攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）工作职责

办理公共场所、二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、消毒产品、职业卫生和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。

（二）单位基本信息

西区卫生和计划生育监督执法大队为区卫生健康局所属事业单位；内设办公室、许可股、监督一股、监督二股4个股室。核准参照公务员编制7名，临聘编制20名；现有参公人员6名，临聘人员19名；领导职数：大队长1名（副科级），副大队长1名。

二、评价工作开展情况

2020年，我大队按照“严格检查，不留死角、督促整改”的要求，对公共卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育等领域开展日常监督检查工作，出动卫生监督员7000余人次，检查各类经营场所3000余户次，并大力开展各行业专项整治工作，严厉查处各行业违法行为。全年共办理卫生行政处罚案件55起，其中49起简易程序，6起一般程序，罚没金额2.1万元，无行政复议和行政诉讼案件。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.基本支出安排及使用情况

2020年收入174.02万元，其中：一般公共预算收入172.02万元，占98.85%；政府性基金预算收入2万元，占1.15%。

2020年基本支出154.89万元，其中社会保障和就业支出5.75万元、卫生健康支出142.13万元，住房保障支出7.01万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2020年度项目经费预算安排为6万元，其中：矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元；卫生监督专项经费1万元；中央、省补助公共卫生专项资金4万元。

2020年度项目经费总支出为5.96万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出160.85万元。其中：人员经费支出 140.69万元万元，日常公用经费支出14.2万元，项目经费总支出为5.96万元。

（三）结转和结余情况。

年初财政拨款结转97.66万元,本年结余93.7万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年度项目经费总支出为5.96万元，下达区级项目预算2万元，实际支出2万元（其中：矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元；卫生监督专项经费1万元）；中央、省补助公共卫生专项资金4万元，实际支出3.96万元。

（二）资产管理

为加强国有资产管理，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值，本部门不断完善各项管理制度，设立专人管理，明确职责，积极开展资产登记、资产清查、定期盘点，做到帐帐相符，账实相符。对于资产的调拨、报废、报损等资产处置问题按照“单位申请、部门审核、领导审批”的程序逐级依规办理

（三）内控制度管理

1.内部控制制度的设置及执行情况

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善操作规程和流程。从制度、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。

2.部门内部控制制度的执行

在重大经济事项的决策与执行中坚持依法决策，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。坚持科学、民主决策，充分征求和听取各层的意见。严格按照部门内控制度执行，重大财政资金安排使用和单位大额报销，均经过重大议事小组会审议通过后进行报销。所有资金专款专用，严格执行资金审批程序。

（四）信息公开。

本部门预算整体支出绩效评价自评报告在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

（五）绩效监控

2020预算执行动态监控，将全年资金动态监督纳入财政统一系统，纳入国库集中支付监控，在统一平台记录资金的支付的申请、审核、支付、清算、核算详细流程，部门严格执行重大事项决策机制，不搞“一支笔、一言堂”，严格执行内部控制制度与流程，确保预算资金安全。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效

2020年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。

1.2020年度，区卫生计生监督执法大队基本支出154.89万元（其中：社会保障和就业支出5.75万元，卫生健康支出142.13万元，住房保障支出7.01万元）。各基本经费项目的数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2020年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

2.2020年度，区卫生计生监督执法大队在区财政局的监管下，完善预算编制体制，加强预算执行力度，注重分析考核，推动了经费的使用效益。合理合规的使用基本经费，促进了经费的有效运用。

3.2020年度，区卫生计生监督执法大队经费使用完成情况达到92.43%。

（二）主要目标绩效完成情况

2020年度，区卫生计生监督执法大队有区级项目2个，卫生监督专项经费收入1万元,实际支出1万元，通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平，提升工作实效；矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元，实际支出1万元，通过开展辖区矿山、冶金、化工等重点行业领域尘毒危害专项治理与执法，有效控制、减少和消除重点行业领域用人单位尘毒危害，切实保护劳动者健康权益。

区级专项（项目）资金绩效目标完成率100%。

1.产出指标完成情况分析

项目卫生监督专项经费产出指标为1万元，完成率为100%,成本指标预期为1万元，完成成本为1万元。

项目矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费1万元，完成率为100%，成本指标预期为1万元，完成成本为1万元。

2.效益指标完成情况分析

项目卫生监督专项经费、矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费两个项目均达到预期社会效益，可持续性影响显著。2020年度我单位对辖区公共卫生、医疗卫生等经营单位开展卫生知识及法律法规宣传，并对辖区居民开展宣传，提高卫生知识及法律法规知晓率，加强了社会公众知晓度。大力开展各行业专项整治工作，严厉查处各行业违法行为，共办理卫生行政处罚案件55起，其中49起简易程序，6起一般程序，罚没金额2.1万元；对辖区100余户职业健康用人单位建立档案，并对用人单位负责人、职业健康管理人员和接触职业病危害因素的劳动者开展培训，进一步提高了企业对职业卫生工作的责任意识。

3.满意度指标完成情况分析。

项目卫生监督专项经费、矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费两个项目满意度均达到预期效果。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我单位资金运行管理工作严格按照区委、区政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要的支出；在三公经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、据实规范报销。同时，本部门在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，有效提升了本部门全年绩效管理成果。

