一、部门概况

　　1、主要职能

　　攀枝花市西区第一幼儿园是一所公立幼儿园，实行园长负责制。

　　（1）、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

　　（2）、制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

　　（3）、建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

　　（4）、领导幼儿园教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。

　　（5）、掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

　　（6）、完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

　　（7）、评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益

　　2．人员情况

　　西区第一幼儿园事业编制18个，实有人员19人，其中在编人员17人，聘用人员2人。

　　二、评价工作开展情况

　　2020年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升资金支出质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目资金使用管理，有序的开展各项工作。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展资金支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效评价和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年全年预算数214.97万元，其中：基本支出191.59万元、项目支出23.38万元。1-12月财政拨款收入212.91万元，其中：基本支出拨款189.53万元，占全年预算数的88%；项目支出拨款23.38万元，占全年预算数的11%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年1-12月财政拨款支出总计212.91万元，占全年预算数的99%。其中：基本支出189.53万元，占全年预算数的88%；项目支出23.38万元，占全年预算数的11%。

　　（三）结转和结余情况。

　　2020年结余基本支出11.63万元。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　2020年度财政项目资金预算下达明细是购买服务人员经费23.38万元。

　　（二）资产管理。

　　本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责和绩效目标任务完成。截至2020年12月底，固定资产期末账面数原值182.39万元，累计折旧148.99万元，净值33.4万元，其中：土地房屋及构筑物134.67万元，占74%；通用设备9.88万元，占5%；专用设备18.01万元，占10%；图书档案0.63万元，占0.34%；家具、用具、装具及动植物15.54万元，占10.66%。

　　（三）内控制度管理。

　　（1）2020年认真落实区财政局关于《行政事业单位内部控制规范》要求，切实抓好本单位财务工作，确保财政资金安全有效使用，不断完善内部控制制度，强化人员内控意识、责任意识、风险意识

　　（2）部门内部控制制度的执行。

　　1.加强职责领导，建立工作机制。（1）成立由单位主要负责人任组长的内部控制工作领导小组，召开相关会议进行部署，并制度单位内部控制方案。（2）组织分管财务负责人和财务人员参加内部控制专题培训，抓好内部控制风险评估。（3）加强对权力运行的监督。

　　2.加强制度建设，实行内部控制全覆盖（1）建立健全预算、收入、支出、政府采购、资产、建设项目、合同等管理制度。（2）对不相容岗位及职责有效分离和实施，按制度和程序审批。（3）加强审批监督管理。

　　（四）信息公开。

　　2020年公开预决算各一次。按照区财政局相关文件要求，及时、有效的在财政局网站公开，公开内容详细，文表结合，便于理解。绩效自评工作完成后将结果放在西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

　　（五）绩效监控。

　　2020年各个项目资金运用规划到点、使用责任到人、作用落实到事，全程监督，分段支付，从而达到项目资金使用合法，手续合规，支付合理。

　　五、部门绩效情况

　　（一）总体绩效。

　　通过对我园收支情况、预决算编制、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，我单位支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。

　　（二）主要目标绩效完成情况。

　　 1、强化安全工作，落实安全措施

　　年初因突发疫情，幼儿经历了一个特殊的寒假，为了积极应对疫情，我带领全园教师，积极响应国家号召，采取一系列宣传措施，为提高家长和幼儿应对疫情的意识，我园通过开展互联网+教育活动，确保停课不停学。安全工作是幼儿园最重要的工作之一。本年度我们坚持把安全工作放在重中之重来抓，重点落实了以下工作。

　　（1）.防疫防控安全。做好疫情防控常态化，学习并传达防疫防控文件；定期开展疫情防控演练，每天对教室、寝室、高频接触物品及玩具等进行预防性消毒；通过酒精喷洒、紫外线灯消毒、开窗通风等多种方式，进行全园卫生消毒。对教职工及幼儿心理进行摸排，及时进行疏导，确保幼儿园教职工及幼儿的身心安全。

　　（2）.定期检查全园安全设施，排除安全隐患，每月对全园的水电设施、户外玩具器械、消防设施、班级设备、周边环境等进行安全检查并记录建立台账，提出整改措施，进行整改。

