相联系，打造了五福康养集团馆外阅读点，为康养老人、候鸟老人、需特殊护理的老人们送去适合阅读的读物，也为其提供工作人员讲书服务、上门送书服务，方便老人们足不出户就近阅读。

　　（二）、关爱适龄儿童，积极与辖区内幼儿园联系，开展各类幼儿推广活动，以幼儿阅读为抓手，建立和谐的低幼亲子阅读氛围，加强对特殊人群的阅读推广工作，为广大城乡家庭服务，全面推动早期阅读工作。同时通过“小手牵大手”的方式引导家长对孩子们进行阅读习惯的培养，并且倡导全民阅读，让阅读伴随孩子成长、丰富群众生活。

　　（三）、积极打造媒体阅读推广，我馆线上参与率较高，电子好书推荐共计300余册，开展讲座打卡、在线朗读、线上答题等方式与读者互动，邀请读者感受新方式新内容线上读书。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论。（附相关评分表）

　　区图书馆较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务。根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，部门整体支出绩效为“优”。

　　（二）存在问题。

　　 1.单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

　　 2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 

　　（三）改进建议。

　　 加强业务能力方面的学习培训，增强会计人员的业务能力，切实提高部门预算收支管理水平。

　　                                                                                                                                                            攀枝花市西区图书馆                                                                                                                                                                                                 2021年6月20日

附件1：部门预算整体绩效自评表（图书馆）.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表（图书馆）.xls