一、部门概况

　　我单位是财政拨款事业单位，财政隶属关系（国家卫生健康委员会）。资产管理部分设置在办公室，执行事业单位会计制度，单位编制人数114人，年末实有人数22人。

　　固定资产期末账面原值445.27万元，累计折旧106.24万元，净值339.03万元。

　　单位基本职能为：

　　负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理；负责社区、农村卫生服务。拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”“首诊制”“药品零利率”等运行机制体制。负责对社区卫生服务公共补助经费的划拨和管理。负责对社区卫生服务机构人事管理。负责深化医药卫生体制改革相关工作，研究提出深化医药卫生体制 改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。负责基层医疗卫生机构基本药物制度的实施、考核及补助经费的划拨、管理。负责社区、农村医务人员的培训考试。负责公共卫生统计工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

　　1.基本支出安排及使用情况

　　2019年度共收到基本经费373.51万元，其中年初预算收入315.07万元，追加预算58.44万元。2019年度，区公共卫生服务中心基本经费支出311.47。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　追加预算主要项目为工资福利支出，共追加58.44万元，2019年支出55.44万元。

　　专项资金安排及支出情况

　　本年度项目专项经费2244.11万元，支出2118.63万元。其中：

　　1.基层医疗卫生机构表扬专项经费10万元（本级财政资金10万元）。支出10万元，完成率100%，全部达到预期指标。

　　2.基层医疗卫生机构人员经费994.08万元（本级财政资金994.08万元），支出911.24万元，按实际支出使用，完成率100%，全部达到预期指标。

　　3.国家基本药物制度经费287.67万元（上级财政资金257.67万元，本级财政资金30万元）。支出287.67万元，完成率100%，全部达到预期指标。

　　4.基本公共卫生服务经费866.108万元（上级财政资金812.54万元，本级财政资金53.568万元）。支出866.108万元，完成率100%，全部达到预期指标。

　　5.基层医疗卫生机构服务能力提升经费30万元（上级财政资金30万元）。未使用，设备于2019年年底采购，2020年付采购设备款。

　　6.健康一体机采购经费13.43万元（上级财政资金）。按采购实际金额支出13.1546万元，完成率100%，全部达到预期指标。

　　7.省级财政卫生健康补助资金-河门口社区卫生服务中心家庭医生示范工作室5万元（上级财政资金）。未使用，因年底下达资金，2020年下拨河门口社区卫生服务中心。

　　8.医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）3万元（上级财政资金）。支出3万元，完成率100%，全部达到预期指标。

　　9.格里坪镇卫生院中医药打造经费20万元（上级财政资金）。支出20万元，完成率100%，全部达到预期指标。

　　10.卫生事业省级定向财力转移支付资金1.958万元（上级财政资金）。按实际采购金额支出1.794万元，完成率100%，全部达到预期指标。

　　11.村卫生室财政补助资金0.45万元（上级财政资金）。支出0.45万元，完成率100%，全部达到预期指标。

　　12.中央医疗服务能力提升资金3.852万元（上级财政资金）。支出3.852万元，完成率100%，全部达到预期指标。

　　13.中医药发展专项资金6.9256万元（上级财政资金6.7256万元，本级财政资金0.2万元）。支出0.2万元，完成率3%，未达到预期指标，2020年将继续开展中医药发展项目。

　　14.重大公共卫生服务补助资金（精神卫生补助资金）1.491万元（上级财政资金）。支出0.991万元，完成率66%，部分达到预期指标。

　　15.卫生健康中央和省级补助资金（村卫生室人员补助（中央））0.17万元（上级财政补助资金）。支出0.168万元，完成率100%，全部达到预期指标。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　无。

　　（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）2019年度，区公卫中心共收到基本经费373.51万元，支出311.47万元，使用率83%。各基本经费项目的数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2019年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

　　（2）2019年，区公卫中心在区财政的监管下，完善预算编制体制，加强预算执行力度，注重分析考核，推动会了经费的使用效益。合理合规的使用基本经费，促进了经费的有效运转。

　　（3）2019年度，区公卫中心基本经费使用完成情况达到95%以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）2019年度，区公卫中心共有区级专项资金项目5个，数量指标均已完成，质量指标均已完成，时效指标均在2019年12月底前完成，成本指标均按下拨金额规范使用。

　　（2）基层医疗卫生机构表扬专项经费，鼓励基层医疗卫生机构医技人才和管理人才创新进步，提高了积极性。

　　基层医疗卫生机构人员经费，保障基层医疗卫生机构人员工资水平，减少人才流失，确保机构有效运转。

　　国家基本药物制度经费和基本公共卫生服务经费，提升服务能力建设，增强人民群众的获得感和幸福感。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　2019年度，区公卫中心开展的区级专项资金项目工作满意度指标均达到90%以上。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）2019年度，区公卫中心上级专项项目13个，除个别项目需要2020年继续使用外，其余项目数量指标均已完成，质量指标均符合规范要求，时效指标均在2019年12月底前完成。成本指标均按下拨金额规范使用。

　　（2）国家基本药物制度经费和基本公共卫生服务经费，提升服务能力建设，惠及群众，在基层医疗卫生机构持续实施，增强人民群众的获得感和幸福感。

　　基层医疗卫生机构服务能力提升经费、健康一体机采购经费、家庭医生示范工作室经费、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）经费、格里坪镇卫生院中医药打造经费、卫生事业省级定向财力转移支付经费、医疗服务能力提升资金等上级专项（项目）资金，有效的提升基层医疗卫生机构服务能力、提高医疗水平和医技人员技术水平、改善就医环境，提高就诊率。

　　（3）2019年度，区公卫中心开展的上级专项项目的参检人群满意度均达到90%以上，各项工作完成满意度达到90%以上。

　　（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

　　无

　　自评结论

　　2019年度，各项目工作开展顺利，除需2020年使用的经费外，其他项目资金完成率好，基本达到预期指标。

　　偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　基本医疗卫生机构服务能力提升资金预计2020年使用，主要原因是2019年底设备采购完成，故2020年付设备款；河门口社区卫生服务中心家庭医生示范工作室经费，因2020年年底下达资金指标，故2020年下拨经费。

        附件1：部分预算整体绩效自评表.xls

       附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls

　                                                                                                                                               　攀枝花市西区公共卫生服务中心

　　                                                                                                                                                              2020年6月3日