2020年本部门预算绩效目标完成良好。

（二）存在问题

资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

提高业务水平，注重评价质量，资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件1、部门预算整体绩效自评表

2、项目（政策）支出绩效自评表

3、项目（政策）支出绩效自评表

 

 

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

2021年6月22日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1
部门预算整体绩效自评表
（2020年度）
部门预算项目名称			西区卫生和计划生育监督执法大队预算整体绩效
预算单位			攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数
			年度资金总额：	174.02	160.85
			其中：财政拨款	174.02	160.85
			其他资金
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	办理公共场所、二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品、职业卫生和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。			办理公共场所、二次供水、放射诊疗等卫生行政许可及相关事宜；依法开展公共场所、学校卫生、生活饮用水、传染病防治、医疗卫生、消毒产品、职业卫生和放射诊疗等卫生执法监督工作；依法承担辖区卫生法律法规宣传培训、卫生现场监督、重大活动卫生安全保障、各类突发公共卫生事件的应急处置等工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数
	项目完成	数量指标	指标1：基本支出	支付职工工资、社保及工作经费等	2020年支出职工工资、社保及工作等经费154.89万元
			指标2：卫生监督专项支出	卫生监督专项工作经费	2020年支出卫生监督专项工作经费1万元
			指标3：职业卫生专项支出	矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费	2020年支出职业卫生专项工作经费1万元
			指标4：公共卫生专项支出	公共卫生等工作经费	2020年支出公共卫生专项专项工作经费3.96万元
		质量指标	指标1：保障日常工作正常运行	保障日常工作正常运行	已完成
			指标2：提升工作管理水平	通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平。	已完成
			指标3：卫生指标检测	对辖区经营户开展卫生指标检测	已完成
			指标4：卫生指标检测等	对辖区经营户开展卫生指标检测	已完成
		时效指标	指标1：2020年	2020年	已完成
		成本指标	指标1：支付职工工资、社保及工作经费等	154.89万元	2020年支出职工工资、社保及工作等经费158.89万元
			指标2：支付工作经费等	1万元	2020年支出卫生监督专项工作经费1万元
			指标3：支付检测费等	1万元	2020年支出抽检专项工作经费1万元
			指标4：支付检测费等	4万元	2020年支出抽检等专项工作经费3.96万元
		社会效益 指标	指标1：全面推进工作顺利开展， 提升工作水平	有效提高工作水平，提升工作实效	有效提高工作水平，提升工作实效
			指标2：开展专业性强、针对性高的培训，提高工作水平	通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平	通过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平
			指标3：提升群众满意度	保障职业健康从业人员身体健康权益，提升社会稳定性，提高安全感、满意度	保障职业健康从业人员身体健康权益，提升社会稳定性，提高安全感、满意度
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	抽样调查满意度达到基本满意及以上

 

 

 

 

 

附件2

项目（政策）支出绩效自评表 （2020年度）

（2020年度）

矿山、冶金、化工行业领域尘毒危害专项治理与执法工作经费

主管部门

攀枝花市西区卫生健康局

实施单位

西区卫生和计划生育监督执法大队

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1

1

1

10

100%

其中：当年财政拨款

1

1

1

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展辖区矿山、冶金、化工等重点行业领域尘毒危害专项治理与执法，有效控制、减少和消除重点行业领域用人单位尘毒危害，切实保护劳动者健康权益。

开展辖区矿山、冶金、化工等重点行业领域尘毒危害专项治理与执法，有效控制、减少和消除重点行业领域用人单位尘毒危害，切实保护劳动者健康权益。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：职业卫生经费

1万元

已完成

10

10

质量指标

指标1： 抽检率等

≥95%

已完成

20

20

时效指标

指标1：按工作计划

2020年

已完成

10

10

成本指标

指标4：职业卫生经费1万元

1万元

1万元

20

20

效益指标

社会效益 指标

指标1：提供、推动

工作成效

达成

30

30

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

基本满意

已完成

10

10

总分

100

100

 

 

 

 

 

附件3

项目（政策）支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

卫生监督执法经费

主管部门

攀枝花市西区卫生健康局

实施单位

攀枝花市西区卫生和计划生育监督执法大队

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1

1

1

10

100%

其中：当年财政拨款

1

1

1

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面推进工作顺利开展，确保工作顺利完成，在往年基础上，提高工作效率，提升工作实效。

通过项目实施，保障了卫生监督巡查工作的顺利开展，为巡查人员对责任区域监管提供了强大支持，提高了卫生监督巡查工作的覆盖率，对监督区域的巡查守护取得了较好的成效。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：工作经费

1万元

已完成

10

10

质量指标

指标1：提升工作管理水平

过开展专业性强、针对性高的培训，提高在职工作人员工作水平

已完成

20

20

时效指标

指标1：按工作计划

2020年

已完成100%

10

10

成本指标

指标1：工作经费1万元

1万元

1万元

20

20

社会效益 指标

指标1：提升

工作成效

达成

30

30

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

基本满意

已完成

10

10

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

审核： 张金太   责任编辑： 王世亮