一、部门概况

1、主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市对外开放工作方针、政策和规定，督促落实区委、区政府投资促进决策部署，推进全区对外开放、招商引资、区域经济合作工作。

（2）贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订全区招商引资政策和制度建设，研究提出全区投资环境建设意见并组织实施；参与全区城市发展规划、产业发展规划和园区建设规划研究。

（3）承担区对外开放和招商引资领导小组办公室的日常工作，统筹协调全区招商引资工作。拟订全区招商引资年度工作目标任务并组织实施；负责年度招商引资目标责任考核。

（4）负责全区招商引资项目库建设。组织开展重大招商项目的收集（策划）、筛选、包装、储备工作；负责全区招商引资统计工作。

（5）负责全区招商引资重大活动。对全区重大招商引资项目和重要平台活动签约项目进行跟踪督办。

（6）负责全区区域经济合作工作。调查研究收集信息，制定经济合作、招商引资等政策，为区委、区政府决策提供参考；负责协作区域的日常联络、信息交流、项目推荐等。承办有关协作区域的联络、协调和组团参会等工作。

（7）负责外商投资企业的协调管理工作，指导和管理对外招商引资及投资促进及外商投资企业出口工作，为外来投资者提供项目审批服务代办等事项。

（8）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（9）承办区政府交办的其他事项。

2．人员情况

西区经济合作局机关编制15个，实有人员13人。

二、评价工作开展情况

2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序的开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年全年预算数291.17万元，其中：基本支出225.24万元、项目支出65.93万元。1-12月财政拨款收入291.15万元，其中：基本支出拨款225.22万元，占全年预算数的77%；项目支出拨款65.93万元，占全年预算数的23%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年1-12月财政拨款支出总计291.15万元，占全年预算数的100%。其中：基本支出225.22万元，占全年预算数的77%；项目支出65.93万元，占全年预算数的23%。

（三）结转和结余情况。

 2020年无结余。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

2020年度财政项目资金预算下达明细是日常招商引资及大型招商活动专项经费65.93万元

（二）资产管理。

本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责和绩效目标任务完成。截至2020年12月底，固定资产期末账面数原值48.89万元，累计折旧39.02万元，净值9.88万元，其中：通用设备41.24万元，占84%；家具、用具、装具及动植物7.66万元，占16%

（三）内控制度管理。

（1）2020年认真落实区财政局关于《行政事业单位内部控制规范》要求，切实抓好本单位财务工作，确保财政资金安全有效使用，不断完善内部控制制度，强化人员内控意识、责任意识、风险意识

（2）部门内部控制制度的执行。

1.加强职责领导，建立工作机制。（1）成立由单位主要负责人任组长的内部控制工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制度单位内部控制方案。（2）组织分管财务负责人和财务人员参加内部控制专题培训，抓好内部控制风险评估。（3）加强对权力运行的监督。

2.加强制度建设，实行内部控制全覆盖（1）建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。（2）对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。（3）加强审批监督管理。

（四）信息公开。

2020年公开预决算各一次。按照区财政局相关文件要求，及时、有效的在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

（五）绩效监控。

2020年各个项目资金运用规划到点、使用责任到人、作用落实到事，全程监督，分段支付，从而达到项目资金使用合法，手续合规，支付合理。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

通过对我局收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定，开展“一对一”项目对接，提高项目对接实效；开展宣传推介，寻求目标企业，提升西区知名度；实地考察项目现场，针对性解决企业需求，有效开展精准对接。

（二）主要目标绩效完成情况。

（一）经济指标完成情况。

1-12月，西区完成招商引资总到位资金113.1亿元，完成全年目标任务的102.8%，超进度2.8%。完成国内省外到位资金48.3亿元，完成全年目标任务的105%，超进度5%。1-12月，实际利用外资850万元，完成全年目标任务的100%。

1-12月，新签约引进投资5亿元以上重大招商引资项目5个。

（二）工作特色和亮点。

1.保经济指标平稳运行。一是加强统计培训。对全区到位资金责任部门和产业招商组牵头部门开展业务专题培训，提高业务熟悉程度和业务能力。二是强化统筹调度。加强与区发改局、区统计局的沟通协作，综合运用项目会商会、固投会、统筹调度等整套“组合拳”，深度挖掘项目入库，提高项目入库率，充实到位资金项目库，确保目标任务按进度完成。

