攀枝花市第三十八中小学校

部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况?

学校创建“九年一贯制义务教育”示范校，教师用“疑、导、探、练”、“1+1”课改模式教学；促进学校教学质量大幅度提升；传承太极文化；指导学生科技创新，成为科技创新教育的明星学校。学校将建成区内有地位，市内有影响，办学有特色，社会有声誉的一所名校。

二、编内临聘人员构成

我校教职工有在编专业技术人员、管理人员和在编工勤人员、编内临聘人员4类。

2020年我校有在编人员76名（其中副高级17人,中级35人，初级18人，管理九级1人，工勤三级2人，工勤四级1人。编内临聘工勤2人）

2020年小学1-6年级学生人数193人，初中1-3年级124人 。

截至2020年底，固定资产期末账面数原值820.52万元，累计折旧605.86万元，净值214.66万元。

安排专人对本单位2020年部门预算整体绩效开展评价工作，通过对年初预算及追加预算执行情况进行分析总结，找出存在的问题加以改正，利于今后的工作开展。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年预算安排1302.59万元（其中工资福利1267.84万元，公用经费34.75万元），其中用于教育支出864.95万元，社会保障和就业支出272.43万元，卫生健康支出61.58万元，住房保障支出103.63万元。

2020年追加预算119.3万元，主要用于工资福利支出，离退休费支出，社会和福利救助等。

（二）部门财政资金支出情况。

 2020年支出1421.85万元，（其中人员经费1364.11万元，公用经费57.74万元）人员经费包括工资福利支出1138.20万元，对个人和家庭的补助225.91万元

（三）结转和结余情况。

2020年财政拨款收入决算总额为1422.19万元，其中：当年财政拨款收入1421.89万元，年初预算1302.59万元，调整预算数1422.19万元，本年结余0.34万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

截至2020年底，固定资产期末账面数原值820.52万元，累计折旧605.86万元，净值214.66万元。

（二）内控制度管理。

（1）按要求本单位完成内控制度建设，2020年度及时更新内容，。

（2）部门内部控制制度的执行。

全校各部门按照内控制度要求开展工作，严格执行内控制度，所有工作都要围绕内控开展。

 

（四）信息公开。

按照上级部门要求及时公开

（五）绩效监控。

2020年按时完成年初预算执行进度完成，完成总体预算的99.98%。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

1.加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，创建特色学校，创建学校课改模式，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、砺志创业，追求卓越的高素质专业化教师队伍。

2.探索德育科研，树立德育科研意识，教育学生诚实做人、善于学习、不怕挫折、乐观向上，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近88%，学生违法犯罪率为0。

3.探索并践行“疑、导、探、练”、“1+1”课改模式教学；创建高效课堂，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的市、区级科研课题，教学质量稳中有升，达到西区同等学校最高水平。

4.加强学校校园绿化、美化工作，维护学校设备设施，为学校师生员工提供后勤服务和安全保障。不断完善学校后勤管理制度，加强学校安全、校产、财务管理等工作。

5.开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好体育俱乐部、开展好太极文化的传承、科技创新等活动，加强特长学生的培养，在各种艺体比赛活动中有获奖。

6.通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，树立教育科研意识，深化教育教学改革，创建良好的法治环境，推动依法治校水平的整体提高。

（二）主要目标绩效完成情况。

2020年度下达资金完成支付99.98%，按预期完成了各项工作项目，达到了学校工作正常运转的基本目标。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。（附相关评分表）

2020年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益有待进一步提高。

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

攀枝花市第三十八中小学校

2021年6月23日

 

附件1：攀枝花市第三十八中小学校预算整体绩效自评表.xls

审核： 李斌   责任编辑： 沙志英