攀枝花市西区青少年活动中心

部门预算整体绩效自评报告

 

 

一、部门概况

1．主要职能。

一是 具体负责做好西区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作 。

二是 通过举办各类培训班，培养青少年的文化艺术体育特长、劳动技能和科技创新能力

三是 负责参与或具体承办 团区委 组织的 青少年 文化、体育、艺术竞赛及大型文体活动和科技活动;

四是 协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作，对全区各少先队组织进行业务指导，策划、开展少先队主题活动

五是 与全国各地同行单位和相关机构建立信息交流网络、为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息等事项。

机构情况。

西区青少年活动中心 3个专业技术事业编、1个管理岗事业编、1个临聘编。

3.固定资产情况。

本单位固定资产价值为501281元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1 . 基本支出安排及使用情况

2019年部门基本支出年初预算 54.55 万元，实际支出 61.10 万元。其中一般公共服务支出 47.25 万元、社会保障 和就业支出 5.04 万元、卫生健康支出 3.45 万元、住房保障支出 5.36 万元。

2 . 部门预算项目安排及支出情况

2019年部门专项支出年初预算 2 万元，实际 支 出 2 万元。 其中日常活动经费 2万元。

（ 二）追加预算安排及支出情况

追加基本支出 6.55 万元，用于人员工资保险公积金支出，以及调整工资保险公积金后的增加的人员经费。

（三） 专项资金安排及支出情况。

未有上级专项资金安排及支出。

（ 四 ）其他资金收支及结转结余使用情况。

年初结转结余12.08万元，其中一般公共服务支出12.08万元，科学技术支出0.0024万元。2019年利息收入0万元。2019年末实际结转结余1.10万元，项目支出结转一般公共服务1.10万元。

（ 五 ）其他需要说明的情况。

无其他特别需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1、年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2019年 年初部门预算 1 个项目，完成项目 1 个，本年度内按计划时间推进工作并按时完成任务。在项目完成过程中严格控制成本支出，较好的完成了年初计划 。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

青少年活动中心 充分发挥校内教育、校外教育和家庭教育的衔接作用，坚持以人为本的办学理念、完善学校与家庭和社会的“三位一体”工作网络，突出公益性、渗透娱乐性，寓教于乐，力争让青少年得到更优质的校外教育服务，紧紧围绕公益活动、公益培训和特长培训三大主题开展工作 ， 获得 了青少年们及家长的 认可。

满意度指标完成情况分析。

工作开展和完成情况得到服务对象和社会公众的认可度达100% 。

2、区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2019年度 无追加 区级专项（项目） 。

效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

无 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

（ 3 ） 满意度指标完成情况分析

无 满意度指标完成情况分析 。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

无 2019年度未计划上级专项（项目）资金。

（ 三 ）自评结论。

严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，及时公开预决算，自觉接受财政和社会监督。加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。

主要是预算编制欠规范、预算执行不到位、预算执行分析不深入等。

（二）改进建议。

加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。要高度重视预算执行分析工作，认识到做好财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

 

附件1：部门预算整体绩效自评表（中心）.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表（中心）.xls

 

                             攀枝花市西区青少年活动中心

                    2020年6月5日