西区就业创业促进中心

2019年度部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

1.负责贯彻执行《中华人民共和国就业促进法》、省、市有关促进就业的法律、法规、方针和政策，组织实施积极的就业政策，促进城乡劳动者充分就业、自主创业。

2.组织开展全区就业管理服务，制定并实施全区公共就业服务计划；组织实施统筹城乡就业，为辖区失业登记人员、进城务工农民、失地农民、外来务工人员和高校毕业生等城乡劳动者提供均等化就业服务，协调有关部门落实好促进就业和创业促就业的政策、措施。

3.负责全区公共就业服务体系建设。指导检查各街道（乡、镇）、社区（村）公共就业服务机构实施基层平台建设，开展就业（失业）登记、职业介绍、就业指导、就业培训等就业服务工作。

4.负责全区就业创业培训工作，全面开展对城乡劳动者、大学生的就业技能培训和创业培训。

5.贯彻落实中央、省、市关于失业保险法律、法规和政策，负责失业保险各项待遇的申领发放和为领取失业保险金期间失业人员代缴基本医疗保险费等工作。

6.负责全区就业援助工作，组织实施就业困难人员的认定，积极开展就业援助，并负责做好职业介绍补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴、高校毕业生创业补贴等促进就业创业政策。

7.负责高校毕业生就业创业服务、就业见习基地及见习生的认定审核、离校未就业的高校毕业生跟踪服务和实名制管理、困难高校毕业生的就业援助、大学生就业创业培训。

8.负责对城乡各类失业人员自主创业、合伙经营企业的创业担保贷款进行审核、推荐。

9.负责全区公共就业服务信息化建设，组织开展人力资源调查、失业预警监测、综合分析统计。

10.行使区人力资源和社会保障局赋予的其他职权，完成区委、区政府和区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

（二）人员构成

西区就业创业服务中心由西区人力资源和社会保障局主管。属于于参公事业单位，独立机构数一个，年末实有人数8人，退休人员4名（已交社保发放统筹内工资）。

（三）固定资产

年初固定资产原值53.48万元，年末固定资产原值56.27万元。其中：房屋及建筑物20万元，占35.54%，通用设备32.67万元，占58.06%；家具、用具、装具3.6万元，占6.4%。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1.基本支出安排及使用情况

2018年度西区就业创业促进中心年初部门预算基本支出收入113.21万元，支出113.21万元。其中：工资福利支出99.07，商品和服务支出10.85万元，对个人和家庭的补助3.29万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2019年度西区就业创业促进中心年初部门预算项目收入大学生创业补贴6万元，支出大学生创业补贴1万元。2019年底财政收回大学生创业补贴5万元，无结余。

（二）追加预算安排及支出情况

2019年度西区就业创业促进中心追加预算收入29.58万元，支出29.58万元，追加及支出内容为基本支出。

（三）专项资金安排及支出情况

2019年度西区就业创业促进中心就业补助转移支付收入1550.4万元，本年支出1550.4万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

上年结转结余专项资金为58.41万元，本年专项结转结余资金支出为54.87万元。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。完成值100%

（2）效益指标完成情况分析。

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。完成值100%

（3）满意度指标完成情况分析。

2019年我中心日常管理工作均按照单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作。取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了内部职工和社会公众的好评。完成值100%

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：促进6名高校毕业生自主创业，实际完成1名。

质量指标：拨付高校毕业生创业补贴准确率100%，已完成。

时效指标：全年按审核进度拨付高校毕业生创业补贴，已完成。

成本指标：按文件政策标准，每人1万元，区县按照比例配套，已完成1人。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：推动实现高质量就业创业、拓宽就业创业渠道。

社会效益：达到了维护社会和谐发展。完成畅通绿色服务渠道，实施“创业引领”工程，充分发挥创业带动就业倍增效应。组织辖区创业典型参加“天府杯”创业大赛、“邮储银行杯”青年创新创业大赛，西区参赛项目获得“天府杯”创业大赛“大学生创业典型”和“邮储银行杯”青年创新创业大赛一等奖。引导大众树立创业意识，拓宽创业思路，形成政府激励创业、社会支持创业、大众勇于创业的格局

