一、部门概况

1．主要职能。

攀枝花市第三十一中小学校是公办九年义务制学校，有62个教学班级，2880名学生，属于事业单位。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

有62个教学班级。职能部门有：学校办公室、信息中心、后勤处、初中教务处、初中德育处、小学教务处、小学德育处、团支部、少先队、5个年级组、工会。

3、人员变化情况:上年末233人，到2020年12月共计198人。主要减少原因是人员编制缩减。

二、评价工作开展情况

2020年学校大力改善了教学环境，新建学生宿舍完成供水改造和室外太阳能安装，室内设施设备采购完成，预计2021年年初投入使用。学校清香文学社国学教室投入使用，保证了我校特色教育的开展。“儿童漫画”特色教育继续强大，荣获省政府教学成果一等奖。各项教学任务指标位列西区第二。

在2020年我校积极开展整体支出绩效评价工作，在攀枝花市西区区委区政府各项制度体制下，在现有各项教育规章制度下，结合实际教育现状，积极学习借鉴先进的教学经验，大力提高教育发展积极推动作用，明显促进教学水平和形成良好的教育环境等。评价思路如下：

在组织保障上，成立整体支出评价小组，组建以“我校主要领导为组长，各部门人员为成员”的评价小组，为整体支出评价提供了组织保障。

在智力保障上，严格执行工作纪律，整体支出评价小组成员各司其职，积极开展各项支出对接工作和项目支出实地考察工作；整体支出评价过程中原则上不得另派人员参加，实现同一目标评价延续性，为整体支出的快速推进提供了智力保障。

在要素保障上，创新工作思路，建立整体支出评价小组QQ工作群、微信群，撰写整体支出评价工作通报等；开展专题整体支出的绩效评价，及时组织对整体支出中项目支出和基本支出的论证和评价，为区级重大项目绩效评价保驾护航，为区委区政府谏言献策，为整体支出绩效目标的可行性提供了要素保障。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市第三十一中小学校2020年年初预算收入为3636.44万元，较上年增加344.02万元，增加10.45%；2020年年初预算支出为3636.44万元，较上年增加344.02万元，增加10.45%。具体原因为2020年人员经费支出增加，预算收入、支出增加。

（二）部门财政资金支出情况

攀枝花市第三十一中小学校2020年一般财政拨款收入为4073.27万元，较上年增加356.46万元，增加9.59%；2020年支出为4079.42万元，较上年增加170.35万元，增加4.36%。具体原因为2020年学生人数增加，教师工资上涨，学校公用经费及人员经费支出增加。

（三）结转和结余情况。

1．一般公用经费结转5.87万元，为本年未用完指结转至下一年度使用。项目经费无年末结转和结余。      

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

我校关于专项资金的使用，实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

严格按照专项资金审核制度，没有缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。且专项资金报账拨付附有真实、有效、合法的凭证。我校领导组织监督部门对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目交接。

（二）资产管理。

（1）加强会计核算工作。

严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映我校的固定资产情况，并结合我校的实际情况，完善固定资产管理制度。

（2）加强程序管理。

对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

（3）加强内部监督。

定期或不定期地对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

（三）内控制度管理。

（1）内部控制体系的实施和健全

健全完善我校内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;

有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

建立我校内控监督约束机制，成立内部控制监督小组、评价小组，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（2）开展内部控制专题培训和会议

    对外部政策法规、内控相关制度开展培训学习。包括预算法实施条例、政府采购、行政事业单位资产管理办法、预算绩效管理等外部政策法规，以及内部财务管理办法和制度。

（3）实施内部控制评价和风险评估

    结合内部控制规范要求及我校的实际需要，对我校内部控制的运行情况开展评价工作，并对内部控制涉及的单位层面、业务层面（预算、收支、采购、资产、合同、项目等六大经济业务领域）开展风险评估，并形成评价报告和风险评估报告。

