一、部门概况

（一）．基本职能。

1、具体负责做好西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作。

2、通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力。

3、负责参与或具体承办团区委组织的青少年文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动。

4、协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少年队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动。

5、与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项。

（二）．人员构成

区青少年活动中心核定事业编制3名，临聘人员编制1名。实有事业编制人员3名，临聘人员1名。

二、评价工作开展情况

2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序的开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年全年预算数56.7万元，其中：基本支出54.82万元、项目支出1.88万元。1-12月财政拨款收入56.7万元，其中：基本支出拨款54.82万元，占全年预算数的97%；项目支出拨款1.88万元，占全年预算数的3%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年1-12月财政拨款支出总计56.7万元，占全年预算数的100%。其中：基本支出拨款54.82万元，占全年预算数的97%；项目支出拨款1.88万元，占全年预算数的3%。

（三）结转和结余情况。

 2020年无结转结余

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年度财政项目资金预算下达科目是：青少年事业发展专项及日常活动经费1.88万元。

（二）资产管理。

本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责和绩效目标任务完成。截至2020年12月底，固定资产期末账面数原值498.65万元，累计折旧29.84万元，净值468.81万元，其中：土地、房屋及构筑物448.52万元，占90%；通用设备14.93万元，占2.8%；专用设备34.21万元，占7%；家具、用具、装具及动植物0.99万元，占0.2%。

（三）内控制度管理。

（1）2020年认真落实区财政局关于《行政事业单位内部控制规范》要求，切实抓好本单位财务工作，确保财政资金安全有效使用，不断完善内部控制制度，强化人员内控意识、责任意识、风险意识

（2）部门内部控制制度的执行。

1.加强职责领导，建立工作机制。（1）成立由单位主要负责人任组长的内部控制工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制度单位内部控制方案。（2）组织分管财务负责人和财务人员参加内部控制专题培训，抓好内部控制风险评估。（3）加强对权力运行的监督。

2.加强制度建设，实行内部控制全覆盖（1）建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。（2）对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。（3）加强审批监督管理。

（四）信息公开。

2020年公开预决算各一次。按照区财政局相关文件要求，及时、有效的在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

（五）绩效监控。

2020年各个项目资金运用规划到点、使用责任到人、作用落实到事，全程监督，分段支付，从而达到项目资金使用合法，手续合规，支付合理。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

通过对我中心收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。

（二）主要目标绩效完成情况。

（1）年度目标完成情况

2020年，新冠肺炎疫情突如其来，令所有人都措手不及。全国人民都居家抗 “疫”了。原定的公益活动取消了，社会实践活动也被迫暂停了，家庭教育讲座无法开展了……所有原定工作计划都被这次突如其来的新冠病毒破坏了。但是，是不是我们的工作就不需要开展了呢？难道我们就可以不重视青少年的思想道德教育了吗？是否需要停止青少年的能力培养呢？当然不是。应对“新冠”，我们就要转变工作思路，改变工作方法，继续有效的开展相关工作。

（2）主要工作举措和实施成效

1.思想引领常抓不懈

虽然受疫情影响，活动中心无法组织青少年开展线下公益活动、社会实践、公益讲座等系列活动，但是我们利用公众号、班级微信群等线上方式注意随时关注青少年及家长居家的思想变化，向青少年及家长普及科学居家抗 “疫”的知识、对在家出现的家庭矛盾、亲子沟通障碍等情况进行及时沟通和疏导。时刻引领青少年正确对待这次疫情，正确解读国家对抗击疫情所做的决策，深刻体会众多抗疫“逆行者”的工作意义，重点提升青少年的爱国情怀和 “被需要”的社会价值。真正将这次疫情转换为了青少年的思想教育的课堂。

2.新冠肺炎防疫工作

（1）制定预案，做好基础工作

随着新冠肺炎疫情的蔓延，活动中心立即制定了《攀枝花市西区青少年活动中心应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急预案》，成立了以唐神龙任组长的攀枝花市西区青少年活动中心应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组。在活动中心显要位置张贴新型冠状病毒引起的肺炎的防疫知识。组织工作人员对活动中心进行全面清扫、消毒等工作。

（2）进驻社区，做好防疫工作

活动中心安排3位工作人员进驻河门口街办的南街社区，成为一名抗疫志愿者，参与了南街社区的防疫工作。包括到户摸排登记、数据入机、发放宣传资料，驻守五0二电厂社区门卫卡点、检查进出人员身份和测量体温等。

（3）网上宣传，做好战“疫”准备

利用活动中心的公众号和教学微信群向西区青少年及家长科普新型冠状病毒的防疫知识、指导青少年及家长如何正确使用口罩、如何省着用口罩，开展家庭沟通指导，比如如何抓心态、抓习惯、抓作业、抓基础、抓阅读，如何正确使用电子产品保护视力等。