2.抓实项目包装。持续开展产业分析工作，对现代物流业、康复辅助器具产业、文化旅游产业、康养运动产业、康养医疗产业、康养+工业等进行了深入研究，分析行业概况、发展现状、本地产业发展基础，研究西区在各产业链上的具体发展方向和对接目标企业，并有针对性地包装了32个招商项目，并重新研究制作招商手册。围绕包装的招商项目，对目标企业进行了梳理，有计划地开展精准招商。今年以来，已赴目标企业开展目标招商活动近45次，对接投资企业200余家。

3.创新方式招商。在新冠肺炎疫情防控期间，创新开展“不见面”招商活动，采取网上招商、线上推介、视频会议等“云”招商方式，确保招商不停步、对接不间断，持续深化全钒液流储能研发及产业园、钛及钛合金管、希悦酒店等项目洽谈进度，并顺利实现项目签约。扎实开展“线上进千企、宣政策、集需求、解困难”活动，组建3个工作组，通过微信、电话等方式，对近年省级、市级平台活动签约的26个招商引资项目开展全覆盖走访，解决项目建设、复工复产等问题，有效提高招商项目的履约率、开工率、资金到位率。

4.突出重点招商。一是开展 “大比武”活动推进招商。通过高位推动，掀起了在比中学习、比中提升、比中赶超的招商引资比武热潮，实现策划包装一批、洽谈储备一批、新签约一批、新开工一批招商引资项目。截至全年，已新签约全钒液流储能研发及产业园、钛及钛合金管、容则年产5000吨钛粉热等静压产业化、再生资源研发与应用、钒钛纺织成套装备智能制造产业园、攀枝花苏铁国际医养项目、希悦（康养）酒店项目、金沙湖片区基础设施项目、模块化陆基生态水产养殖等重大产业化。二是聚焦钒钛产业项目抓招商。以常熟、宝鸡为重点区域，以涉钒涉钛企业为重点目标，通过精准招商、菜单式服务，成功促成钛及钛合金管项目、全钒液流储能研发及产业园项目等6个钒钛类项目落地西区。三是深化地企合作促招商。全方位加强与攀钢集团、攀煤集团、钢城集团、四川能投等国有大中型企业衔接沟通，发掘其产业基础雄厚、配套链条宽广、科研实力强大、专业人才荟萃等资源，在钒钛钢铁、资源循环利用、康复辅助器具、现代特色物流等领域开展“强链、补链、延链、建链”招商工作，在产业链上下游和左右端培育发展一批有实力的中小配套企业、合作企业。与攀煤集团就年处理200万吨煤系固废高值化利用项目达产合作共识，正进行项目投资协议拟定；攀钢集团计划利用西渣场钢渣建设装配式建筑项目；攀钢冶材钒铁冶炼渣开发AMC复相新材料项目完成可研报告编制，西区政府已与企业签订项目合作备忘录，正开展项目立项备案以及投资协议拟定工作；成都西部物联攀枝花达海现代物流园项目取得积极进展，项目策划包装、投资协议签订、合资公司组建、项目控规调整及政策配套等工作均已提上议事日程，积微攀枝花数据中心已建成投运。四是抢抓成渝地区双城经济圈机遇招商。紧跟国家发展战略，紧盯重庆区域领军企业和重点目标企业，引进产业发展目标定位领域的相关项目。重庆林鹏耐磨制造有限公司矿山机械设备零部件、重庆金冠汽车有限公司房车零部件等重点意向项目正全力推进。聚焦与温江区一园两区康复辅具产业园建设，上海互邦与午跃科技合作研发生产电动智能轮椅项目已签订合作协议。五是做实平台活动招商。积极主动参加2020年四川省现代服务业大会、成渝地区产业推介会等平台活动，成功推介了西区，展示了西区的产业发展优势，让更多企业了解了西区。

5.优化服务招商。始终坚持做好招商引资“下半篇文章”，坚持“五个一”项目机制，建立了“项目专员”制度和“项目专员库”，为投资企业提供从工商注册、手续办理到建设运营全过程、全方位的“保姆式”精准服务，进一步坚定了企业在西区投资的信心。同时，通过提高服务效率，全力加快招商引资项目建设进度，力促项目早开工、早建设、早达产。目前，钛及钛合金管、全钒液流储能研发及产业园等新签约项目已开工建设。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。（附相关评分表）

区经济合作局较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务。根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，部门整体支出绩效为“优”。

 

（二）存在问题。

      1各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
      2项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 
      3在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

（三）改进建议。

    加强业务能力方面的学习培训，增强会计人员的业务能力，切实提高部门预算收支管理水平。

 

                                                                                      攀枝花市西区经济合作局

2021年6月20日

附件1：部门预算整体绩效自评表（经合）.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表（经合）.xls