　　（3）.抓好幼儿接送安全。健全凭卡接送幼儿制度，强调要严格执行接送卡制度，为保证安全，防止不法分子和心里不健康人员入内及接错、接丢孩子，要求家长固定接送人，接送人持“幼儿接送卡”到园接孩子。我园实行错峰分班接送制，并严格执行，园领导及中层干部轮流值守制度，确保接送幼儿时段安全有序。

　　（4）.注重教学安全工作。每学期初与全体教职工签订一岗双责安全责任书，明确安全责任。通过定期开安全会提高教职工的思想认识，每天教师都要对本班幼儿进行即时安全教育。每月组织幼儿进行两次安全主题教育，增强幼儿的安全意识与自我保护能力，通过定期检查及时发现不安全隐患，努力做到防患于未然。在教育教学中对安全知识和安全教育的渗透仍然需要我们进一步改进。

　　 2、以教师为本，树人才观念

　　教师在幼儿园具有主体地位，是推动幼儿园发展的主力军，没有一支高素质的教师队伍，没有教师的进取参与，再完美的愿景也不可能实现。所以，作为园长重要的职责是充分调动和激发教师的主体性，发挥她们主人翁的作用。

　　（1）.教师专业素养

　　我园教师新教师居多，大部分教师能坚持认真备课、讲课、仔细钻研教材，主动收集废旧物品，自制玩、教具，开拓区角进一步提升幼儿学习的兴趣。我们经过制订学习制度，加强自身理论学习，定期召开教研活动，定期下班观摩教学，对不一样业务水平的教师进行分层指导，选送骨干教师外出培训，提高教师的业务水平。同时，教师还利用上课之余，把教室环境布置的声情并茂、益于教学。

　　在本年度，我园教师在省级教玩具评比中获得了省级二等奖。同时，我园艺体教师编排的健美操、舞蹈、体操均在省、市获得一等奖。

　　（2）.家园联系

　　当前，家园共育作为扩展教育，发挥教育资源的一种手段，越来越受关注。为此我园认真致力家长工作，努力探索新时期家长工作的特点。我们倡导教师要建立良好的家园关系，即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。同时切时做好家长工作，充分发挥家委会的作用，通过多种形式的活动，如家长会、电访、家长一封信等，帮助家长建立全新的育儿观，赢得家长的称赞。

　　（3）.丰富美化环境

　　除了组织各位教师进行教室的布置，也把每个班的区角活动都充实起来，制作了很多玩教具外，还把校园环境都做了布置，比如：我园的植物角、科学角；再如：幼儿园操场的跑道，体育器械等均做了优化。

　　 3、打造硬环境，保证软环境

　　在市区两级领导的共同关怀下，我园“新建西区第一幼儿园”稳步推进，这使我园今年的硬件环境建设有着指日可待的目标。

　　在软环境的建设上，我园引导教师着重强调文化载体的作用，强调环境育人的实际功效。各班都制作“思维导图式”环创，以课本为载体结合幼儿所学知识，布置环境，装点教室。这样即美化了幼儿园环境，同时还拓展了育人的空间。同时我园加强环境清扫工作，走廊力争“三净”，即楼梯干净、墙壁干净、地板干净。教室做到“四无”，即无尘、无垢、无纸屑、无乱摆乱放。使每一个孩子一走进幼儿园就有一种温馨、欢快的心境，让每一个家长都有眼前一亮的感觉。

　　六、评价结论及建议

　　（一）评价结论。（附相关评分表）

　　西区第一幼儿园较好地完成了2020年部门预算绩效，一是规范了内部制度；二是通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金，圆满完成了2020年各项目标任务。根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96分，部门整体支出绩效为“优”

　　

　　（二）存在问题。

　　1、财务监督管理机制还有待加强。

　　 2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。

　　（三）改进建议。

　　1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

　　2、进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离。

　　 3、财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。

附件1：部门预算整体绩效自评表（一幼）.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表（一幼）.xls

　　  

西区第一幼儿园

　　      2021年6月20日