一、部门概况

　　1、主要职能

　　攀枝花市西区第二幼儿园是一所公立幼儿园，实行园长负责制。

　　（1）、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

　　（2）、制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

　　（3）、建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

　　（4）、领导幼儿园教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。

　　（5）、掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

　　（6）、完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

　　（7）、评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益。

　　2．人员情况

　　西区第二幼儿园事业编制15个，实有人员15人。

　　二、评价工作开展情况

　　2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序的开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年全年预算数215.08万元，其中：基本支出172.47万元、项目支出42.62万元。1-12月财政拨款收入215.06万元，其中：基本支出拨款172.45万元，占全年预算数的80%；项目支出拨款42.61万元，占全年预算数的20%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年1-12月财政拨款支出总计205.41万元，占全年预算数的96%。其中：基本支出162.81万元，占全年预算数的76%；项目支出42.62万元，占全年预算数的24%。

　　（三）结转和结余情况。

　　2020年结余基本支出9.65万元。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　2020年度财政项目资金预算下达明细是购买服务人员经费42.62万元。

　　（二）资产管理。

　　本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责和绩效目标任务完成。截至2020年12月底，固定资产期末账面数原值2.22万元，累计折旧0.03万元，净值2.19万元，其中：通用设备0.34万元，占15%；图书档案1.4万元，占63%；家具、用具、装具及动植物0.48万元，占22%。

　　（三）内控制度管理。

　　（1）2020年认真落实区财政局关于《行政事业单位内部控制规范》要求，切实抓好本单位财务工作，确保财政资金安全有效使用，不断完善内部控制制度，强化人员内控意识、责任意识、风险意识

　　（2）部门内部控制制度的执行。

　　1.加强职责领导，建立工作机制。（1）成立由单位主要负责人任组长的内部控制工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制度单位内部控制方案。（2）组织分管财务负责人和财务人员参加内部控制专题培训，抓好内部控制风险评估。（3）加强对权力运行的监督。

　　2.加强制度建设，实行内部控制全覆盖（1）建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。（2）对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。（3）加强审批监督管理。

　　（四）信息公开。

　　2020年公开预决算各一次。按照区财政局相关文件要求，及时、有效的在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　（五）绩效监控。

　　2020年各个项目资金运用规划到点、使用责任到人、作用落实到事，全程监督，分段支付，从而达到项目资金使用合法，手续合规，支付合理。

　　五、部门绩效情况

　　（一）总体绩效。

　　通过对我园收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。

　　（二）主要目标绩效完成情况。

　　（一）注重作风建设，增强为幼儿、为家长务实的清廉意识。

　　廉洁自律是一项长效工作，也是幼儿园发展的根本保证。我坚持把自身思想建设和廉洁自律，作为做好各项工作的立足点，做到严格要求，身体力行，不收受家长礼金、不接受家长宴请、不用公款为自己办私事，并能按照有关文件精神，做好每一件事情，虚心接受监督与指导。采用多种形式指导全体教师培育和践行社会主义核心价值观专题学习，把反腐倡廉宣传教育纳入全园宣传教育总体部署，使党员教师和非党员教师从思想上不断提高，并转化到他们的实际行动中。

　　（二）发扬民主，建立健全各项规章制度，提升管理水平。

　　为使幼儿园管理工作逐步向规范化方向迈进，我们严格按照管理制度汇编，建立、完善、修改了各项规章制度；如安全制度、各类应急预案、人事管理制度、考勤制度、内控制度、财务制度等等。制订了幼儿一日保教活动规范要求与工作流程，努力提升管理水平。

　　（三）努力提高教师教学水平，建设业务素质精良的教师队伍

　　1.教师成长以德为先。我园以提高全体教师队伍整体素质为目标，加强师德师风建设为重点，并结合我园实际情况认真制定内容，进一步树立为人师表、爱生敬业的师德形象。

　　2.业务培训快速提升。为打造一支理念先进、责任心强，具有团队合作能力、社会交往能力、持续发展潜力的教师队伍；根据园内教师队伍的年龄层次和教学能力。首先，我们采取师徒结对一帮一，构建了二层教师发展梯队

　　其次，我们对年轻教师、骨干教师开展按需培训，累计开展了园内专题培训10余场，《区域游戏环境的创设及互动研讨》、《幼儿专业教师标准解读》、《听课、评课中教师的必备能力》、《创设适宜幼儿发展的班级环境》、《3—6岁儿童学习与发展指南》等，让老师们在学习中提升，在提升中发展。

　　同时，班子成员对各班日常保教工作进行常态检查。仔细排查一日保教工作中的漏洞促使保教质量不断提高。

　　最后，每周教研，取长补短。我们每周开展的教研活动要求广大教师有针对性地学习并结合先进经验谈体会，切实帮助教师学习专业知识。另外，我们采取了集体有组织的业务练兵和个人自学幼教理论相结合的方式，进行了区域评比、舞蹈评比、讲故事评比、简笔画评比等练兵活动，激发了广大教师的工作积极性。

　　（四）树立安全意识，安全工作常抓不懈。

　　1.我们与全园各班签定了班级安全责任书，将安全工作逐级落实到位。同时还加强了安全方面的学习，强化了教师们的安全责任意识。强化对教师进行森林草原防灭火及疫情防控的学习，利用每次园务委员会、教职工大会对以上两项工作进行重点安排，签订承诺书；并要求教职员工对亲友、幼儿、家长进行教育。

　　2.抓好幼儿接送安全；健全凭卡接送幼儿制度，我们注重对外来人员进园、孩子入园离园交接（特别是没卡交接和中途离园交接）及一日活动各环节的督查和防护，保证安全，启用校卫队，家园合作，保障上下学重点时段幼儿的接送安全。

　　3.严格执行卫生保健制度，严格落实新冠肺炎疫情防控期间的各项疫情防控制度、健全卫生保健各岗位职责，要求班级老师注重对孩子的晨午检、缺课追踪、消毒、饮水、如厕等环节的管理。防止传染病的发生，为幼儿在园健康学习与生活提供保障。

　　4.严格执行食品卫生标准与各项管理制度，提高食品安全管理意识，杜绝食品安全隐患与问题。

　　（五）家园合力，共同为孩子创造一个美好的明天。

　　1.开展形式多样的家园活动。让家长了解幼儿在园的一日活动，参与幼儿园的教育活动，共同推进家园共育。“迎新年亲子运动会”、“庆六一线上亲子运动会”、“首届川渝地区亲子运动会”等等活动的开展更加紧密的联系了幼儿园与家长之间的关系。特别值得一提的是因新冠肺炎延后开学期间，我园在本园微信公众号上推出的十期涵盖各领域的形式多样亲子游戏活动更是得到了广大家长的大力支持和配合，使我们的孩子们在这个特殊的时期得到了不一样的陪伴和关爱。

　　2.利用家长资源开拓学习内容。请家长进课堂，担任“客座教师”，为家长举办讲座，开展医生家长介绍新冠肺炎防控知识、卫生保健知识，交警家长上交通安全课，美术老师家长教幼儿画水粉画，小学教师来园宣讲正确幼小衔接的方式等活动。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论。（附相关评分表）

　　西区第二幼儿园较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务。根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，部门整体支出绩效为“优”

　　

　　（二）存在问题。

　　1、财务监督管理机制还有待加强。

　　2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。

　　（三）改进建议。

　　1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

　　2、进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离。

　　3、财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。

附件1：部门预算整体绩效自评表（二幼）.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表（二幼）.xls

 

　　西区第二幼儿园

　　2021年6月20日