2019年度部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

1．主要职能。

主要承担“五险合一”的集中征缴和支付，包括企业职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的征缴及待遇支付职能；承担机关事业单位养老保险及职业年金的征缴和机关事业单位退休人员的待遇发放。

2．机构情况

攀枝花市西区社会保险事务中心是攀枝花市西区人力资源和社会保障局下属的二级部门，属于参照公务员法管理的事业单位。

3．人员情况

本年年末参照公务员法管理人员在职人数5人（含工勤人员1人），编内聘用人员5人，事业人员1人，退休人员2人，与上年年末比较参照公务员法管理人员在职人数减少１人。

4．固定资产情况

本年未采购及处置固定资产。年末资产原值83563.75元，2016年资产清查盘亏待处理财产损益56260元，按政府会计制度计提固定资产累计折旧56542.82元，资产净值27020.93元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1．基本支出安排及使用情况

年初预算安排基本支出902255元，其中：人员经费808502元，日常办公经费93753元。

使用情况：全额支出

2．部门预算项目安排及支出情况

年初安排项目支出561592元，其中：城乡居民社会养老保险区级财政补贴170000元，全额支出；都江堰干休所临时工作人员2019年社会保险单位承担部分25000元，实际支出14952.08元；河门口商场离休人员津补贴62592元，2019年6月预发全年津补贴62592元，后因乔玉同志于2019年10月底去世，退回11-12月津补贴10432元，全年实际支出52160元；建国初期参加革命退休干部医疗补助4000元，全额支出；离休干部、二残、特殊照顾对象医药费、门诊补助300000元，实际支出167020.38元。

（二）追加预算安排及支出情况

全年在年初预算的基础上，追加预算311541.08元，实际支出86239.3元，剩余指标225301.78元财政收回。

（三）专项资金安排及支出情况

城乡居民社会养老保险区级财政补贴年初预算170000元，后追加预算194700元，共计364700元，全额支出；都江堰干休所临时工作人员2019年社会保险单位承担部分年初预算25000元，实际支出14952.08元；河门口商场离休人员津补贴年初预算62592元，2019年6月预发全年津补贴62592元，后因乔玉同志于2019年10月底去世，退回11-12月津补贴10432元，全年实际支出52160元；建国初期参加革命退休干部医疗补助年初预算4000元，全额支出；离休干部、二残、特殊照顾对象医药费、门诊补助年初预算300000元，实际支出167020.38元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

财政安排上年结转结余资金271971.6元，其中：基本支出213782元，项目支出58189.6元。所有资金全部支出。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

   1．年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

年初部门预算数量指标为：人员经费年初预算80.85万元，上年结转结余12万元，追加预算：19.74万元，合计112.59万元，实际支出：105.48万元,剩余指标7.11万元财政收回，年初预算偏差率11.97%；日常公用经费年初预算：9.37万元，上年结转结余：0.03万元，追加预算0.22万元，合计9.62万元，实际支出：9.55万元，剩余指标0.07万元财政收回，年初预算偏差率为1.57%；项目经费年初预算：56.16万元，上年结转资金5.82万元，追加预算：14.73万元，合计82.53万元，实际支出：67.18万元，剩余指标15.35万元财政收回，年初预算偏差率7.74%。质量指标为：保证工作人员工资福利待遇、保证日常工作正常开展、保证项目顺利完成，年底目标任务完成。时效指标为完成时间：全年，年底目标任务完成。成本指标为：人员经费年初预算80.85万元，上年结转结余12万元，追加预算：19.74万元，合计112.59万元，实际支出：105.48万元,剩余指标7.11万元财政收回，年初预算偏差率11.97%；日常公用经费年初预算：9.37万元，上年结转结余：0.03万元，追加预算0.22万元，合计9.62万元，实际支出：9.55万元，剩余指标0.07万元财政收回，年初预算偏差率为1.57%；项目经费年初预算：56.16万元，上年结转资金5.82万元，追加预算：14.73万元，合计82.53万元，实际支出：67.18万元，剩余指标15.35万元财政收回，年初预算偏差率7.74%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标为保障社保工作正常开展，年底目标任务完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标为群众满意度抽样调查达到基本满意及以上，年底目标任务完成。

2．区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

项目一：城乡居民社会养老保险区级财政补贴

（1）产出指标完成情况分析

数量指标年初预算为涉及人数1500人，补助金额17万元；实际完成指标为涉及人数1500人，补助金额36.47万元，年初预算偏差率53.39%，质量指标为符合补助条件人员全部补助到位，目标任务完成；时效指标为2019年年底前支付，目标任务完成；成本指标年初预算为1500名城乡居民养老保险参保人员2019财政补助17万，实际完成指标为涉及人数1500人，补助金额36.47万元，年初预算偏差率53.39%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标为民生工程促进社会和谐稳定，目标任务完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标为群众满意度抽样调查达到基本满意及以上，目标任务完成。

