一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

西区司法局内设股室9个，下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，西区法律援助中心；其他事业单位1个，四川省攀枝花市玉泉公证处。

（二）机构职能。

1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2.负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体系改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。指导监督司法所建设和管理工作。负责职责范围内的安全生产工作。

5.指导管理全区社区矫正工作。会同有关部门开展刑满释放人员帮教安置工作。

6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

7.负责本单位财务、装备、设施、场所等保障工作。指导监督所属事业单位的计划财务工作。负责所属事业单位内部审计工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本单位队伍建设。

9.负责本单位行政审批工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2025年末，西区司法局人员编制34名，其中：行政编制26个、参公编制4名、事业编制4个，实有人员34人，其中在编人员33人，聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

西区司法局2025年全年预算收入1165.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1165.62万元，占总收入100%；政府性基金预算拨款支出1万元，占总收入0.1%。

（二）支出情况。

2025年财政资金支出1003.10万元，其中：基本支出689.04万元，其中：人员经费738.39万元，公用经费51.59万元；项目经费支出213.12万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

西区司法局2025年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

优化法律服务。一是多元化解涉企纠纷。开展15家企业涉企矛盾纠纷化解、涉企补偿救济调研及线索收集工作。成立格里坪创富产业联盟法律服务工作室、河石坝社区攀枝花市医养康复示范中心等6个，为新就业群体提供法律咨询服务。开展全区律师、基层法律服务工作者收费情况清理，无违规收费情况。二是笃行利民之举。深化“高效办成一件事”，开展“容缺”受理，落实公证便民。共办理继承、声明、委托等公证案件89件，提供咨询1300余人次，上门服务老人2次，延时服务10余次，收取公证费约4.6万余元。担任村居法律顾问12家，共为村居民免费提供法律咨询80余人次。三是优化法律供给。加强法律援助案件质量监督，开展案件回访，回访受援人215人次，群众满意达97.7%。深化“一网通办”“一站式”法律援助特殊群体绿色通道服务，持续推行“法律援助+”“法律援助全域通办”全市通办模式。受理法律援助案件215件，其中民事案件115件，刑事案件100件，办结案件155件，代书12件，法律帮助75件，法律咨询1150个。挽回困难群众经济损失约75.53万元。为农民工提供法律援助96人次，帮助追讨工资161.14万元。法律援助中心收到锦旗3面。

优化营商环境。一是法助营商高地。整合律师、公证、仲裁、法律援助等法律服务资源，为企业提供“一站式、全链条”法律服务。组织法律服务团队开展“法治体检”“法律宣讲”等专项活动，帮助企业防范法律风险。二是规范行政执法。开展行政执法突出问题集中整治工作，通过走访企业、抽查23个行政执法部门53卷案卷，对36个执法部门2023年以来的行政处罚、行政许可、行政强制等执法行为全面检查，发现问题93条，整改率95%，报送线索4条。推行“教科书式”执法案例指导，目前已发布行政执法工作指引案例3期。落实重大处罚决定备案制度，全年备案15件重大处罚决定。建立12345热线与执法联动机制，加强12345热线问题线索排查力，共筛查涉企执法投诉信息4500余条。三是扎实推进格里坪镇行政执法规范化建设。印发《攀枝花市西区格里坪镇行政执法规范化试点建设工作方案》和《关于区、镇（街道）两级行政执法协调监督工作体系建设试点工作机制》，制定乡镇（街道）执法事项清单，建立案件移送机制、信息共享机制、完善联合执法机制，规范场所建设。目前，格里坪镇执法证持证率70%以上，行政执法满意度100%。四是规范涉企行政执法。全面落实“亮码入企”制度，细化“综合查一次”联合执法检查清单17大项256子项清单，构建“执法留痕、违规预警、评价监督”全链条管理体系，实现涉企检查全程可溯。走访35个执法部门，摸清“亮码入企”“综合查一次”联合执法存在问题和困难40余条，收集意见建议10条，针对性地开展排忧解难20余次，综合检查缩减60.98%。组织100余人次开展行政执法业务技能培训，落实“三项制度”，有力规范执法行为。开展联合执法61次，累计减少扰企检查75次，完成550余条入企检查记录录入，企业评价满意度100%。公开涉企行政检查事项及依据22条、行政检查标准及文书12条、行政检查计划及频次15条。

2.预算编制情况。

2025年西区司法局严格按照西区财政局预算编制通知和有关要求，按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，西区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2025年部门预算收入721.21万元，其中：工资福利支出615.03万元、日常公用支出60.41万元、对个人和家庭的补助支出14.77万元、项目支出31万元。

3.财务管理。

建立健全了财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等方面，制度执行严格，确保财务工作有章可循；财务岗位设置科学分工，明确岗位权责，做到不相容岗位相互分离，避免兼岗带来的风险；资金使用规范上，严格把控资金审批流程，确保每一笔资金都按照规定用途、标准和程序使用，杜绝挪用、滥用等违规行为，保障财务工作有序进行，维护财务安全与规范。

4.资产管理。

高度重视闲置资产管理，建立动态清查机制，定期梳理闲置资产明细，通过内部调剂、共享使用等方式，将闲置设备、办公用品等调配至需求科室。同时，在资产系统内对固定资产及状态及时进行更新，优化资源配置，显著提升资产利用率，有效避免资源浪费，为机关高效运转提供有力保障。

5.采购管理。

严格按照采购管理文件要求执行，采购前精准预算编制，结合实际需求科学规划；采购中坚持公开透明，严格执行采购程序；采购后加强验收与监督，确保物资质量达标，同时强化档案管理，保障采购全程留痕、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额375.64万元，1—12月预算执行总体进度为56.74%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额375.64万元，1—12月预算执行总体进度为56.74%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。

以2025工作安排为参考，以2025年工作计划为依据，预算安排共计1165.62万元，以不断提高服务对象满意度，及时发现工作存在的问题，提升工人服务质量，提高政策知晓率。投入成本与预期产出及效果相匹配，成本测算依据充分。同时在支出过程中，严格履行政府采购程序，合理控制成本，确保资金投入与支出比例合理。当年实际支出1003.10万元，执行率86.06%。

2.项目执行。

项目实施期限主为2025年1月至12月，由司法局申报，西区财政局审核批复，主要用于保障安置帮教项目经费、人民调解专项经费、法律援助经费、中央政法转移支付业务办案费等项目各项工作开展，加强项目实施过程中的监督审核，建立健全财政专项资金的公开机制、评审机制、跟踪检查机制，确保财政资金安全高效使用。

3.目标实现。

2025年西区司法局预算资金1165.62万元由区财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

（1）项目的经济效益分析。

专项工作经费的预算符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付报帐有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复，项目开展不超预算成本。严格执行项目管理制度，同时财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目开展控制在预算范围内。

（2）项目的社会效益分析。

促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

（3）项目的可持续性分析。

2025年度较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现了社会效益和可持续效益目标。

（三）绩效结果应用情况。

本单位所有开支均按照财管管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效评价对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务。在绩效自评工作完成后将结果放在攀枝花市西区人民政府网站政务公开栏目中公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年西区司法局整体支出绩效自评较科学准确，真实地反映了本单位财政收支情况，较好完成年初绩效目标任务，自评优秀。评价得分96.42分,其中总体绩效63.72分，项目绩效32.7分。

（二）存在问题。

一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是因为个别专项工作需按照上级部门安排部署开展，本年度无法完成，导致项目资金结转下年。

（三）改进建议。

进一步完善和加强单位内部财务管理制度，加强预算编制的精准性及预算项目的可实施性，加强资金使用动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （15分）	单位职责	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
	预算管理 （25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5.5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.7
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2.5
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	1.7
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

 

附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			攀枝花市西区司法局
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1165.62		1165.62		0
年度总体 目标	在区委、区政府的正确领导下，西司法局立足司法行政机关法治宣传、法律服务、法律保障三大职能。结合实际，认真抓好依法治区、行政监督协调、行政复议与应诉、普法教育、人民调解、律师公证管理、法律援助、社区矫正与安置帮教、基层法律服务、司法所建设及干部队伍建设等工作。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	整体目标		全面保障职工人员经费，保障单位日常运行，认真履行单位职能职责，全力以赴完成各项工作任务,为西区经济社会发展做出积极贡献
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	基本支出	定性	1	项	人员、公用
			项目支出	定性	1	项	保障各项目正常运转
		质量指标	按工作进度	定性	1	次	项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善
		时效指标	2025年	定性	1	时间	1-12月
		成本指标	经费	定性	1	万元
	效益指标	社会效益 指标	职能职责	定性	1	项	保证机构正常运行，确保完成年度职能目标任务
	满意度指标	满意度指标	满意度	抽样满意	1	项	≥95

部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

审核： 龙秋吉   责任编辑： 吉佐鲁洗