（4）编制内部控制年度报告

根据财政部关于行政事业单位内部控制报告编制办法的要求，完成内部控制年度报告的编报工作。

（四）信息公开。

我校绩效情况公开及时，且公开内容详细，绩效监控情况完善不佳，后面会努力改善，做到绩效目标、绩效监控、绩效评价全方位且及时的信息公开。

（五）绩效监控。

为强化财政绩效预算管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标按期保质实现，我校开展事中监控工作。

2020年1-8月各类财政资金年初预算数3636.44万元，支出数226.52万余元，支出进度6.22%。支出进度较慢，我校今后在确保资金安全有效的前提下，加快各类财政资金支出，均衡支出，规范支出，确保年底如期完成预期目标任务。

五、部门绩效情况

（一）总体绩效。

1.“新课堂教学模式”改革工作目标：2015年全面探索有效的“高效课堂教学模式”，进一步提升“向45分钟课堂要质量”。

2.小学质量目标：努力提高语文、数学、英语三科平均分、全科及格率，全力帮助“学困生”提高成绩，确保六年级毕业检测RSR位居全区前列，市调研检测年级RSR进入全市前15名；采取有效措施确保更多优质生源留在本校初中部。

3.初中质量目标：“省一级示范高中”上线率稳居西区前列；“省一级示范高中”升学人数稳中有提升，完成区教育和体育局下达的任务。同时为市十二中输送更多的优质生源；非毕业年级（八年级、七年级）全市期末检测，RSR稳居全区前列，并努力进入全市前10名的行列。

5.艺体教育目标：在规范艺体教学常规的基础上，通过“校园艺术节”、“运动会”、“阳光体育”、“体育俱乐部”等的进一步规范管理，努力培养一批有艺体特长的学生，展示一批艺体传统项目（如田径、排球、篮球、三跳、乒乓球等），充分发挥好“市传统体育项目示范学校”、“市艺术特色学校”等的示范、引领作用。努力提高体育中考成绩，争取音乐、美术全市监测优异成绩。积极创建“四川省阳光体育及艺术特色示范校”的创建工作。

（二）主要目标绩效完成情况。

1.我们修改绩效奖考核发放方案所设立的“特殊贡献奖”，首先重视考核奖励年级整体的业绩，然后再考核奖励到个人单科业绩。这样做目的是鼓励大家在个人充分努力的同时发挥团队协作精神，打好整体战。

2.教师培训与专业成长。在这方面我们除了让教师沿着“教书匠——教师——教育家”这个专业化方向发展外，还特别注重“提质减负”、学科核心素养、从学会到会学、学生终身发展等理念的培训。

我校2020年中考毕业学生共370人，教育局下达考入省一级示范校任务数45人，考入省二级示范校任务数220人，实际我校完成考入省一级示范校50人，考入省二级示范校225人。

教育局要求小学4-6年级全区抽测成绩均居全区前三名，实际我校四年级上下学期都是全区第三；五年级上学期全区第二，下学期全区第一；六年级上下学期都是全区第三。均达到教育局任务要求。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。（附相关评分表）

我校内部评价小组站在客观公正的角度，对我校2020年整体支出做出了较为准确细致的评价：2020年我校及时、准确完成预算编制。预算执行情况良好，支出管理规范，无不良记录及违规违纪行为。财务管理制度较为完善，会计核算和账务处理较规范，会计资料完整。基本支出保障了全校基本运行和日常工作正常开展需要，项目支出均按实施方案要求进行，完成了年初既定的工作目标。综上评价情况，总体得分良好，综合得分95分。

（二）存在问题。

绩效指标制定还需做到细化量化，预算编制准确度可以进一步完善。

（三）改进建议。

努力学习各项绩效指示文件，学习绩效指标多元化设置，将绩效评价工作纳入我校全年重点任务中。

 

攀枝花市第三十一中小学校

2021年6月25日

攀枝花市第三十一中小学校部门预算整体绩效自评表(附件1).xls

攀枝花市第三十一中小学校部门预算整体绩效评价指标体系(附件2).xls

 

审核： 李斌   责任编辑： 沙志英