一、部门概况

　　（一）基本职能

　　清香坪街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施；代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权；负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力；按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作；反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用；承办区政府交办的其他工作。

　　（二）人员构成

　　2019年度，有行政编制5名（不含司法所所长）；事业编制 15名，实有12人；临聘编制2名，实有2人。

　　（三）固定资产

　　2019年度年末固定资产总额为547.197295万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况

　　2019年度，财政经费预算下达指标 1342.478661万元，支出1279.404917万元。专项资金支出 505.905606万元，基本支出（人员经费、日常办公费、绩效）749.875913万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　本年度年初预算项目9个，项目经费共计107.45245万元，支出97.68402万元，财政收回9.76843万元。其中项目“金沙社区校外托管中心”4万元，支出4万元；项目“基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）”8.5万元，支出8.5万元；项目“社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）”17万元，支出17万元；项目“全国两会期间信访维稳经费” 5万元，支出5万元；项目“2019年网格化经费”17.78万元，支出9.28302万元，财政收回8.49698万元；项目“八一期间走访慰问退役军人经费”4.06万元，支出4.05万元，财政收回0.01万元；项目“2019年第三季度环卫作业检查考核奖励、2019年第四季度环卫生产管理经费”41.11245万元，支出41.11245万元；项目“新中国成立70周年期间信访工作经费”10万元，支出8.73855万元，财政收回1.26145万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　2019年7-12月追加人员基本工资、住房公积金、医疗保险等基本经费18.692447万元，追加的预算全部支出。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　2019年全年专项资金预算576.97935万元，全年实际完成505.905606万元。

　　本年度下达省级专项拨款项目1个，“2019年省级财政社区建设补助资金”10万元，支出0万元；市州级专项拨款项目1个，“第四次全国经济普查登记”两员“劳动报酬”5.694万元，支出5.694万元。本年度结转项目14个，共计资金240.39598万元，支出187.322236万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　2019年初，我单位部门预算绩效目标项目共9个，已完成项目 8个，未实施项目1个，已完成的项目均按照相关要求保质保量地完成，都经过相关验收，年初部门预算绩效目标完成情况良好，有效地促进和带动了辖区的相关经济发展，在辖区居民中经过抽样调查满意度，均达到基本满意及以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　2019年度区级专项资金绩效目标共23个，已完成20个，部分完成2个，未实施1个，已完成的项目均按照相关要求保质保量地完成，都经过相关验收，区级专项资金绩效目标完成情况良好，有效地促进和带动了辖区的相关经济发展，在辖区居民中经过抽样调查满意度，均达到基本满意及以上。部分完成的项目于2020年将继续实施完成。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　2019年度，我单位有2个上级专项资金绩效目标，省级专项拨款项目1个，“2019年省级财政社区建设补助资金”10万元，支出0万元；市州级专项拨款项目1个，“第四次全国经济普查登记”两员“劳动报酬”5.694万元，支出5.694万元。上级专项资金绩效目标完成情况一般，在辖区居民中经过抽样调查满意度，均达到基本满意。

　　（三）自评结论

　　我单位严格遵守专项资金管理办法，对申报项目资金进行严管严控，将专项资金有计划有目标的用于能够提高辖区公共服务能力和社会管理水平的项目。很好地完成了项目建设工作，使人民群众满意度提升，增强人民群众的安全感、幸福感和获得感，社会效果良好。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　预算编制质量较好但是编制准确性有待提高，项目推进较慢，预算执行进度受到影响。

附件：2019年部门预算整体绩效自评表.xls

           2019年专项预算绩效评价.xlsx