（3）满意度指标完成情况分析。

高校毕业生满意度达100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：

城镇新增就业4000人，完成5206人，完成目标任务的130.15%，已完成。

城镇失业人员再就业1600人，完成1854人，完成目标任务的115.88%，已完成。

就业困难人员就业350人，完成423人，完成目标任务的120.86%，已完成。

城镇登记就业率控制在4.2%以内，完成城镇登记失业率3.26%，已完成。

就业技能培训100人，完成120人，完成目标任务的120%，已完成。

返乡创业培训50人，完成132人，完成目标任务的264%，已完成。

劳务品牌培训150人，完成152人，完成目标任务的101.33%，已完成。

质量指标：已达到补贴发放准确率100%。

时效指标：全年按计划拨付资金，资金在规定时间内按时拨付到位，已完成

成本指标：企业招用就业困难人员及毕业年度高校毕业生社保补贴：单位为招用的就业困难人员缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费之和，不包括个人应缴纳部分，以及用人单位和个人缴纳的其他社会保险费，拨付35人（已完成）

公益性岗位岗位补贴：1650元/人月，拨付267人（已完成）

公益性岗位社保补贴：单位为招用的就业困难人员缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费之和，不包括个人应缴纳部分，以及用人单位和个人缴纳的其他社会保险费，拨付303人（已完成）

灵活就业社保补贴成本为不超过按1.0缴费指数缴费金额的三分之二；医疗保险费的补贴标准为：不超过参加单建统筹医疗保险缴费标准的三分之二，拨付1360人（已完成）

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益：

推动实现高质量就业创业、拓宽就业创业渠道，维护社会和谐，已有30余人通过网创培训成功开店创业。开展就业援助1100余人次，帮扶423人实现就业再就业；通过各类渠道发布就业岗位3200余个，初步达成就业意向1600余人次，提供免费职业指导1400余人次和政策咨询3800余人次，发放宣传资料7000余份，帮助400余名就业困难人员实现就业再就业。

社会效益：

达到了维护社会和谐发展。完成畅通绿色服务渠道，实施“创业引领”工程，充分发挥创业带动就业倍增效应。组织辖区创业典型参加“天府杯”创业大赛、“邮储银行杯”青年创新创业大赛，西区参赛项目获得“天府杯”创业大赛“大学生创业典型”和“邮储银行杯”青年创新创业大赛一等奖。引导大众树立创业意识，拓宽创业思路，形成政府激励创业、社会支持创业、大众勇于创业的格局。

（3）满意度指标完成情况分析。

开展“春风行动”“就业援助月”等专项行动，联合工会、统战等部门共同举办招聘会，全年共开展现场大型招聘会3场，金秋招聘活动4场，通过各类渠道发布就业岗位3200余个，初步达成就业意向1600余人次。群众满意度高，未接到此类投诉及各类补贴对象电话抽样调查满意度达100%。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

（四）自评结论

西区就业创业促进中心严格执行资金预算管理制度，在资金管理、执行、支付等流程，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，预算执行情况良好，无违规情况。

高校毕业生创业补贴属于动态管理项目，拨付补贴要根据符合条件的大学生实际申报情况，含不定性因素，开展绩效管理还有一定的难度，资金效益有待进一步提高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是加大宣传力度，通过媒体、网络、报纸、印制宣传资料等。二是多部门联合协作，信息共享，主动联系符合申报条件的大学生前来申报补贴。三是推进制度规范化建设。学习先进单位的经验和做法，完善绩效评价制度和管理办法，充实绩效评价指标体系，逐步健全绩效评价标准，提高财政资金使用效益。

                                            攀枝花市西区就业创业促进中心

                                                    2020年6月19日

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls