攀枝花市第十九小学校

2019年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

1、主要职能

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻区教体局的行政规章制度；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；管理学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防安全教育工作。

2、机构及人员情况

我校编制数为40人。2019年末教职工人数43人，政府临聘人员1人，退休教职工数34人。2019年末共有6个年级14个教学班，学生人数507人。

3、固定资产情况。截至2019年12月31日，市十九小固定资产账面数原值为276.85万元，累计折旧210.33万元，净值66.5万元，其中：土地、房屋及构筑物38.31万元，占固定资产的57.59%；通用设备8.44万元，占12.68%。减少的主要原因是资产折旧。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

2019年预算安排869.76万元（工资福利834.98万元，公用经费34.78万元），其中用于教育支出653.53万元，社会保障和就业支出107.71万元，住房保障支出108.52万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2019年追加预算106.82万元，其中工资福利支出86.22万元，退休费支出20.6万元。

（三）专项资金安排及支出情况

2019年度我校项目资金收入为2.34万元，其中2018结转指标2.34万元，用于基地建设2万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2019年财政拨款收入决算总额为717.13万元，其中：当年财政拨款收入717.13万元，年初预算869.76万元，调整预算数717.18万元，本年结余152.63万元。

（五）其他需要说明的情况

2019年结转指标2.34万元，其中0.34万元属于市级帮扶资金，我校已将对口帮扶工作转交36中小，故此未使用其帮扶资金交回财政。

三、绩效目标完成情况分析

2019年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。

（一）加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（二）探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近85%，学生违法犯罪率为0。

（三）提炼“262”教学模式，构建高效课堂。强化作业管理，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的市、区级科研课题，教学质量稳中有升，达到西区中上水平。

（四）不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

（五）开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好体育俱乐部、兴趣班等活动，促进学生养成锻炼习惯，让高年级学生初步掌握两项运动技能，有一项艺术爱好，在各种艺体比赛活动中有获奖。

（六）加强学校建设，通过组织保障，继续充实师资力量，加大环境改造，创建美丽校园，继续绩效倾斜，稳定教师队伍。

（七）通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）评价结论

2019年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

攀枝花市第十九小学校

2020年6月3日