项目二：“都江堰干休所2位临时工作人员社会保险单位承担部分”

（1）产出指标完成情况分析

数量指标为涉及人数2人，补助金额2.5万元，实际完成指标为涉及人数2人，补助金额1.5万元，年初预算偏差率66.67%；质量指标为保证都江堰干休所正常运行，目标任务完成；时效指标为2019年年底前支付，实际时效指标为2019年9月支付，目标任务完成；成本指标为2名临时工社保单位承担2.5万元，实际完成指标为2名临时工社保单位承担1.5万元，年初预算偏差率66.67%；

 （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标为保障干休所日常工作正常运转，目标任务完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标为群众满意度抽样调查达到基本满意及以上，目标任务完成。

项目三：“河门口商场离休人员津补贴”

（1）产出指标完成情况分析

数量指标为符合条件人数1人，补助金额6.26万元，实际完成指标为符合条件人数1人，补助金额5.22万元，年初预算偏差率19.9%；质量指标为保证符合条件人员待遇发放；时效指标为2019年10月底之前支付，实际完成指标为2019年6月支付，目标任务完成；成本指标为符合条件1人,全年62592元，实际完成指标为符合条件人数1人，补助金额5.22万元，年初预算偏差率19.9%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标为保障离休老干部津补贴补助及时到位，维护社会稳定，目标任务完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标为群众满意度抽样调查达到基本满意及以上，目标任务完成。

项目四：“建国初期参加革命退休干部医疗补助”

（1）产出指标完成情况分析

数量指标为符合条件人数1人，全年支付总额0.4万元；质量指标为符合条件人员全部全额医疗门诊费上卡；时效指标为2019年年底前支付；成本指标为1人0.4万元每年。完成情况为：所有指标完成，与目标任务无偏差。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标为对建国初期参加革命工作人员进行每年4000元的门诊补助，维护社会稳定，目标任务完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标为群众满意度抽样调查达到基本满意及以上，目标任务完成。

项目五：“离休干部、二残、特殊照顾对象医药费、门诊补助”

（1）产出指标完成情况分析

数量指标为涉及人数16人，补助金额30万元，实际完成指标为涉及人数16人，补助金额16.7万元，年初预算偏差率为79.64%；质量指标符合条件人员全员全额支付报销医疗费，目标任务完成；时效指标为每月25日前支付，目标任务完成；成本指标为16人共计30万元，实际完成指标为涉及人数16人，补助金额16.7万元，年初预算偏差率为79.64%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标为按文件规定对符合条件人员报销医疗费进行支付，维护社会稳定，目标任务完成。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标为群众满意度抽样调查达到基本满意及以上，目标任务完成。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

全部完成。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

（四）自评结论

本单位本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行自查。通过自查，认为2019年本单位部门预算整体支出基本与实际支出一致，部门预算项目支出年初预算数与实际支出存在一定偏差。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全年偏离绩效目标情况如下：

（一）人员经费偏差的主要原因：2019年年初预算编制时因目标考核奖未发放，预算时无编制依据，因此预算未包括此项费用。以后尽量避免这种情况。

（二）日常公用经费几乎无偏差。

（三）项目经费偏差的主要原因：

1．项目“城乡居民社会养老保险区级财政补贴”年初预算17万元，后追加19.47万元，实际支付36.47万元。产生偏差的主要原因是年初预算编制时市社保局2019年预算数还未出来，暂按2018年支付金额预算，实际支付时具体数据由市社保局通过拨款函通知，该数据结合往年预拨结算及2019年应承担当年的财政补助，因此产生偏差，以后编制预算时应积极与市社保相关科室勾通，尽量做到数据准确。

2．项目 “都江堰干休所2位临时工作人员社会保险单位承担部分”年初预算2.5万元，实际支付1.5万元。产生偏差的主要原因是编制预算时在2018年的基础上预算社保增长率偏大，且当年社保缴费基数调整。以后编制预算时应结合当前形势，合理预估。

3．项目“河门口商场离休人员津补贴”年初预算6.26万元，6月支付6.26万元，后因相关人员10月去世，退回多发津补贴1.04万元，全年实际支出5.22万元。产生偏差的主要原因是提前发放了全年津补贴。因西区不再有此类人员，因此不会再产生相关费用。

4．项目“离休干部、二残、特殊照顾对象医药费、门诊补助”年初预算30万元，实际支出16.7万元。产生偏差的主要原因是无法估计此类费用实际支出数，预算时在上年实际支出数的基础上预估，有存在偏差的必然性。

2019年，西区社保中心严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高、年初预算偏差过大的问题，以后将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

附件1部门预算整体绩效自评表-社保中心.xls 附件2专项（项目）资金绩效自评表-社保中心.xls