3.疫情期间的教学工作

（1）“停课不停学”网络教学

为坚决遏制疫情扩散、夺取防控斗争胜利贡献力量，活动中心向广大青少年发出了延迟开课时间的通知，并积极响应教育部“停课不停教、不停学”的倡议要求，组织各教学班开展网上课程学习，要求各任课教师做好网上教学指导计划，并随时检查各班网上上课情况。8类18门课程的任课教师根据学生的学习特点，针对性地对学生反馈的作业进行点评、错误纠正，发布教学范文、范画、范舞、乐器手法示范、腿法示范等，对学生提出基本功练习、体能训练、弹奏技能训练要求，带动学生在家动起来，练起来。此项工作一直持续到线下授课正式开始才结束。

（2）为抗“疫”一线医务工作者子女提供免费教育

为感谢参加抗“疫”一线医务工作者的无私奉献，按照共青团攀枝花市西区区委的安排，活动中心办公会决定，对参加抗“疫”一线阻击战的全体医务工作者（市内及赴鄂）的子女给予为期五年（2020--2024）的免费教育。共有6位抗疫人员的7个孩子报名参加了10门课程学习。

（3）录制网上教学视频参与“网上少年宫公益云课堂”教学活动

对奋战在疫情防控斗争一线医务人员的子女及全区少年儿童进行了网上课程的编制和录播。其中素描老师戴国君录制的《创意素描“冠状病毒”》、 美术老师刘丽琴录制的《向日葵下的小女孩》、《美丽的樱花》和古筝老师宋攀敬录制的《古筝基本弹奏方法以及特殊指法运用》分别获得由共青团攀枝花市委、攀枝花市关心下一代工作委员会、攀枝花市少工委联合举办的攀枝花市校外教育“网上少年宫”公益云课堂教学工作与优质课大赛二等奖。

（4）录播网课入学校

5月，为帮助青少年调整心态、回归线下教学的正常生活，活动中心还为攀枝花市第三十八中小学校333名中小学生录制了《我们的第一次抗“疫》心理辅导讲座，以“隔离病毒、不隔离爱”的情怀，关注学生，倾听学“声”，积极为师生提供疫情期间的心理教育服务，做好心理防疫不缺位。

（5）线下教学管理

随着疫情的缓解，大家开始逐渐恢复了正常的工作、学习和生活。活动中心也开始着手线下教学的各项工作。

①开学复课前的准备工作

为做好活动中心的开学复课工作，活动中心制定了《攀枝花市西区青少年活动中心应对新冠肺炎疫情防控开学复课工作方案》、《攀枝花市西区青少年活动中心开学复课期间新冠肺炎疫情防控应急预案》，明确了工作职责和工作内容，对所有教师和学员开展开学复课的排查工作，填报《健康卡》，发布《致家长信》，筹备开学防疫物资、加强公共场所、教室的清扫和消毒工作。在网上和5月16日开学第一天同步开展“开学第一课”教学，再次向青少年进行疫情期间的防疫学习指导。

②正式开学后的管理工作

线下教学开始后，活动中心严格执行封闭式管理，采取单进单出的方式进出，家长未经许可不得进入教学区域。所有人员按照各自的上课时间到活动中心上课，课程结束后立即离开活动中心。全程佩戴口罩，保持教学区域的空气流通。疫情未解除之前，对因病因事缺勤缺课的学员，要及时与家长取得联系，询问缺勤原因，做好缺勤缺课随访、登记工作。启动日零报告。如发现有疑似新冠肺炎早期症状（如发热、乏力、干咳等）和异常情况，立即启动应急预案，按规定开展应急处置工作。

4.暑假特长考级培训

今年书法、素描、美术、彩铅特长考级的时间为7月30日，民族舞、古筝、吉他特长考级的时间为8月2日，活动中心采用线上指导、线下教学、集中集训的方式组织学员备注考级。共有153名学员参加了特长考级。

5.家庭教育融入校园

在能够开展线下教育的前提下，活动中心派遣家庭教育讲师深入西区中小学校开展了《孩子不听话，我该怎么办》的家庭教育讲座，向家长分享了教养过程中如何应对孩子各类问题的化解方法，也解答了家长提出的教养难题。

6.公益活动方式改变

重阳节期间还开展了“百善孝为先，共聚话重阳”系列公益活动。收到“寿星卡”65份，有11份“寿星卡”分获一二三等奖。各班学员还上传了与老人共享时光的视频，从为老人弹琴、为老人唱歌、帮助老人打扫、和老人一起做家务、为老人洗脚、为老人捶背按摩等各个方面展示了学员们在用自己的方式向老人表达爱意，为老人做一些自己力所能及的事情。

7.成立西区红领巾志愿服务队

以活动中心为活动阵地，共吸收22名小红领巾志愿者，结合小学生的年龄特点，开展了21批次的文明排队接受体温检测和文明乘坐电梯、走廊文明指引、课堂文明听讲、文明用电用水等志愿指引服务。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。（附相关评分表）

西区青少年活动中心较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务。根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，部门整体支出绩效为“优”。

 

（二）存在问题。

 1、财务监督管理机制还有待加强。

 2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。

（三）改进建议。

1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

2、进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离。

3、财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。

 

 

西区青少年活动中心

2021年6月18日

 

 

附件2：专项（项目）资金绩效自评表（青少年活动）.xls

附件1：部门预算整体绩效自评表（青少年活动）.xls